2021年度

三台县社会福利院

决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年9月29日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、基本职能及主要工作.........................................4

二、机构设置......................................................................................................4

三、2021年重点工作完成情况…………….……………………………..…………4

第二部分 单位决算情况说明..........................................4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释..................................................16

第四部分 附件......................................................19

第五部分 附表......................................................22

一、收入支出决算总表…………………………………………………………22

二、收入决算表…………………………………………………………………22

三、支出决算表…………………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……22

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

依法对社会上无依无靠人员进行收养、管理工作。

 

二、机构设置

      三台县社会福利院属于民政局的二级单位，县福利院与县中心敬老院，合署办公。一个单位含二个单位牌子。

三、2021年重点工作完成情况

我院在局党组的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚持“以人为本，为老服务”和“民政爱民、民政为民”的工作理念，以开展党史学习教育和庆祝建党100周年为载体，着力加强党的建设和院班子建设；以“服务中心、建设队伍”为目标任务，着力推进“三化”管理、“四心”服务、“五暖”行动，以爬坡上坎笃定前行的新作为进一步改善养老环境，不断提升服务和保障水平，圆满完成全年各项工作任务，实现单位持续平衡发展。现就一年以来工作完成情况汇报如下：

一、突出党建引领，强化党风廉政建设，发挥支部核心动能作用。

（一）以党史学习教育为抓手，切实加强了支部党的建设

1.着力抓好党史学习教育开展

按照中央“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求暨县委、局党组的安排部署，院支部制定了实施方案，学史教育推进做到了方式新、氛围浓、见实效。一是不折不扣落实好规定动作。坚持每周有学习教育安排计划，采取集中学习、党员干部职工自学、线上线下参与学习强国学等方式，全面掀起党史学习教育热潮。支部集中学习28次，党员都做好学习笔记，感悟党的历史伟力，结合工作撰写心得体会3篇以上。二是形式多样推进党史学习教育。组织党员参观牛头山、法院红色教育基地、塔山镇张天汉烈士墓，观看红色革命电影《巴山女红军》《郭富山》《铁血铸忠魂丹心照梓州--中共三台北区区委书记张天汉》缅怀革命先烈驰而不息的斗争精神；邀请老党员讲建国初期新中国发展故事，激励党员干部职工爱岗敬业的责任感；结合单位发展历程和工作实际支部书记讲了《把控疫情影响、强管理重服务提质增效再出发》、《学史增信、学史笃行，以新气象、新作风、新业绩推进单位全面发展》、《转观念、勇担当、创效益》三次党课，以此树信心、聚合力，增强大局意识，危机意识、责任意识；开展党史知识竞赛（其中集中开展1次）、党史学习教育民主生活会（2次），谈学习心得领悟感受，不断提升学习教育效果。三是学史力行积极为服务对象办实事。由于受疫情持续影响，养老机构长期封院管理，支部组织党员为老人购药和生活用品，开展老人与子女亲属视频连线服务，缓解老人孤独感；在单位资金紧缺的情况下，安排2万多元为老人房间购买电子蚊香和防蝇钢制纱窗，给特困人员购买夏季、冬季服装各2套，保障好生活需求，鼓励党员开展志愿者服务为老人清理房间，与老人交流情感，达到相互理解，在建党100周年之际，支部与县老年大学联谊组织一台《学党史不忘初心，跟党走敬老爱老》的文艺汇演，元旦前单位组织职工自编自导自演“音您快乐”草根音乐荟，极大丰富了老人文化生活。

