2021年度

三台县河湖保护中心

决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年9月 26日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、主要职能简介………………………………………………………….…..4

二、2021年重点工作完成情况……………………………………………… 4

三、机构设置………………………………………………………………… 4

第二部分 单位决算情况说明..........................................11

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………18

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................22

第五部分 附表......................................................27

一、收入支出决算总表…………………………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………………………27三、支出决算表…………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….27八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……27

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能简介

三台县河湖保护中心主要承担指导全县重要江河、湖泊、滩涂的开发、治理和保护，组织编制河湖岸线保护和开发利用规划。负责河道、水利工程管理范围内建设项目、河道采砂的管理和监督工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，指导江河堤防、水闸的除险加固。负责河湖公园管理工作。指导河湖水生态修复与保护、河湖水系连通工作。指导水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的建设与运行管理。负责县河长制办公室工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）健全机制体制，基础保障有力

一是强化履职尽责。2021年，县乡集中换届后，我县对河湖保护体系进行了系统梳理，设置25名县级河湖长、128名乡级河湖长、390名村级河湖长，构建起县乡村三级河湖长网络体系，层层压实管水治水责任。县总河长带头示范落实管水治水政治责任，带头学习领会上级有关文件、会议精神，带头落实上级有关工作部署，亲自组织研究涪江、凯江、鲁班水库等重点水域保护工作，亲自安排部署河道采砂、河湖“清四乱”等重点难点工作。县总河长、县级河长将巡查河湖、发现问题、落实整改作为常态工作。2021年，召开县总河长会议1次，县委、县政府召开会议专题研究部署河湖长制工作14次，召开部门联席会议9次，联合巡查16次，专题培训3次，切实做到了护河有责、护河担责、护河尽责。

二是完善基础保障。成立正科级单位县河湖保护中心，核定编制9个，专职专人承担河湖长制工作，各乡镇、县级联络员单位、县级职能部门分别组建了河长办，落实了专人负责河湖长制工作。县级财政持续加大河湖长制工作经费投入，2021年安排财政预算资金500万元，用于乡镇基层河湖长制工作；投入资金254万元，引进社会化服务承担涪江小明湖水面漂浮物、鲁班水库进水口垃圾常态化打捞工作；投入资金145万元对全县水库、重要河流水质进行季度监测；投入资金1760万元有序推进河湖划界和国管水利工程划界工作；投入资金105万元，开展“一河一策”编制及河湖健康评价工作。落实公益性岗位1023个，从事农村人居环境治理、生态环境保护、基层巡河护河等工作，河湖管理网格化全面铺开。 

（二）强化统筹协调，系统治理有成

我县坚持河长负责、河长办牵头、行业主管、部门协作的方式开展系统全面治理。

1.全面落实县河长办牵头责任。一是统筹研究综合性重点工作。对年度河湖长制工作要点、“一河一策”管理保护方案、河湖划界初步成果、流域系统问题治理、考核办法等涉及多部门的工作，县河长办主动牵头，会同相关单位协商研究，形成共识。二是主动排查并提示反馈问题。制定河湖长制生态环保突出问题整改工作方案，就当前存在的重点问题落实到了各级河长、乡镇、县级部门和具体责任人。在推进问题整改的巡查暗访中，对新发现和各级反馈的问题以发“提示函”和“重要报告事项”的方式向相关河长进行提示、报告。对阶段性重点工作及时向乡镇、县级部门发文告知。今年县河长办共发出提示函87份，其中呈报县级河长23份，提示乡级河长（乡镇）42份，县级部门22份，做到可及时整改的问题3天内整改完成，需较长时间整改的问题制定专项措施限期完成。全县71个重点突出问题、83个一般性问题全部按时保质整改完成。三是坚持联席会议制度。坚持每季度召开联络员单位联席会议，通报季度工作开展情况及存在的问题，协调解决部门配合事项，共商下季度重点工作。坚持重点流域、水库联防共治，与人民渠二处、中江、大英、射洪等建立了联防联控机制，多次开展联防共治工作，切实解决水环境问题。四是明确考核体系和方法。对各乡镇、联络员单位，实行分项打分综合考核。对乡镇的考核由县河长办、县级职能部门和联络员单位打分，权重分别占60%、25%和15%，对联络员单位的考核由县河长办按评分细则打分，最终考核结果报县总河长会议审定。

