2021年度

三台县文物管理所

决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年 9月28 日

 

 

第一部分 单位概况

一、 主要职能简介

二、 2021年重点工作完成情况

三、 机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职能简介

三台县文物管理所是县人民政府设立的负责文物保护与管理的公益性文化事业单位。主要职责是：

1、负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关文物保护的政策法规，制定我县境内文物保护的具体意见；

2、对我县辖区内的各种有历史意义和艺术价值的古建筑、石刻、石窟等历史文物，实行认真保护管理，维修工作；

3、负责对民间文物的发现，发掘、收购等项工作，对收藏的文物安全安善保管；

4、负责文物的理论探讨，研究及鉴定工作；

5、负责对琴泉寺的文物管理及开发工作；

6、协助公安部门打击破坏文物的犯罪事件，并对《中华人民共和国文物保护法》的事件提出处理意见；

7、完成上级业务主管部门及县委、县政府交办的其它任务。

8、三台县博物馆是收藏、保护、研究、展示人类活动和自然环境见证物的非营利性社会服务机构，经文物行政部门审核，向公众开放，传播有益于社会进度的 思想道德、科学技术和文化知识。

 

二、2021年重点工作完成情况

2021年，文物管理所（博物馆）在局党委坚强领导下，克服疫情和“9.16”洪灾不利影响，以“用三台文物、讲三台故事、展三台形象”为使命，齐心协力、群策群力，紧紧围绕支部规范化建设、文物保护管理、博物馆免费开放等中心工作，全年文物安全无任何事故发生，成功创建梓州历史文化普及基地，争取国家、省级重点文物保护经费800余万元。

以党史学习教育为载体，抓好支部提升。研究部署“我为群众办实事、我为发展想办法、我为社会做贡献”主题实践活动，在北塔社区、观桥镇天灯村等举办“学党史办实事 服务社区群众 讲文物故事”系列活动10余次。以“重温红色记忆 感悟初心使命”为主题组织党日活动、开展党史知识竞赛、举办党史图片展览。开展文明城市创建、健康教育、志愿服务等各项活动。壮大党员队伍，发展入党积极分子1名.参加廉政警示教育活动，观看警示教育片，通报违反中央八项规定精神典型案例。积极落实重大项目和资金、重要工作、重大问题集体讨论、民主决策机制。

以文物安全为核心，抓好文物保护。推进实施云台观消防、“三殿一桥”保护修缮、蓝家宅保护缮等重点文物保护项目。协调推进潼川古城墙保护项目附属功能用房项目，确保12月底前完工。完成蓝池庙保护修缮、云台观白蚁治理等2个项目向国家文物局的资金申报，完成潼川古城墙、郪江崖墓群、云台观抢险等3个项目在国家文物局申报立报。完成琴泉寺房屋测绘，排除后山悬崖安全隐患。组织查处2起擅自在潼川古城墙保护范围内违规建设。组织公示省级以上文物管理使用单位的消防责任人及直接责任人。开展安全隐患大排查大整改行动，建立安全隐患台账。完成中新古城墙、中太摩崖造像、秋林山枝村暴露墓葬等地现场踏勘和双胜枫垭村暴露古墓葬的抢救性清理。协助省考古院完成全县石窟寺调查和市文物考古队涪江流域考古调查项目在我县实施的郪江流域郪王城遗址的调查。配合完成秋林镇红星村村史馆、方家街71号红色交通纪念馆等场馆建设。抓好涉及文物保护的项目审批，及时办理基建项目用地的现场勘查、回复，开展“革命文物展览展示”问题排查。完成县域内红色资源普查，摸排红色资源。

以服务大众为目的，抓好免费开放。严守疫情防控红线，落实疫情防控措施，制定针对性方案，确保安全、有序开馆服务。充分发挥博物馆研学、爱国主义教育基地功能，坚持节假日开放、错时延时服务，接待县级部门、学校等团体和普通群众2万余人进馆观展。开展流动博物馆“四进”活动，走进三台职业学校、新鲁镇、蟠龙社区等地。提升服务功能，安装人流量、进出人流量检测设备，定期开展清洁、消毒、杀菌作业，提升观展舒适度。邀请省级专家进行馆藏品鉴定，新增珍贵文物124件（其中二级文物9件、三级文物115件）。引进“5.12汶川特大地震亲历者大型口述史—听亲历者讲述”临展，吸引群众5万余人次。组织校际合作，与绵阳艺术学院合作开展志愿服务、人才培养。健全安消防台账，常态化组织培训、演练4次。

以讲好三台传承为使命，抓好宣传普及。以文物为载体，制播“三台文物有话说”专题节目，在三台电视台、三台文旅等平台展播。结合“国际博物馆日”“中国旅游日”，把文物搬上舞台展示，开展三台文博首届大型文化周展示等系列活动。开展“小小讲解员培训班”公益课程等。加强基地建设，2021年三台县博物馆正式被绵阳市授牌为“梓州历史文化科普基地”。利用“5.18国际博物馆日”“文化遗产日”等活动，发放资料、接待群众，多角度、多形式、多途径讲述、展示三台历史及文化。坚持“走出去”，与绵阳、遂宁等县、市博物馆开展馆际交流，组织藏品参与“四川宋代窖藏文物精品展”，邀请专业公司策划文创产品研发。