2.着力加强了支部班子和党员队伍建设

支部班子的战斗力大力提升。在支部班子建设中，坚持抓班子、带队伍、促发展理念，围绕中心工作任务。一是讲政治。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”。工作中坚决执行县委、县政府和局党组的决策部署，确保政令畅通。强化自身建设，落实“三重一大”报告制度，在单位和个人重大事项，项目建设，中层管理人员职务任免都要严格按程序要求上报局党组批准后组织实施。二是树品行。认真坚持民主集中制，各项重点工作、大额资金支出做到群策群议集体讨论，杜绝一言堂和个人说了算，严格遵守政治纪律、廉洁纪律；院班子凝心聚力，精诚团结，注重个人形象，班子成员以上率下，在工作中树立亲和力、感召力，以此构树单位团队精神和团队文化。三是抓落实。以新气象、新作风、新业绩为目标要求，班子及成员敢于担当、善于作为 ，在单位发展中用心谋事、用心想事、用心干事，带头亲力亲为立说立行、立说立做，以舍我其谁的信心和订钉子的干劲扭转单位不良工作生态，扎实推进各项工作的落地落实。

支部组织建设进一步加强。坚持党建工作走在前列的目标要求，树立抓党建就是抓发展的理念。支部班子一是压紧压实管党责任。年初支部进行了改选，明确支委成员党建责任；继续抓好基层党建“3+2”书记项目，党建工作做到每月有安排，事事落实有跟踪督查。加强党员队伍的管理教育，开展党员示范引领及社区双报到和远程教育，发挥先锋模范作用，保持党员先进性，为单位发展提供政治保证。二是抓好“三会一课”组织生活制度落实。把“三会一课”与党史学习教育有机融合，全年召开支委会14次、支部大会12次、党小组会及党课学习各12次，每月组织一次主题党日和党员志愿者服务活动（全年开展主题党日12次、主题教育3次、志愿者活动12次），筹资2500元利用“六一”儿童节开展了对困境儿童学生的暖心走访慰问；今年先后11次组织党员进农家开展帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。在党史学习教育中，党员重温入党誓词，不忘初心践行为民情怀，使每一名党员干部心灵受到洗礼，筑牢党性观念。

（二）以落实两个责任为要求，进一步加强了党风廉政建设

坚持全面从严治党总要求，一是支委成员带头履行主体责任和分管责任。做到负责必明责，失责必问责，从我做起，向我看齐，自觉做廉洁勤政的表率。二是抓好廉政法规学习和警示教育。认真学习两准则四条例，固化纪律约束；开展廉政约谈和警示教育，组织党员参观廉政基地，收看廉政警示教育片《迟来的忏悔（五）》、《黑白人生》，吸取反面典型教训，引以为戒；开展以案促改吴明海违纪违法犯罪事实的警示教育，洗涤党员干部灵魂，敬法规之威把党规党纪刻印于心，执行纪律无条件，做政治坚定的明白人，遵纪守法的老实人，洁身自好保持党员本色。三是坚决反对“四风”，持续抓好作风建设。以监督“微权力”预防“微腐败”为工作重点，列清部门和重要岗位人员事权和物权清单，把权力置于阳光下；严格执行中央八项规定，抓好财经管理，执行财经纪律，严格“三公”经费支出。单位大额支出进行集体讨论，设施设备购置按规定程序报批政府采购，维修改造项目执行招投标管理规定，实行全程公开透明阳光操作。按照县委部署，深化“清风肃纪、正风护航”专项行动实施，开展大走访、大监督、大服务活动，严肃工作纪律，端正服务态度，整治松散慵懒拖，从小事细微入手，大力提升服务保障水平，职工队伍精气神得到明显改观，为单位服务水平提升，提质增效夯实基础。

二、突出预防为主，全力以赴，抓实疫情常态化防控工作。

（一）提高政治站位，高度重视新冠肺炎疫情防控。

深入学习贯彻习近平总书记对新冠肺炎疫情防控工作系列重要讲话和指示精神18次，以高度的政治责任感，以对老人生命健康负责的态度，落实“四方”责任，坚决做到守土有责、守土尽责。

