2021年度

三台县老年大学

决算编制说明

目录

 

第一部分 单位概况

一、 主要职能简介

二、 2021年重点工作完成情况

三、机构设置 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能简介

1.贯彻执行党和政府有关老年教育的方针和政策，适应新形势下社会人口老龄化教育事业发展的需要，推进全县老年教育工作发展。

2.坚持服务为主，不断探索老年教育的特点和规律，以满足新时代老人的学习需求作为办学的出发点和落脚点，根据学员的自身特点和兴趣爱好组织开展教育教学活动，达到“老有所教，老有所学，老有所乐，老有所为”的目的。

3.与时俱进，适应社会发展，不断改善办学条件，拓展教学内容和专业课程，丰富老年人精神文化生活，增进身心健康，提高思想政治素质、科学文化素质，不断完善自我，引导其发挥余热，服务社会，奉献社会，促进社会和谐和文明。

4.发挥老年文化教育舆论导向作用，积极营造全社会重视、关心、支持老年教育事业发展的浓厚社会氛围，引导更多社会老人参与老年教育和终身教育。

5.努力搭建平台，常态化开展志愿服务活动，充分发挥老年志愿者模范带头作用，老年人的大局意识和服务意识。

6.积极组织参与社会活动，总结交流办学经验，提升教学质量，以及工作人员业务能力和服务管理水平。

 7.指导镇乡（社区）老年学校（教学点）教育教学工作。

8.完成上级部门交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、 党建：12月初，学校流动支部正式成立，选举产生

了三位支部书记，每个支部选举产生了5至7位支部委员，并细化了职责分工，报备工作已初步完成。

2、 成立三台县老年大学新德分校。与新德镇综合文化

站联合成立三台县老年大学新德分校，开设3个专业增收学员近100余人次，逐步扩大了办学规模。

3、 三台县老年大学林春燕名师工作室，以普及和推广

健身气功的志愿服务模式，定期为县残疾人托养中心和县福利院托养人员授课。

4、 单位工作宣传信息报道：

学习强国报道1条、《四川老年志愿》杂志报道2条、三台县融媒体中心报道3条、民政局报道3条、三台县老年学微信平台报道27条。

5、 上级部门安排的参赛：

6月，我校舞蹈队代表县政府办口参加县建党100周年第三届文艺调演，原创舞蹈《那盏灯》获得第一名。

6月，到县福利院慰问演出。

7月，三台县庆祝中国共产党成立100周年主题歌咏晚会，我校代表政府办口负责第二篇章革命者之歌《联唱》节目编排、参演人员组织。

10月，代表县民政局参加绵阳市第三届“敬老月”活动文艺展演。

10月，我校负责组织节目参加县民政局2021年“情暖重阳”文艺演出活动。

三、机构设置

三台县老年大学为县民政局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，编制3名，内设综合办公室和教务处，其中副校长1名、办公室主任1名，教务处主任1名。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

三台县老年大学2021年度收入总计92.49万元。与2020年相比，收入总计增加4.32万元，增长4.9%。主要变动原因是事业收入增加。三台县老年大学2021年度支出总计92.49万元。与2020年相比，收入总计增加4.32万元，增长4.9%。主要变动原因是基本支出增加。

二、 收入决算情况说明

三台县老年大学2021年本年收入合计92.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.55万元，占70.9%；事业收入26.91万元，占29.1%；其他收入0.03万元。

三、 支出决算情况说明

三台县老年大学2021年本年支出合计92.49万元，其中：基本支出70.49万元，占76.2%；项目支出22万元，占23.8%。

    

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三台县老年大学2021年财政拨款收入总计65.55万元。与2020年相比，财政拨款收入减少0.64万元，下降1%。主要变动原因是财政供养人员减少。

三台县老年大学2021年财政拨款支出总计65.55万元。与2020年相比，财政拨款支出减少0.64万元，下降1%。主要变动原因是财政供养人员减少。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三台县老年大学2021年一般公共预算财政拨款支出65.55万元，占本年支出合计的70.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.64万元，下降1%。主要变动原因是人员减少。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

三台县老年大学2021年一般公共预算财政拨款支出65.55万元，主要用于以下方面:教育支出0.11万元，占0.2%；社会保障和就业支出60.72万元，占92.6%；卫生健康支出1.15万元，占1.8%；农林水支出1.27万元，占1.9%；住房保障支出2.3万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

三台县老年大学2021年一般公共预算支出决算数为65.55，完成调整预算数的100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.07万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）行社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为35.65万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）行社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 支出决算为22万元，完成调整预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.15万元，完成调整预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.27万元，完成调整预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.3万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三台县老年大学2021年一般公共预算财政拨款基本支出43.55万元，其中：

人员经费40.54万元，主要包括：基本工资12.97万元、津贴补贴0.34万元、伙食补助费1.15万元、绩效工资6.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费1.15万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金2.3万元、其他工资福利支出10.07万元、生活补助1.9万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。

日常公用经费3.01万元，主要包括：办公费0.87万元、手续费0.07万元、水费0.1万元、电费0.27万元、邮电费0.09万元、差旅费0.23万元、培训费0.11万元、劳务费0.14万元、工会经费0.23万元、福利费0.9万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三台县老年大学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县老年大学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县老年大学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对物管及设施设备维修维护、教学补助项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如三台县老年大学学费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于单位在职人员参加外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利事业单位（项）：指用于除上述项目以外其他社会事业单位的补助支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件

2021年特定目标类部门预算 物管及设备设施维修维护项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县民政局143		实施单位	三台县老年大学
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	14	执行数：	14
		其中： 财政拨款	14	其中： 财政拨款	14
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过对各种设备设施进行维修维护，以确保学校教育教学活动的正常开张，有效防范安全事故的发生，努力营造一个干净、整洁，有文化底蕴的和谐校园。			全面完成年初目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产 出 指 标	数量指标	租用直饮机	2台	2台
			服务学员人数	3200人次	3200人次
		质量指标	改善老年大学学员的学习生活环境质量	良好	良好
		成本指标	电梯维护及年检年费	0.5	0.5
			租用直饮机	1.5	1.5
			校园绿化修枝、治虫等费用	0.5	0.5
		成本指标	水电费	2	2
			微机室电脑、教学楼所有空调、消防设备设施、监控设备及教学用的设备设施维修维护等	3.5	3.5
		社会效益 指标	提高老年大学服务管理水平	良好	良好

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年特定目标类部门预算 教学补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县民政局143		实施单位	三台县老年大学
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	8	执行数：	8
		其中： 财政拨款	8	其中： 财政拨款	8
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	面向全社会老年人提供可选择的教育资源，开设声乐、器乐、书画摄影、舞蹈、语言文学、导引养生、营养保健等课程，丰富社会老人精神文化生活。			全面完成年初目标
年度绩效指标完成情况	数量指标	组队参加国家、省、市、县各类赛事活动	4	4
		主校区举办教学班	59	59
	质量指标	通过正规系统的教学提高学员的学习水平和学习质量	良好	良好
	成本指标	外聘教师课时补助	7.6	7.6
		教研成果交流、组队外出参赛等教师车费及生活补助等	3.5	3.5
		舞台搭建、灯光音响、背景制作、音乐制作、化妆、服装、道具、奖品、劳务费及工作餐、新德、刘营分校开班购买教学器材等	2.9	2.9
	社会效益 指标	充分发挥老年大学在社会发展中丰富老年人生活的作用	良好	良好
	服务对象 满意度指标	学员满意度	≥98%	≥98%
	数量指标	组队参加国家、省、市、县各类赛事活动	4	4
		主校区举办教学班	59	59

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表