2021年度

三台县殡仪馆

决算编制说明

目录

 

公开时间：2022年9月29日

 

第一部分 单位概况..................................................3

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..3

二、2021年重点工作完成情况.........................................................................3

三、机构设置………………………………………………………….………4

第二部分 单位决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11

第三部分 名词解释..................................................12

第四部分 附件......................................................15

第五部分 附表......................................................16

一、收入支出决算总表…………………………………………………………19

二、收入决算表…………………………………………………………………20

三、支出决算表…………………………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……32

第一部分 单位概况

一、主要职能简介

 三台县殡仪馆始建于1964年，是县民政局直属全额拨款的公益服务性事业单位，主要承担全县殡葬改革任务，为丧属提供基本殡葬服务、殡葬礼仪服务等职能职责；三台县水观音公墓为我馆下设部门，承担贯彻落实中央、省市县对骨灰公墓管理的有关政策、法规宣传、为逝世居民提供骨灰安葬服务等职能职责。

二、2021年重点工作完成情况

紧紧围绕县委、县政府、县民政局工作大局履行殡葬工作职能，恪守“民政为民、民政爱民”的民政工作宗旨，坚持“人本化、法治化、社会化、标准化、信息化”的五化民政建设思路，积极宣传殡葬改革法律法规，秉承“阳光殡葬、便民殡葬、文明殡葬、和谐殡葬”发展目标，奋力拼搏、狠抓落实，有序推进全年工作。

（一）落实惠民政策，不断提高服务能力。严格规范业务办理流程，创新服务模式，持续做好殡葬惠民政策落实工作，减轻群众丧葬负担，努力把群众身后事办成暖心事、宽心事。

（二）加快基础设施建设，改善为民服务环境。深入践行“民政为民、民政爱民”理念，不断强化基本民生保障和基本社会服务能力。1.进一步打造项目建设，认真开展恢复重建项目建设，努力实现基础设施改扩建工程的顺利完工,在保质保量的前提下，完成项目建设工作；2.加紧加快公墓骨灰存放中心建设，提升硬件设施；3.积极加快职工食堂装饰装修工作，真正践行“民政为民、民政爱民”服务理念，真诚关注、关心、关爱和关怀职工生活，不断增强职工凝聚力、归属感和幸福感；4.积极引进殡葬智能服务系统，提高工作效率；5.规划发展公墓新区建设，真正服务于民。

（三）转变为民服务方式，努力提升服务质量。丰富礼仪服务，积极传递生命理念，全程引导、协助丧属办理各项业务，突出人性化葬礼策划，增添个性化鲜花布场、提供护灵、安葬仪式等服务项目，不断满足群众治丧需求。

三、机构设置

（一）办公室。承担馆全面日常管理工作。负责党务、行政、群工等各类文件收发和文书处理以及各部门的综合协调和上传下达，对外接待和后勤服务管理工作。指导馆各部门工作、传达、督促办理领导批示及交办的工作。组织协调创建活动及精神文明建设、安全、信访维稳等工作，检查督促综合治理工作和各项具体工作的落实。

（二）财会室。承担全馆财务管理工作。负责馆收入、支出预算，制定财务发展计划；各类财会统计报表、财经收支，会计账务票据的安全管理和保存以及劳动工资、劳保福利、证照年检办理和人事管理工作。指导服务中心、公墓管理中心财务核算入库、票据管理工作。组织协调全馆物资和殡葬用品的采购、收发、领销登记， 盘存殡葬用品销售库存情况工作。

（三）服务中心。承担电话接听、接运车辆调度以及火化业务办理工作。负责殡葬业务电话记录、接运车辆调度、丧事手续办理、丧葬用品采购计划拟定、殡葬统计报表上报和殡葬欠款费用催收工作。指导家属丧事办理工作。组织协助遗体管理中心做好悼念厅布置工作。

（四）遗体接运队。承担车辆遗体接运管理工作。负责遗体消毒、收敛、运输和丧葬用品营销工作。指导丧属办理丧事。组织协助殡葬宣传执法工作。

（五）遗体管理中心。承担遗体冷藏、穿脱洗特需服务以及礼仪服务工作。负责接收遗体，冷冻、保存遗体，对遗体化妆、整容、消毒、交接、保管工作。指导家属遗体处置程序及悼念活动安排工作。协助公安、交警等部门做好尸检工作。

（六）火化车间和骨灰寄存中心。承担遗体火化和骨灰寄存管理工作。负责遗体火化、骨灰拣装、骨灰发放、骨灰寄存管理工作。指导家属丧事办理咨询工作。

 (七)公墓管理中心。承担墓葬销售和服务工作。负责公墓的销售、墓穴管理和维护维修、墓区清洁卫生的监督检查、墓区工程建设、绿化建设的管理。指导家属骨灰安葬、代理碑文刻写、照片制作以及祭奠服务工作。组织协调春节、清明节群众祭扫活动。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2390.94万元。与2020年相比，收、支总计各减少534.96万元，下降31%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少。

      收支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1195.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.93 万元，占41.23%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.25%；事业收入687.54万元，占57.52%。