（二）强化措施，进一步抓实疫情防控。

一是搞好宣传引导，做到群防群控。各时期开展《养老机构新冠肺炎疫情常态化防控指南》的学习教育和政策宣讲，克服松懈厌倦思想，让每位老人和干部职工重视疫情、提高自我防护意识。二是强化人员管控，杜绝疫情传播。严格执行省、市、县民政部门对新冠肺炎疫情防控要求，落实老人亲属探视规定，严禁外来人员进入。每天对老人房间和院内公共区域进行消毒，双休、节假日落实领导带班和中层管理人员值守，确保防控工作不脱节。此外，抓好疫情防控物资采购和管理使用，保障所需，夯实防控基础。三是强化监督检查，确保万无一失。班组每天做好老人房间消毒和测体温记录，各部门每周对疫情防控进行检查，查漏补缺，院每月两次不定时暗查，确保防疫工作人人参与措施落实到位。

三、突出管理工作主线，加强队伍建设，切实保证单位协调运转。

秉承老吾老以及人之老的理念，管理工作做到急老人所想，助老人所需，解老人所难，真正把管理融入到全心全意为老人服务的工作之中。实行“三化”管理，一是优化队伍结构。为发挥职工干事竞业动能，单位根据实际情况对中层管理人员进行优化调整，把善管理，会做事，能干事的优秀党员干部调整到重要管理岗位，通过一年运行，都能敢担当，善作为，在本职岗位当标杆。面对疫情冲击，及时调整运营管理模式，合并班组优化护理员岗位，职工队伍进一步稳定，人心思干、人心向上的格局逐渐形成。二是坚持民主化管理。充分发挥群策群智，广纳贤言，单位重点工作和重大事项的推进，院班子积极主动征求职工和老委会意见，达到相互理解支持、齐抓共管形成合力。三是坚持人性化管理。落实层级管理负责制，统放结合、上下联动、深入服务对象接地气，及时了解工作动态，勤于沟通交流，争取理解支持。加强职工队伍的管理教育，着力打造团队文化和团队精神，让为老服务理念入脑入心，进一步激发职工奋发进取的内动力。四是坚持规范化管理。开展院务公开活动，接受服务对象和社会的广泛监督。细化科室部门、班组岗位职责，开展创先争优，实施绩效工作考核奖惩机制，严格落实各项规章制度，坚持用制度管人，用制度规范职工言行，保持单位管理规范、运转协调、保障有力。五是加强人员培养、提升养老服务保障水平。积极组织一线人员参加省、市、县养老管护人员技能培训，采取走出去请进来的方式向友邻福利机构学习管理服务经验，进一步提升员工服务技能，增强服务意识，构树养老品牌效应。

四、突出服务工作重心，全心实意抓实为老服务保障工作。

坚持“一切为了老人”的服务工作宗旨, 开展好“四心”服务和“五暖”行动，切实把老人呼声作为我们的第一信号,把老人需求作为我们的第一选择,把老人的满意作为我们的第一标准。

（一）抓好收养人员的服务保障工作。落实全天候监护服务,搞好安全防控,对特困人员做到生活中关心、心理上关爱、身体上关照，亲情化服务让他们感受到党和政府的温暖。

（二）抓好入住社会老人的服务保障工作。严格按照协议等级规范护理服务,落实好部门周查房和院月巡视督查制度,及时掌握老人的服务需求,从小处着眼、从细微入手,让老人愉悦安康的享受夕阳生活。  

（三）抓好孝道文化氛围的营造。积极引导职工尊老人为长辈、当自己为儿女,建立入住老人健康档案,不定期组织老人开展文化和康复活动，适时为老人祝寿（全年为120人次老人送长寿面及生日礼物）和对生病住院老人探望（50余次）,让他们感知到亲情和家的温馨。

（四）抓好安全维稳和普法宣传教育。按照依法治国和依宪治国方略,制定年度普法教育活动计划，开展会前学法，抓好《民法典》、《养老机构管理办法》、《中华人民共和国宪法》等各项法律法规的学习，全年共组织干部职工会前学法12次，开展安全教育20余次，组织各项安全检查30次，安全工作坚持常抓不懈。认真吸取各种安全事故教训、引以为戒、举一反三，严格贯彻落实《县养老服务机构安全工作会议》精神，做到警钟长鸣，落实安全周督查机制，及时整改隐患问题,各阶段、各节点严把安全关口,特别是在消防、食品卫生、内部管理上下功夫，防患未然,杜绝了安全事故发生。切实抓好信访稳定工作，排查化解突出信访矛盾，落实领导包案负责制，及时调处矛盾和纠纷，保证信访事项及问题的解决不出单位，努力营造平安和谐的发展环境。