 

三、机构设置

三台县文物管理所是三台县文化广播电视和旅游局下属的独立核算的二级预算全额公益事业单位。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2367.9万元。与2020年相比，收、支总计各增加61.46万元，增长2.66%。主要变动原因是增加云台观三殿一桥维修项目支出585万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1009.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1009.69万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1009.75万元，其中：基本支出69.75万元，占6.91%；项目支出940万元，占93.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2367.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加61.53万元，增长2.67%。主要变动原因是增加云台观三殿一桥维修项目支出585万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1009.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.51万元，增长15.24%。主要变动原因是增加云台观三殿一桥维修项目支出585万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1009.69万元，主要用于以下方面: 教育支出0.2万元，占0.02%；文化体育与传媒支出998.09万元，占98.85%；社会保障和就业支出5.36万元，占0.53%；卫生健康支出2.01万元，占0.2%；住房保障支出4.02万元，占0.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1009.69，完成调整预算数的42.64%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）  培训支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 文物保护（项）: 支出决算为630万元，完成预算41.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）: 支出决算为368.09万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.36万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出69.69万元，其中：

人员经费64.45万元，主要包括：基本工资33.12万元、津贴补贴1.12万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费2.01万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金4.02万元其他工资福利支出9.85万元、生活补助6.64万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出1.35万元。

日常公用经费5.24万元，主要包括：办公费1.69万元、印刷费0.03万元、咨询费0.2万元、邮电费0.74万元、、差旅费0.88万元、维修（护）费0.11万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.08万元、工会经费0.4万元、其他交通费0.48万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.02万元，增长9.13%。主要原因是博物馆文物交流活动增加。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，26人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：接待遂宁博物馆、绵阳市博物馆点交、借用文物等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三台县文物管理所属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县文物管理所政府采购支出总额837.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出147.9万元、政府采购服务支出689.76万元。主要用于三台县蓝家宅保护修缮(一期)项目、蓝池庙东厢房、附属结构保护修缮勘察设计(第二次)、云台观观音殿、城隍殿、玉带桥、青龙白虎殿维修加固服务项目、三台县博物馆安全保卫服务项目。授予中小企业合同金额837.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额837.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县文物管理所共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对博物馆免费开放、文物保护项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对X2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行结息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映本部门安排用于培训的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 文物保护（项）:指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 博物馆（项）:指反映文物系统及其他部门所属博物馆的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

博物馆免费开放项目绩效目标自评 2021年
主管部门及代码		三台县文化广播电视和旅游局		实施单位	三台县文物管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	110	执行数：	110
		其中： 财政拨款	110	其中： 财政拨款	110
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	落实三台县博物馆新馆面向社会公众免费开放，保障人民群众基本文化权益，加强爱国主义教育，发挥文物的历史作用，增强民族自信。			已完成总体目标任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	按照博物馆免费开放的相关要求，落实博物馆免费开放	1个	1个
		质量指标	完成博物馆免费开放年度评估	优良	优良
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	按时完成	按时完成
		成本指标	免费开放补助资金	110万元	110万元
		社会效益  指标	保障人民群众基本文化权益，增强民族自信	提高95%以上	提高95%以上
		可持续影响 指标	确保藏品的安全，延续文化价值	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	增强互动，加大群众的参与性，提高群众满意度	95%以上	95%以上

 

附件2

文物保护项目绩效目标自评 2021年
主管部门及代码		三台县文化广播电视和旅游局		实施单位	三台县文物管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	830	执行数：	292.5
		其中： 财政拨款	830	其中： 财政拨款	292.5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展			截至2021年12月底完成观音殿、城隍殿、青龙白虎殿揭顶维修，推进玉带桥的修缮，已完成总工程量的50%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护项目	3个	3个
		质量指标	项目验收合格率	大于等于98%	大于等于98%
		质量指标	安全事故发生率	小于等于0.5%	小于等于0.5%
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	小于等于0.5%	小于等于0.5%
		质量指标	国保单位的重大险情排除率	大于等于90%	大于等于90%
		时效指标	项目按计划完成率	大于等于85%	大于等于85%
		成本指标	云台观三殿一桥项目	585万元	47.5万元
		成本指标	古建筑、名人故居、宗祠等有历史价值维修	45万元	45万元
		成本指标	博物馆陈列布展	200万元	200万元
		社会效益  指标	提高文物保护水平与民众文物保护意识	比上一年度提升	比上一年度提升
		可持续影响 指标	对中华优秀传统文化影响	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	社会公众对文物保护满意度	95%以上	95%以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表