2.全面落实行业主责。明确水利、生态环境、住建、农业农村等部门牵头负责的工作任务，制定并印发《三台县河湖长制生态环境突出问题整改工作方案》《三台县砂石行业生态环境突出问题整改工作方案》《三台县农业面源生态环境突出问题整改工作方案》《乡镇生活污水处理生态环境突出问题整改工作方案》《三台县城区水环境整治工作方案》《三台县凯江流域水环境整治实施方案》《三台县加强鲁班水库水环境保护实施方案》《三台县打击非法捕捞专项执法行动方案》等涉河涉水工作方案和《三台县鲁班水库环境保护管理办法（试行）》等。实行“清单制+责任制+销号制”，健全县级河长负责，行业主管部门牵头，各乡镇、县级有关部门配合的工作体系，确保河湖长制重点工作有序开展并顺利完成。

3.全面落实水资源刚性约束制度。全县取水许可实现“应办尽办”，成功创建水利部第四批“县域节水型社会达标县”。全县6座需退出的小水电站全部完成清退，其余20座小水电站全部按要求补齐审批许可相关手续，水电站生态流量下泄设施运行正常并纳入生态监控平台实时监控和河湖长制日常巡查监管。新开工堤防建设5处，已完成建设10.7千米，编制完成凯江、梓江、郪江、魏城河岸线保护与利用规划。完成水土流失治理面积40平方千米。关停取缔7个违建砂石加工场，完成合禄川砂场、龙树四川路桥公司砂场等4个河湖“四乱”问题整改销号，拆除河道管理范围内违法建筑21030平方米，清理非法占用河道岸线2千米，清理非法采砂点4个，清理非法砂石量207立方米，清理建筑和生活垃圾460余吨，河滩地复绿295亩，完成25条河流、10座水库和982千米国管渠道的划界工作。

4.健全农村生活垃圾处理体系。深化“户分类、村收集、镇转运、县处理”模式，建成绵阳市第二垃圾焚烧发电厂和11座压缩中转站，新改建农村生活垃圾收集点1.6万个，覆土绿化、整治搬迁非正规垃圾堆放点129处。全县69座乡镇污水处理厂（站）全部由专业公司运行维护，确保运行安全稳定。出台《三台县乡镇生活污水处理费征收工作细则》，明确了征收对象、范围、标准、方法及监督管理和法律责任。投入资金4065万元，完成15千米污水管网的铺设。383个行政村的生活垃圾、211个行政村的农村生活污水得到有效治理。全县秸秆肥料化利用率达到69.93%，废旧农膜回收率达到87.97%，农村卫生厕所普及率达到94.19%，养殖废弃物资源化利用率达到96.54%，规模养殖场粪污资源化设施设备配套率达到100%。全面完成鲁班水库生态治理项目建设和麻柳河湿地工程建设，建成水美新村2个。

5.严格执行“长江十年禁捕”。纠正违规垂钓人员3000余人次，收缴网具、电瓶、地笼等100余副，暂扣违规垂钓皮筏艇2艘，对非法捕捞水产品犯罪案件立案23件，其中团伙犯罪案件4件，共抓获犯罪嫌疑人34人，已移送起诉案件22件、嫌疑人33人。开展河道采砂专项行动，立案查处盗采砂石4起，扣留机械2台，没收非法所得0.17万元，罚款3.75万元。开展“河长+检察长”行动，提出检查建议2条。

（三）严格督查考核，整治深入有效

坚持系统治理、专项推进，分项督查、综合考核。由县纪委监委、县委目标绩效办、县河长办、县水利局、绵阳市三台生态环境局、县农业农村局等部门组成联合督查组，对2021年重点开展的砂石行业、乡镇生活污水、农业面源污染、县城区水环境、鲁班水库水环境、工业园区环保设施建设、企业生态环境等专项治理工作和农村人居环境“百日攻坚行动”中涉及河湖长制相关工作进行专项督查，专项治理工作每月一督查一通报，“百日攻坚行动”半月一督查、一通报、一约谈。今年共开展涉河涉水工作督查12次，县级河长约谈乡镇、县级相关部门16次，强力推进了工作开展和问题整改。全年共发出限期整改提示函63份，列入市级台账的4个问题和列入县级台账的71个问题，现已全部完成整改销号。