（五）抓好对外宣传,扩大社会影响。因受新冠肺炎疫情持续影响，单位长期封闭式管理，给入住人员带来诸多不便，我院通过内在的一流服务,让老人及其亲属认可并进行正面的宣传,服务保障水平受到各级的好评，得到了入住老人的点赞。同时通过及时的宣传报道，提高了公寓养老知名度。今年以来我院先后在三台民政微信号发表24篇、三台在线21篇、三台门户1篇、今日头条3篇、搜狐网2篇、四川党务党建网4篇、网易网2篇、百度APP2篇报道，宣传我院各项工作。

（六）抓好经济创收,夯实养老产业基础。正视疫情对单位入住人员和收入的影响，认真做好加减法。加法是采取积极办法收入符合疫情防控管理要求的老人入住，增加资金收入；减法是厉行节约，严控支出，保证有限资金用在刀刃上，逐步提高床位入住率，减少疫情对我院的持续影响。

（七）抓好儿童福利服务指导工作。加强对困境儿童监护人进行指导培训，积极协调落实孤残困难儿童教育等权益相关事务，为孤儿成长提供必要的服务与支持，结合工作实际开展好儿童节走访慰问，定期巡查督促及评估孤儿养育工作。

此外，发挥工会作用，积极支持工会开展活动，“五一”期间支部和工会联办了职工运动会，10月26日、27日积极组织院工会成员参加局主题党日暨工会拓展活动，12月底支部和工会联合举办“音您快乐”迎元旦草根音乐荟活动，全院职工人人参与，唱出活力，诵想旋律，舞动青春，跳出精彩，达到了活跃气氛，增进团结和友情的目的，进一步树牢以院为家的思想。

五、存在的问题

（一）受疫情影响，社会代养老人增幅不明显造成单位财力举步艰难。

（二）管理和服务保障工作需进一步加强，才能满足养老需求，提升服务对象幸福指数。

六、2022年工作思路

（一）以党建工作为引领，强化党风廉政建设，发挥支部核心动能作用，着力抓好十九届六中全会精神的贯彻落实，迎接二十大的召开。

（二）以预防工作为抓手，强化措施，扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。

（三）以管理工作为主线，强化队伍建设，切实保证单位有序运转。

（四）以服务工作为重心，提质增效，不断提升社会入住老人的满意度、幸福感，增加入住率，促进单位平衡发展。

（五）以安全工作为重点，强化主体责任，全员参与、齐抓共管，确保单位安全稳定。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计624.18万元。与2020年556.10万元相比，收、支总计各增加68.08万元，增长12.24%。主要变动原因是物价上涨，院内老年人代管费随物价上涨而增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计624.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入413.00万元，占66.17%；其他收入211.18万元，占33.83%。

图2：收入决算结构图

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计624.18万元，其中：基本支出574.18万元，占91.99%；项目支出50万元，占8.01%；

 

图3：支出决算结构图

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计413.00万元。与2020年372.44万元相比，财政拨款收、支总计各增加40.56万元，增长10.89%，增加变动的主要原因是物价上涨，院内老年人代管费随物价上涨而增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出413.00万元，占本年支出合计的66.17%。与2020年372.44万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.56万元，增长10.89%。主要变动原因是物价上涨，院内老年人代管费随物价上涨而增加。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出413.00万元，主要用于以下方面:教育支出2万元，占0.48%；社会保障和就业支出376.26万元，占91.10%；卫生健康支出10.88万元，占2.63%；农林水支出1.27万元，占0.31%；住房保障支出22.59万元，占5.47%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为413.00万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。

 

4. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 儿童福利（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:支出决算为340.37万元，完成预算100%。

 

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.59万元，完成预算100%。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出363.00万元，其中：

