2021年度

三台县图书馆

决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年 9月28 日

 

 

第一部分 单位概况

一、 主要职能简介

二、 2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职能简介

三台县图书馆主要职能是：

(1)保证借阅图书资料,促进社会经济发展;

(2)图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏；

(3)图书资料借阅等相关社会服务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在文广旅局党委的领导下，根据安排部署，做好了抗击疫情、洪灾自救、做好线上线下服务、图书馆风貌提升、提搞自动化水平、退还读者押金、夏季错时延时服务等工作，全年线上服务读者60万人次，流通借还书籍18万册次，到馆借还、阅览、自习、参观、看展览以及查阅地方文献和期刊报纸等8万人次。现将工作总结如下:

学党史、读经典、永远跟党走

今年是中国共产党成立100周年，党中央决定在全党开展党史学习教育，我馆支部在局党委的带领下，2月份便开始积极组织职工开展党史学习，面向广大读者举办党史学习教育专题的系列图片展览免费参观，在馆内大厅显眼位置开辟专区进行“学党史、读经典、永远跟党走”百年党史学习专题推荐书架提供免费借阅，3-5月份我馆参加川渝两地公共图书馆“信仰的力量--川渝地区庆祝建党100周年“阅读之星”诵读大赛”并组织读者参与，获得省委宣传部颁发组织奖。与梓州公园管理所一起录制三台本地党史学习教育专题宣传短视频并在微信公众号推广，全年通过网站、微信公众号开展线上党史学习书目推荐、电子书阅读、党史知识抢答等。通过系列学习和活动，使党员干部职工和读者从党的百年奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，激励满怀信心迈进全面建设社会主义现代化国家新征程。

抗击疫情、洪灾、改造期间闭馆做好线上服务

在抗击疫情中，全馆党员干部职工做到遵守党的纪律自觉做到“抗击疫情从我做起”，夏季来临，我馆又推出错时延时服务，工作时间延长到晚上9点，为读者做好了服务。今年8月又遭遇特大洪灾，全馆职工积极参加抗灾自救工作，同时，为了适应新时代自动化设备的不断更新，我馆还积极组织职工学习最新的Interlib3.0集群管理系统、自助借还机、自助办证机、LED宣传屏、网站内容上传、网络安全法等知识和技能。通过这些学习，党员干部职工都提高了思想认识，与党中央保持一致，在工作中学好技能为读者服务。

我馆开展“抗击疫情 码上读书”系列线上服务，今年通过微信公众号推荐分享阅读书籍、开展有声读物推荐抢答、抗击疫情少儿简笔画创作活动、“书香三台全民悦读”主题征文活动、“川渝阅读大赛”、等活动。8月闭馆后我们通过移动图书馆APP、网站为读者提供各种知识讲座、线上阅读、掌上悦读服务45种。受到了读者的好评。

1. 网站、文化城域网的服务。我馆充分利用图书馆网站，在第一时间展示图书馆最新动态，发布最新公告，通过图书馆网站和文化城域网提供给读者统一借阅入口，提供检索平台，读者在家里都可以续借书籍。

2. 微信公众号进入手机阅读，提供电子书借阅机服务。微信公众号可方便地了解我馆近期的图书推荐，可以方便地进行数字阅读，手机终终端可以有超星、万方、文正等各种电子书、期刊、有声读物等提供给读者阅读。

错时延时搞好免费开放

1.做好基础服务工作：做好内部书库管理、清洁卫生、防疫消杀工作。每天实时对借还书籍进行消毒、分类、上架排架整理，期刊阅览室对400多种报纸期刊每天进行分类整理、做好期刊划到、加工条形码录入电脑方便借阅，做到当天上架方便读者及时阅览。专门设立“新书推荐”专架方便读者借阅，让阅读井然有序。

2.做好错时延时开放：今年我馆为了满足读者需求按疫情要求开馆，做到入馆前测量体温、进行登记，入馆后要求保持相对安全距离阅读和借还。6月开始实行延时服务到晚上9点，实行双休日错时工作制，保障全年365天免费开放，每周开放56小时以上，实现通借通还。

3.退还读者押金，提高借阅册数。为更好地服务读者，我馆从去年开始免押金身份证注册办理读者借阅证，目前已经退押金11万余元。不仅如此，读者每次借阅数量增加到5册，大大提高了书籍的利用率，今年读者借还书籍近18万册次。

因地制宜开展读书活动

1.应对疫情开展形式多样的线上线下阅读推广活动。1月，在馆内开展的“品年味 乐新春”读书活动，有100余位家长和小读者参加，活动以生动的多媒体播放、抢答、互动剪纸吟诗作画等等，弘扬祖国优秀文化传统。在图书馆大门外，红彤彤的灯笼一排排洋溢着喜庆的年味，我馆组织开展的“迎新春送春联”活动其乐融融，有30位书法爱好者、小读者、书法老师书写120幅春联，300-400人参加活动，烘托了节日气氛。疫情中开展各种各样的线上活动，“品读经典全民战疫”、“线上闹元宵”、“线上朗读亭”、“抗疫简笔画创作”活动等等，还有“移动图书馆”、“五车读书”、“微书房”等APP提供电子书阅读、数据库查询、线上培训讲座视频、有声读书、读书小组、读书笔记分享等等45种活动。