（四）深化治理格局，全员参与有方

一是重点难点问题治理举措务实有效。河道采砂实现国有平台公司统一开采经营，组建砂石整治办具体负责全县所有砂石开采、制备销售方案的拟订和采砂、制砂监管。畜禽水产养殖和屠宰企业实行清单制管理，编制《畜禽水产健康养殖》《安全生产健康养殖告知书》并发放给镇村干部和养殖户，组织技术小组常态化开展技术指导和问题排查。对全县44家生猪屠宰场落实专人监管、指导屠宰废水达标排放。在全县重点区域确定100户农户进行化肥农药监测定点调查，总结化肥农药合理施用量。由相关县级职能部门执法队联合河道警长、派出所民警开展综合执法，试点推广乡镇综合执法队。印发《关于构建村常职干部任期目标管理机制的实施意见》，将生态振兴任务纳入村“两委”和村常职干部任期目标管理。

二是河湖长制宣传广泛深入。将宣传工作纳入年度考核内容，全面开展河湖长制进机关、进乡村、进社区、进党校、进学校、进企业、进单位“七进”宣传活动，利用“乡村小喇叭”“乡村坝坝会”、河湖长制进村规民约等形式将河湖长制延伸到了基层最小工作单元。制作生态环保问题曝光片、开设“直播三台”APP“爆料”专栏、开展有奖举报等扩大宣传影响，彰显治理魄力。

三是农村“微治理”显大成效。协会参与河湖长制工作机制日趋完善，共组建河湖保护协会13个，会员人数1000余人参与生态环保公益宣传、志愿活动、治理监督等。搭建“有事来协商”平台，河长、人大代表、政协委员主动参与听取群众呼声，监督推动问题整改。部分乡镇在突出问题点位、区域设置“点长”或实行乡、村级河长包社，建立快反快处机制，以最直接的方式进行管理和解决问题。深入推行“3839”工作机制（乡镇每月8日、18日、28日集中开展水环境治理，每月9日、19日、29日统一开展检查考评）、河段保洁承包制等，广泛动员群众参与，成效突出。

三、机构设置

县河湖保护中心为县水利局所属公益一类事业单位，财政全额拨款，编制9名，内设综合办公室和河湖股，其中主任1名（正科级）、副主任一名（副科级）。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1557.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加744.61万元，增长91.59%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1057.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1057.56万元，占99.997%；其他收入0.03万元，占0.003%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1176.98万元，其中：基本支出101.99万元，占8.67%；项目支出1074.99万元，占91.33%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1557.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加744.61万元，增长/下降91.6%。主要变动原因是河长制工作经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出101.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.78万元，下降32.6%。主要变动原因是人员减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出101.96万元，主要用于以下方面: 教育支出0.31万元，占0.03%；社会保障和就业支出13.12万元，占12.87%；卫生健康支出3.09万元，占0.3%；农林水支出78.65万元，占77.14%；住房保障支出6.8万元，占0.67%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为101.96，完成调整预算数的100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.31万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是严格执行预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金、养老保险（项）: 支出决算为13.12万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是严格执行预决算。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.09万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是严格执行预决算。

4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护、水质监测、其他水利支出、其他农林水支出（项）：支出决算为78.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为119.39万元，完成预算23.88%，决算数等于预算数的主要原因是项目未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出101.96万元，其中：

人员经费91.43万元，主要包括：基本工资31.38万元、津贴补贴0.84万元、绩效工资15.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.24万元、职业年金缴费4.88万元、职工基本医疗保险缴费3.09万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金6.8万元、其他工资福利支出18.98万元、生活补助0.95万元。

日常公用经费10.52万元，主要包括：办公费0.78万元、手续费0.06万元、邮电费0.25万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.29万元、培训费0.31万元、公务接待费0.37万元、工会经费4.62万元、福利费1.26万元、其他交通费1.31万元、其他商品和服务支出1.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算73.66%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算73.66%。公务接待费支出决算比2020年增加0.3万元，增长18.9%。主要原因是公务接待次数增加。其中：国内公务接待支出0.37万元。主要用于接受上级督导、调研工作的用餐费等。国内公务接待7批次，45人次，共计支出0.37万元，具体内容包括：1。接待市河长办督导河长制工作6次；2.接待省长葫灌区管理局调研河长制工作1次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三台县河湖保护中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县河湖保护中心政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、无人机、移动硬盘、望远镜、碎纸机等产品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县河湖保护中心共有车辆0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城区防洪堤维修养护工程、河长制工作经费、三台县河道管理范围划定、县级河湖水质监测咨询费、三台县《一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025）》编制项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息0.03万元。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）…（款）…（项）：指……。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。  