人员经费333.98万元，主要包括：基本工资99.23万元、津贴补贴4.68万元、奖金8.64万元、绩效工资64.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.02万元、职业年金缴费3.87万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金22.59万元、其他工资福利支出58.00万元、生活补助30.48万元、奖励金0.01万元。

日常公用经费29.02万元，主要包括：办公费1.70万元、水费0.60万元、电费0.60万元、邮电费1.00万元、差旅费6.18万元、维修（护）费7.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.81万元、工会经费2.18万元、福利费4.15万元、公务用车运行维护费1.81万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占50%；公务接待费支出决算1.81万元，占50%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元。主要用于到其他县市镇乡社会福利机构学习交流帮扶（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3.公务接待费支出1.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年0.51万元增加1.3万元，增长254.90%。主要原因是物价上涨，由于工作需要接待次数和接待人员数量增多。其中：

国内公务接待支出1.81万元。主要用于主要用于到其他县市镇乡社会福利机构学习交流帮扶(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待21批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.81万元。

 

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三台县社会福利院属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县社会福利院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县社会福利院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车*0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于到其他县市镇乡社会福利机构学习交流帮扶。单价50万元以上通用设备0台、单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对儿童中心工作经费、城市特困人群救助护理2个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门（单位）按要求对2021年部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、2021年儿童福利工作经费项目属于财政资金3万元，截止年底实际资金到位3万元与资金计划进行比对资金到位率为100%。

（1）、指导中心劳务费12个月共计2.4万元

（2）、生活学习用品及生活补助40人共计0.6万元

2、2021年城镇特困人员救助供养护理支出项目资金申报47万元、财政预算批复47万元。

2021年城镇特困人员救助供养护理支出项目属于财政资金47万元，截止年底实际资金到位47万元。与资金计划进行比对资金到位率为100%。

本部门（单位）还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看单位部门预算经费使用管理机制按内控制度执行，各个环节做到相互制约、相互监督，有效的杜绝风险点。高效、合法、合规的使用预算经费。做到专款专用，支出有理有据。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门（单位）在2021年度部门（单位）决算中反映“儿童中心工作经费、城市特困人群救助护理”2个项目绩效目标实际完成情况。（本部门（单位）项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）儿童中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，2021年儿童福利工作经费项目属于财政资金3万元，截止年底实际资金到位3万元与资金计划进行比对资金到位率为100%。

（1）、指导中心劳务费12个月共计2.4万元

（2）、生活学习用品及生活补助40人共计0.6万元

儿童福利工作经费项目的社会效益体现用于关爱孤残儿童，特别是在“六一”儿童时购置学习用具及物品慰问孤残儿童。还要持慰问金到市儿童福利院对生活在那儿的县级镇乡孤残儿童看望慰问。平时走访于镇乡了解孤残儿童家庭，为他们实际遇到的困难，通过多方渠道积极帮助他们解决困难。社会效益指标体现在宣传政策制度、保护孤残儿童是祖国的未来潜在力量。与祖国的强大，党和政府有关爱密不可分。如今收置在儿童福利院的孩子们有吃、有穿、有学上，不能上学的孩子们有专护老师指导陪伴健康成长。遇上这样的好时代，是这些孩子们的幸运。物资和精神上的支持助他们一路健康成长，有招一日成为祖国的栋梁，用自己的力量为祖国建设做出积极贡献。

 

（2）城市特困人群救助护理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。通过项目实施，为特困人员做好起居护理服务、做好基本生活保障，确保收养人员营养需求、做好生病就医治疗及时、确保收养人员人身安全、开展感恩教育、并在元旦、春节、端午节、中秋、国庆、重阳节保障全院57名三无、五保人员受到慰问关怀，构建和谐温暖的家庭氛围，特困人员们深刻感受到党和政府及社会人士对他们的关心、帮助，他们很安心地在这里度过晚年幸福时光。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是老年人住宿和生活费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：指反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业单位及其工作人员职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指社会福利性质单位用于儿童福利方面的社会保障支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指社会福利性质单位用于社会福利事业方面的社会保障支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：指机关事业单位事业人员的医疗费用支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：指事业单位用于其他扶贫方面相关费用的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