2.举办各种图片展览、新书推荐、志愿者服务宣传等。充分利用好馆外橱窗、图片展示架，及时更新图片内容。今年先后开展了“抗击疫情从我做起”、“未成年人保护”、“传承雷锋精神践行中国梦”，梓州社科基地介绍；倡导全民阅读图片展和“绵阳道德模范和身边好人”宣传栏。

地方文献查阅助力三台

今年是各个部门志书修订的关键之年，为了适应越来越多的查阅需求，我馆在极其紧张的工作中，把原来较小的地方文献库搬迁至150平方的原报库，集中地方文献和中文工具书，便于读者查阅。今年，我县组织各镇乡村撰写村志，只有我馆地方文献库能够提供查阅，此项工作接待查阅800人次以上。还有考古工作者、作家等到馆查阅，今年接待此类查阅500余人次。

加强地方文献资料的收集整理工作。收集地方文献采取上门收集、读者捐赠、单位购买三种方式进行收集。今年共收集了《统计年鉴》《四川省地方志》等地方文献资料共计480余册。

基层辅导

1.利用好文化信息共享工程资源。常年对镇乡基层点的设备进行维护和业务辅导，派专人参加数字图书馆知识学习，更新网站内容；利用资源开展电影放映、网页制作等各种活动。

2.强化基层文化队伍培训工作。基层文化队伍培训结合农家书屋配送、贫困村文化室建设、文化站开放调研、总分馆制推行等采取点面结合、集中培训和现场指导。

3.抓好农家书屋管理工作。不辞辛劳，利用流动服务车不定期地到镇乡指导督促农家书屋、社区书屋的建设。进行农家书屋工作指导，对全县农家书屋书籍分类上架，农家书屋运行情况，书屋资料的完成进行督导。

加强古籍保护

今年在省文旅资源普查中，我馆古籍资料、书影齐全，是最早提交的县图书馆。在古籍保护方面，县图书馆建立健全了科学规范的古籍保护制度，清洁卫生环境优良，书库卫生状况良好，现正在筹建古籍展示特色库。

为丰富收藏，我馆坚持把重要的报纸期刊按月定期清理合订，并保存到专门的报刊合订本库房。今年报纸合订种类26种，期刊80种。  

图书馆升级改造全面展开

为了适应时代需要，我馆急需要升级打造，在县委、县政府、县政协和文广旅局党委的关心下，局长杨小宏亲自参与设计建议和审核把关，通过招标，图书馆改造工程已于8月1日开工，目前改造工程正在紧锣密鼓地进行中，预计12月底完成。

“八五”普法工作稳步推进

“八五”普法以来，图书馆坚持宣传教育与培训相结合、专项学习与日常工作相结合、专项整治与长效管理相结合的原则，制定了《三台县图书馆“八五”普法工作计划》《三台县图书馆“八五”普法领导小组》，通过制定方案、分解任务、抓落实，确保“八五”普法工作取得新成效。

三、机构设置

三台县图书馆是三台县文化广播电视和旅游局下属的独立核算的二级预算全额公益事业单位。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计180.35万元。与2020年相比，收、支总计各增加12.82万元，增长7.65%。主要变动原因是因洪灾影响增加图书馆维修资金10万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计180.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.33万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计180.35万元，其中：基本支出117.35万元，占65.07%；项目支出63万元，占34.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计180.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加12.89万元，增长7.7%。主要变动原因是因2020年洪灾受损，新增图书馆维修经费10万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出180.33万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.89万元，增长7.7%。主要变动原因是因2020年洪灾受损，新增图书馆维修经费10万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出180.33万元，主要用于以下方面: 教育支出0.32万元，占0.18%；文化体育与传媒支出161.59万元，占89.61%；社会保障和就业支出8.67万元，占4.81%；卫生健康支出3.25万元，占1.8%；住房保障支出6.5万元，占3.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为180.33，完成调整预算数的100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）  培训支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为133.99万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为17.6万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.67万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出117.33万元，其中：

人员经费108.38万元，主要包括：基本工资38.89万元、津贴补贴1.79万元、奖金0.15万元、伙食补助费1.01万元、绩效工资19.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金6.5万元、其他工资福利支出16.54万元、生活补助10万元、、其他对个人和家庭的补助支出1.83万元。