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1195.47万元，其中：基本支出873.58万元，占73.07%；项目支出321.90万元，占26.93%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2390.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少534.96万元，下降31%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出492.93万元，占本年支出合计的41.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.16万元，下降32.39%。主要变动原因是人员减少导致一般公共预算财政拨款减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出492.93万元，主要用于以下方面: 教育支出0.75万元，占0.15%；社会保障和就业支出468.74万元，占95.09%；卫生健康支出7.81万元，占1.58%；住房保障支出15.63万元，占3.18%；

一般公共预算财政拨款支出结构情况

        

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为492.93，完成调整预算数的100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.75万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.84万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）： 支出决算为447.90万元，完成调整预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为7.81万元，完成调整预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.63万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出262.93万元，其中：

人员经费211.25万元，主要包括：基本工资82.15万元、津贴补贴7.95万元、绩效工资42.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.84万元、职工基本医疗保险缴费7.81万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金15.63万元、其他工资福利支出10.65万元、生活补助21.75万元。

日常公用经费51.68万元，主要包括：办公费1.97万元、手续费3.43万元、水费3.51万元、邮电费1.54万元、物业管理费3.04万元、差旅费2.05万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.75万元、公务接待费1万元、专用材料费18.87万元、劳务0.2万元、委托业务费1.8万元、工会经费5.42万元、福利费3.6万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他商品和服务支出1.78万元、办公设备购置0.3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.9万元，占66%；公务接待费支出决算1万元，占34%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.27万元，下降12.44%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

1.公务用车运行维护费支出1.9万元。主要用于遗体接运、后勤保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.36万元，增长56%。

3.国内公务接待支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费等。

4.外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三台县殡仪馆属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县殡仪馆未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县殡仪馆共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公墓物业管理项目、公墓墓穴采购及基础设施维护项目、城乡困难群众死亡遗体火化费项目、专用设施购置维修项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算 公墓墓穴采购及基础设施维护项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县民政局 143006		实施单位	三台县殡仪馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	240	执行数：	240
		其中： 财政拨款	240	其中： 财政拨款	240
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	采购公墓墓穴130座，购置新建骨灰寄存中心骨灰寄存柜及相关配套设施			达到预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	公墓墓穴	130	130
		成本指标		200	200
		数量指标	新建骨灰寄存中心骨灰寄存柜及相关配套设施	1	1
		成本指标		40	40
		质量指标	通过政府采购和合同验收约定确保质量	达到指标	达到预期指标值
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	满足群众基本安葬需求和购墓多样性选择	达到指标	达到预期指标值
		可持续影响指标	保障墓穴持续销售，完成财政非税任务	达到指标	达到预期指标值
	满意 度指标	满意度 指标	提升群众满意度》98%	达到指标	达到预期指标值

 

2021年特定目标类部门预算 城乡困难群众死亡遗体火化费项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县民政局 143006		实施单位	三台县殡仪馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	160	执行数：	160
		其中： 财政拨款	160	其中： 财政拨款	160
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	减免低保、五保等困难群众火化费，专用燃料和火化设备水电力供应			达到预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	城乡困难群众死亡遗体火化费	1600	1600
		成本指标	城乡困难群众死亡遗体火化费	80	80
		数量指标	专用燃料	71429	71429
		成本指标	专用燃料	50	50
		数量指标	火化设备水电力供应	1	1
		成本指标	火化设备水电力供应	30	30
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保障殡葬工作正常运转	达到指标	达到预期指标值
		生态效益  指标
	满意 度指标	满意度 指标	提升群众满意度》98%	达到指标	达到预期指标值

2021年特定目标类部门预算 公墓物业管理项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县民政局 143006		实施单位	三台县殡仪馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	25	执行数：	25
		其中： 财政拨款	25	其中： 财政拨款	25
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按2020年公墓物业采购要求，支付本年度公墓物业管理费			达到预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	支付2021年度公墓物业管理费	1	1
		质量指标	通过物业采购要求和合同约定验收物业工作	达到指标	达到预期指标值
		时效指标	完成2021年度水观音公墓物业管理合同	达到指标	达到预期指标值
		成本指标	支付2021年度公墓物业管理费	25	25
		社会效益  指标	通过公墓环境治理，绿色维护，为群众创造优美、整洁的祭扫环境	达到指标	达到预期指标值
		可持续影响 指标	社会效益促进经济效益	达到指标	达到预期指标值
	满意 度指标	满意度 指标	提升群众满意度》98%	达到指标	达到预期指标值

 

 

 

2021年特定目标类部门预算 专用设施购置维修项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县民政局 143006		实施单位	三台县殡仪馆
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	60	执行数：	60
		其中： 财政拨款	60	其中： 财政拨款	60
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成接运、冷冻、火化等专用设备设施的购置维修工作，保证殡葬工作正常运转。			达到预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	接运、冷冻、火化等专用设备设施的购置维修	1	1
		成本指标		30	30
		质量指标	通过政府采购要求和合同约定验收物业工作	达到指标	达到预期指标值
		数量指标	公墓变压器	1	1
		成本指标		30	30
		时效指标	本年度完成各类专用设备设施购置维修	2021	达到预期指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保证殡葬工作正常运转	达到指标	达到预期指标值
	满意 度指标	满意度 指标	提升群众满意度》98%	达到指标	达到预期指标值

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表