三台县社会福利院

2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告

 

根据《中共三台县委三台县人民政府贯彻落实〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉有关事项的通知》（三委发〔2020〕9 号）精神，按照绵阳市财政局《关于开展 2020 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2021〕4 号）、三台县财政局《关于开展2021年财政政策和项目支出绩效自评的通知》（三财绩〔2021〕6号）要求，本着客观、公正、科学的原则，对我单位负责实施的2021年政策和项目支出绩效进行自评。报告内容如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

项目1名称：城市特困人群救助供养护理

绩效目标情况：

1、为特困人员做好起居护理照料服务；

2、做好基本生活保障，确保特困人员营养需求；

3、做好患病送医冶疗；

4、实行封闭管理保障特困人员人身安全；

5、开展感恩教育，让特困人员感知党和政府的关怀与温暖；6、特困人员保障资金使用全规合法，保障专款专用；

7、聘用职工工资和五险一金支出。

项目2名称：儿童福利中心工作经费

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

主要开展以下工作：

1、走访镇乡，调查、看望孤残、留守儿童，了解生活、学习上遇到的困难，尽最大努力协调化解。

2、儿童节慰问孤残儿童购学习用品等物品发放。

3、感恩思想教育，宣传党和政府的关怀。让祖国的未来，健康成长。

 

（二）资金安排情况。

项目1名称：城市特困人群救助供养护理

1、特困人员四季必备内衣物鞋袜、成人纸尿裤、凉席等日常生活必需用品8万元。

2、基础设施设备维护费3万元

3、门诊、住院医疗费、丧葬费3万元

4、四季必备日常药品费,门诊就医费1万元

5、护理费（聘用职工工资和五险一金支出）32万元

项目2名称：儿童福利中心工作经费

1、 儿童福利慰问费及物品资金0.6万元。

2、 支付项目聘用员工劳务费及保险补助资金2.4万元。

 

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

城市特困人群救助护理项目资金预算47万元，按月申报执行，实际支付47万元。

儿童福利中心工作经费资金到位3万元与资金计划进行比对资金到位率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

城市特困人群救助护理项目

1、为特困人员做好起居护理照料服务，达到完成目标。

2、做好基本生活保障，确保特困人员营养需求，达到完成目标。

3、做好患病送医冶疗，达到完成目标。

4、实行封闭管理保障特困人员人身安全，达到完成目标。

5、开展感恩教育，让特困人员感知党和政府的关怀与温暖，达到完成目标。

6、特困人员保障资金使用全规合法，保障专款专用，达到完成目标。

7、落实按月支付聘用职工工资和五险一金支出。

儿童福利中心工作费项目

1、指导中心劳务费及保险费12个月共计2.4万元

2、生活学习用品及生活补助40人共计0.6万元

 

（三）绩效指标完成情况分析

城市特困人群救助护理项目

1、特困人员四季必备内衣物鞋袜、成人纸尿裤、凉席等日常生活必需用品8万元。

2、基础设施设备维护费3万元

3、门诊、住院医疗费、丧葬费3万元

4、四季必备日常药品费,门诊就医费1万元

5、护理费（聘用职工工资和五险一金支出）32万元

儿童福利工作经费项目

用于关爱孤残儿童，特别是在“六一”儿童时购置学习用具及物品慰问孤残儿童。还要持慰问金到市儿童福利院对生活在那儿的县级镇乡孤残儿童看望慰问资金0.6万元。支付聘用工作人员劳务费及保险补助2.4万元。工作开展主要是走访于镇乡了解孤残儿童家庭，为他们实际遇到的困难，通过多方渠道积极帮助他们解决困难。

（四）项目效益分析。

1、城镇特困人员救助供养护理支出项目工作主要开展为特困人员做好起居护理服务、做好基本生活保障，确保收养人员营养需求、做好生病就医治疗及时、确保收养人员人身安全、开展感恩教育、并在元旦、春节、端午节、中秋、国庆、重阳节保障全院54名三无、五保人员受到慰问关怀，构建和谐温暖的家庭氛围，特困人员们深刻感受到党和政府及社会人士对他们的关心、帮助，他们很安心地在这里度过晚年幸福时光。