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

12.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

13.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

14.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算 城区防洪堤维修养护工程项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县水利局		实施单位	三台县河湖保护中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按建设工程基本程序实施，完成项目全部施工内容，工程质量符合相关要求及标准，满足防洪需求，保证工程安全运行。			1、完成主要内容及工程量：坝坡面杂树、灌木清理2676m2，土石方开挖回填101.85m2，人行道彩砖拆除及恢复226.46m2，马道C25砼拆除及恢复642m2，坡脚C20砼加固61.7m3，模板制安16m2；其他施工临时工程1项。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	维修养护防洪堤长度	4.575km	4.575km
		质量指标	项目完工验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%
		成本指标	项目预算控制价	10万元	10.1万元
	效益 指标	经济效益  指标	增强防洪能力	有所增强	有所增强
		社会效益  指标	提供良好的履职基础，提高服务能力	有所提高	有所提高
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%

 

 

2021年特定目标类部门预算 河长制工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县水利局		实施单位	三台县河湖保护中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	150
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款	150
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过实行河长制管理全覆盖，构建“依法治河、联动治河、科学治河、全民护河”格局，努力实现“水清、河畅、岸绿、生态” 的治理目标，通过持续建设生态、美丽和文明之河，为打造产业之河、富民之河奠定基础,推动河湖面貌明显改善，“河畅、水清、岸绿、景美”的生态环境逐步形成			1、县级河长巡河251次，乡级河长巡河4100余次，村级河长巡河4万余次。  2、整改市级台账问题8个，县级台账问题71个。 3、开展突出问题督查3次，发出限期整改提示函63份，问题整改及时并建立长效机制，确保问题不反弹。 4、编制完成24条县级河流和101座水库的水功能区划工作及14座水电站“一站一策”实施方案。 5、组织开展志愿者行动1000余次，打捞清理垃圾2800余吨。清淤疏浚河渠906公里，修复加固河湖岸78.7公里，打造生态河湖岸线106公里。综合治理水土流失46平方公里。 6、已查处盗采砂石4起，没收非法所得0.843万元，罚款10.75万元。收缴网具、电瓶、地笼等100余副，暂扣皮筏艇2艘，移交公安机关立案12件，移交司法机关13人。 7、与周边县市联合开展“世界水日、中国水周”主题宣传活动1次，开展河长制“七进”活动多次，河长制专题培训2次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标	河湖资源	合理开发	合理开发
		社会效益  指标	社会化服务组织建设	带动发展	发展明显
		生态效益  指标	水生态和水环境	改善	明显改善
		可持续影响 指标	长效保护水生态环境	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%

 

 

2021年特定目标类部门预算 三台县《一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025）》编制 项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县水利局		实施单位	三台县河湖保护中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中： 财政拨款	50	其中： 财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成省、市、县管河流和流域面积在 50km2以上河流25 条和10座大、中、小（一）型水库的方案编制。			1、完成涪江三台段、凯江三台段、梓江三台段、魏城河三台段、桃花河等25条县级以上管理河流一河一策管理保护方案编制。 2、完成鲁班水库、团结水库、红旗埝等10座大、中、小（一）型水库一湖一策管理保护方案编制。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	编制数量	35	35
		质量指标	编制标准	合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标	水质、水环境提升改善	持续提升	持续提升
		社会效益  指标
		生态效益  指标	水域生态环境	改善	明显改善
		可持续影响 指标	科学规范化管理保护	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%

 

2021年特定目标类部门预算 三台县河道管理范围划定项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县水利局		实施单位	三台县河湖保护中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	600	执行数：	600
		其中： 财政拨款	600	其中： 财政拨款	600
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成17条流域面积50km2以上河道管理范围划定工作。			完成17条流域面积50km2以上河道管理范围划定工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成数量	17	17
		质量指标	成果合格	合格	合格
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标	保护水资源	合理开发	合理开发
		社会效益  指标	社会化服务组织建设	带动发展	发展明显
		生态效益  指标	水域生态环境	改善	明显改善
		可持续影响 指标	管理规范	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%

 

2021年特定目标类部门预算 县级河湖水质监测咨询费项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县水利局		实施单位	三台县河湖保护中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	145.6	执行数：	145.6
		其中： 财政拨款	145.6	其中： 财政拨款	145.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全年监测点位832次			对县级重点河流56个点位和水库98个点位水质每季度监测1次，每个季度确定5个应急机动点位；对乡镇重点河湖98个点位水质每半年监测1次，检测时间为每季度或半年第一个月的上、中旬。全年共监测点位832次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	监测次数	832	832
		质量指标	监测率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标	社会化服务组织增加人均收入	≥1200元	1250元
		社会效益  指标	社会化服务组织建设	带动发展	发展明显
		生态效益  指标	水域生态环境	改善	明显改善
		可持续影响 指标	水质不断提升	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表