教研室

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

十一、单位预算公开表

 

 

三台县教育研究室

2023年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）教研室职能简介

三台县教育研究室是直属于县教育和体育局的事业单位。其职能是教育科研及其管理；教材、教法研究指导；教育质量检测评估；教育策略咨询等。

（二）教研室2023年重点工作

1.搭建平台，整体提高教研工作效益 。加强“县级—督学责任区—学校”三级教研网络建设，实施“上下联动、区域负责、协调推进”的教研工作机制，充分发挥各级教研组织的作用。

2.整合资源，纵横互通。建设好各学科专家教师人才库和试题库，构建三台县中小学课堂教学资源数据平台；充分利用网络加强教研工作方法的研讨和交流，着力提升常态教研活动的效能。

    3.培训研修，高效提升。充分挖掘利用全县优质教研资源，成立片区联合教研组和学科指导小组，开展多种形式的师资培训和教学研讨活动。

4.组织比赛，竞教竞技。开展形式多样的教师竞教竞技活动，组织课堂教学比赛、教学课例案例撰写比赛、教学设计比赛、教学基本功比赛、“教研杯”论文比赛， 促进教师教学能力和素质全面提高。

5.名师引领，辐射带动。以评选“专家型教师”“十佳乡村教师”“感动梓州十大园丁”为契机，进一步加强“名师工作室”的建设与管理，打造名师团队，充分发挥骨干教师的示范、引领、辐射、带动作用，促进全县教育教学质量的可持续提升。

6.课题驱动，科研兴教。大力开展教育科研工作，努力实现教研实践成果转化，认真打磨已结题的科研课题，总结推广研究成果；积极做好已立项的省市级科研课题的开题、研究指导工作，全面提高教育科研水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教研室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教研室2023年收支总预算811.00万元。

（一）收入预算情况

教研室2023年收入预算811.00万元，其中：一般公共预算拨款收入811.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；其他资金收入0.00万元，占0.00 %。

（二）支出预算情况

教研室2023年支出预算811.00万元，其中：基本支出319.00万元，占39.34%；项目支出492.00万元，占60.66%。

三、财政拨款收支预算情况说明

教研室2023年财政拨款收支总预算811.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入811.00万元， 政府性基金预算拨款收入0.00万元。

支出包括：教育支出741.2万元、社会保障和就业支出33.43万元、卫生健康支出11.30万元、住房保障支出25.07万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教研室2023年一般公共预算当年拨款811.00万元，比2022年预算数增加554.52万元。主要是增加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出741.2万元，占91.39%；社会保障和就业支出33.43万元，占4.12%；卫生健康支出11.30万元，占1.39%；住房保障支出25.07万元，占3.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2023年预算数为249.2万元。主要用于教研室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为400万元，主要用于全县学生期末学情测试的经费支出。

3. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:2023年预算数为92万元，主要用于高考质量专项奖金的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为33.43万元。主要用于学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为11.30万元。教研室用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为25.07万元。教研室由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

　  教研室2022年一般公共预算基本支出319.00万元，其中：

人员经费302.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教研室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00 万元，较上年减少100.00%，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0.00%。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算增长100.00 %。主要原因是：本年度安排公务接待经费0.0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长0.00 %。主要原因是：本年度未安排公务用车运行维护费。

单位有1辆公务用车，2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0.00万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

教研室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　教研室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

教研室2023年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

教研室2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2022年底，教研室共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　  2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年教研室所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:教研室在职人员参加外部培训的经费支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 教研室教育正常运转的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：教研室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：教研室用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 教研室由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

 

 

 

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

 教研室2023年部门预算公开附表.xlsx