收置管理服务特困人员是休现民生保障工作的重中之重，具可持续性，构建社会和谐。

2、社会效益指标体现在宣传政策制度、保护孤残儿童是祖国的未来潜在力量。与祖国的强大，党和政府有关爱密不可分。如今收置在儿童福利院的孩子们有吃、有穿、有学上，不能上学的孩子们有专护老师指导陪伴健康成长。遇上这样的好时代，是这些孩子们的幸运。物资和精神上的支持助他们一路健康成长，有招一日成为祖国的栋梁，用自己的力量为祖国建设做出积极贡献。

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）我院2021年两个项目均未偏离绩效目标。

（二）项目实施中存在的问题、原因。

项目资金补助标准一直未增加，但物价不断上涨，加之近两年申报预算时按比例减少，所以项目资金严重不足。

（三）相关建议。

请财政部门根据交通发展的需要和工作的实际情况，适当增加各项目经费。

 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

 

 

附件1

三台县社会福利院项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			城市特困人群救助供养护理经费
项目主管部门			民政局		资金使用单位		三台县社会福利院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	47	47			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	47	47			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	一是为特困人员做好起居护理照料服务；二是做好基本生活保障，确保特困人员营养需求；三是做好患病送医冶疗；四是实行封闭管理保障特困人员人身安全；五是开展感恩教育，让特困人员感知党和政府的关怀与温暖；六是特困人员保障资金使用合规合法，保障专款专用；七是聘用职工工资和五险一金支出。				按总体目标七项内容落实到位，全年实际完成对58名三无五保人员做到基本生活保障，做到入住只员中有病患者及时送医治疗，彻底杜绝安全隐患。项目资金47万元使用合规合
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	城市特困人群救助供养护理项目		1项	1项
			特困人员安置人数		54人	54人
		质量指标	安置代养的三无人员生活服务、就医服务、人身安全管理质保率		100%	100%
			安置代养的五保人员生活服务、就医服务、人身安全管理质保率		100%	100%
		时效指标	对符合城镇特困人员救助供养的三无人员及时安置救助率		100%	100%
			对符合城镇特困人员救助供养的五保人员及时安置救助率		100%	100%
		成本指标	城市特困人群救助供养护理项目		47万	47万
		……
		社会效益 指标	及是发现及时安置三无、五保人员，落实党和政府的惠民政策，得到社会人士赞扬，构建和谐社会		98%	98%
		可持续影响指标	收置管理服务于特困人员是可持续性的民生保障工作意义深远		100%	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务特困人员的满意度		98%	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。     附件1 三台县社会福利院项目绩效目标自评表  （2021年度） 政策（项目）名称 儿童福利中心工作经费 项目主管部门 民政局 资金使用单位 三台县社会福利院 项目资金 （万元）   全年预算数 全年执行数 预算执行率 年度资金总额： 3 3 100%  其中：中央、省补助             市级财政资金             县级财政资金 3 3 100%        其他资金       总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况 主要开展以下工作：1、走访镇乡调查看望孤残、留守儿童，了解生活和学习上的困难，尽力协调化解。2、儿童节慰问市福利院的孤残儿童并发放学习物品。3、感恩思想教育，宣传党和政府的关怀助力健康成长。 2021年按总体目标思想完成相关工作 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 儿童福利中心工作经费 1 1           质量指标 保障性 96% 96%           时效指标 完成时间 2021.12 2021.12           成本指标 儿童福利中心工作经费 3 3           ……         效 益 指 标 经济效益 指标 帮扶孤残、留守儿童成长为国家有用之人 80% 80%           社会效益 指标 构建和谐社会 98% 98%           生态效益 指标                 可持续影响指标 构建和谐社会 100% 100%   ……         满意度指标 服务对象 满意度指标 孤残、留守儿童 100% 100%   说明 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。     2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。     3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。     4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表