日常公用经费8.95万元，主要包括：办公费0.4万元、水费0.57万元、电费2.62万元、邮电费0.28万元、差旅费0.36万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.32万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.28万元、工会经费0.33万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算71.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元，占79.1%；公务接待费支出决算0.28万元，占20.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元,完成预算67.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.13万元，下降11.03%。主要原因是严格执行八项规定。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.06万元。主要用于图书馆文化下乡、阅读推广等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算93.33%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长59.43%。主要原因是交流学习接待增加。其中：

国内公务接待支出0.28万元。主要用于图书馆执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，39人次，共计支出0.28万元，具体内容包括：江油市、绵阳市图书馆交流活动接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三台县图书馆属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县图书馆政府采购支出总额348.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出348.39万元。主要用于三台县图书馆服务功能和阅读氛围提升。授予中小企业合同金额348.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额348.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县图书馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对图书馆维修资金、总分馆运行经费、阅读推广读书活动费、文化信息资源共享工程支中心运行经费、图书购置费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行结息。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映本部门安排用于培训的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:指反映图书馆的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指反映群众文化方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

图书馆维修资金项目绩效目标自评 2021年
主管部门及代码	三台县文化广播电视和旅游局				实施单位	三台县图书馆
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		10		执行数：	10
	其中： 财政拨款		10		其中： 财政拨款	10
	其他资金				其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	修复图书馆书籍，为公众提供公益性的免费开放服务				修复图书馆书籍4718册。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		古籍修复（套）	10	10
		数量指标		古籍保护（册）	4718	4718
		质量指标		良好（80%达到修复指标）	良好	良好
		时效指标		2021年底完成	2021年底完成	2021年底完成
		成本指标		图书修复经费	10万元	10万元
		社会效益  指标		全年为公众提供公益性的免费开放服务	98%	98%
	满意 度指标	满意度 指标		读者满意度	>95%	98%

 

附件2

文化信息资源共享工程支中心运行经费项目绩效目标自评 2021年
主管部门及代码		三台县文化广播电视和旅游局		实施单位	三台县图书馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提供给全县文化信息资源共享工程中心和服务点，指导全县文化共享工程的开展，指导全县开展网络学习、网络培训等			提供给全县文化信息资源共享工程中心和服务点，指导全县文化共享工程的开展，指导全县开展网络学习、网络培训等
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	指导批次（次）	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成	2021年底完成
		成本指标	运行经费	5万元	5万元
		社会效益  指标	有利于全县文化共享工程的开展，有利于全县开展网络学习、网络培训等。为全县文化信息共享工程各种服务的提高得到了保障。	提高	提高
	满意 度指标	满意度 指标	群众意满度	>95%	98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

阅读推广读书活动费项目绩效目标自评 2021年
主管部门及代码		三台县文化广播电视和旅游局		实施单位	三台县图书馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4	执行数：	4
		其中： 财政拨款	4	其中： 财政拨款	4
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展读书活动，读者活动、阅读推广			开展读书活动，读者活动、阅读推广16批次
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	阅读推广读书活动次数（次）	16	16
		质量指标	成功率	100%	100%
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成	2021年底完成
		成本指标	阅读推广活动费（万元）	4万元	4万元
		社会效益  指标	激发阅读兴趣、引导阅读方向，帮助更多人确立阅读目标、提高阅读能力	提高	提高
	满意 度指标	满意度 指标	读者满意度	>95%	98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

总分馆运行经费项目绩效目标自评 2021年
主管部门及代码		三台县文化广播电视和旅游局		实施单位	三台县图书馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4	执行数：	4
		其中： 财政拨款	4	其中： 财政拨款	4
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	达到全县通借通还的目的，更加方便读者，提供便捷服务。			达到全县通借通还的目的，更加方便读者，提供便捷服务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	图书配送批次（次）	8	8
		数量指标	业务培训批次（次）	15	15
		质量指标	培训辅导质量	100％	100％
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成	2021年底完成
		成本指标	运行经费	4万元	4万元
		社会效益  指标	达到全县通借通还的目的，更加方便读者，提供便捷服务。	达到全县通借通还的目的，更加方便读者，提供便捷服务。	达到全县通借通还的目的，更加方便读者，提供便捷服务。
	满意 度指标	满意度 指标	读者满意度	>95%	98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

图书购置费项目绩效目标自评 2021年
主管部门及代码		三台县文化广播电视和旅游局		实施单位	三台县图书馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7	执行数：	7
		其中： 财政拨款	7	其中： 财政拨款	7
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	购置新书为公众提供公益性的免费开放服务			购置新书3000册、期刊杂志420种为公众提供公益性的免费开放服务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	订购期刊杂志（种）	420	420
		数量指标	购置图书（册）	3000	3000
		质量指标	图书验收合格率	100%	100%
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成	2021年底完成
		成本指标	图书购置经费	7万元	7万元
		社会效益  指标	丰富优化馆藏结构，让读者看到更多好书、新书。建立文献保障体系，满足不同读者的信息需求；对提高全县人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化城市将起到积极的推动作用。	提高	提高
	满意 度指标	满意度 指标	读者满意度	>95%	98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表