2021年度

三台县交通运输局航务管理所

决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年9月28日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况………………………………..................……4三、机构设置.......................................................................................................9

第二部分 单位决算情况说明..........................................10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……17

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................23

第五部分 附表......................................................28

一、收入支出决算总表…………………………………………………………28

二、收入决算表…………………………………………………………………28

三、支出决算表…………………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……28

第一部分 单位概况

 

一、主要职能简介

我所是三台县交通运输局下属单位，属二级预算单位，是两块牌子（三台县交通运输局航务管理所、四川省三台县地方海事处）一套人员、合署办公。根据《国内水路运输管理条例》第四条规定：“国务院交通运输主管部门主管全国水路运输管理工作。县级以上地方人民政府交通运输主管部门主管本行政区域的水路运输管理工作。县级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门或者机构(以下统称负责水路运输管理的部门)承担本条例规定的水路运输管理工作。”及《中华人民共和国内河交通安全管理条例第四条规定：“国务院交通主管部门主管全国内河交通安全管理工作。国家海事管理机构在国务院交通主管部门的领导下，负责全国内河交通安全监督管理工作。国务院交通主管部门在中央管理水域设立的海事管理机构和省、自治区、直辖市人民政府在中央管理水域以外的其他水域设立的海事管理机构（以下统称海事管理机构）依据各自的职责权限，对所辖内河通航水域实施水上交通安全监督管理”。我所依法担负着全县水路运输管理、航道管理、港口管理、水上交通安全监督管理、船舶检验等职责。

二、2021年重点工作完成情况

（一）抢抓机遇谋划水运发展，水运规划有思路。一是配合市局开展涪江复航前期规划准备工作。参加在绵全国人大代表调研涪江复航座谈会，详细了解省厅对涪江复航的规划，并对面临的困难做到心中有数，同时积极配合市局做好前期规划准备工作。二是配合做好三台“十四五”水运规划。对接上位规划，启动三台港区和库区码头建设前期准备工作，并配合完成三台县“十四五”综合交通发展规划（初稿）水运规划部分。

（二）盯紧项目投资补齐弱项，基础设施有提升。一是建设投资有新突破。通过对上争取651万元，截至目前，完成水上交通基础设施建设投资300万元，水上交通建设投资在全市各市县区排名第一。二是基础设施不断完善。截至目前，建成了30个船舶防洪系锚设施，完成了5处渡口码头水毁恢复工程；实施海事码头2处、应急仓库2个，目前正在进行财评，计划2022年初开工建设。三是执法装备不断完善。报废更换海事执法车1辆。加快推进水上交通安全监测巡航救助一体化项目，目前30米海事趸船1艘、600HP海事应急抢险救援船1艘、16.8米海巡艇1艘、7.18海事快艇1艘，正在挂网公开招标，计划明年第一季度开工建设。通过完善执法装备，水上交通运输应急救援能力也逐步增强。          

（三）不断优化水运服务意识，市场发展有秩序。一是客运数量稳中有升。随着国内疫情持续稳定，加之水运企业主动对接旅行社，今年的水路运输客运量较去年有一定增加。截至目前我县水路客运量5.09万人，客运周转量71.26万人/公里，完成渡运量27.31万人。二是严格审核准入程序。规范整顿水路运输市场，完成船舶营运证24个、许可证年审3户、审核水运企业3家。三是督促购买船舶保险。办理旅游船、客运渡船承运人责任保险32艘，投保金额4.04万元。

（四）持续实施船舶污染治理，绿色航运有变化。一是加强船舶防污培训。对船舶业主、船员进行船舶防污教育及培训，明确要求船舶垃圾定点上岸处理，机动船舶必须配备油污桶，严禁向水体排放含油废水（包括船舶维修、养护、修建过程中使用的油抹布等），严禁向水体倾倒生产、生活垃圾。全年开展学习培训4次。二是加强船舶防污日常监管。高频次、全范围地检查船舶在营运、修造过程中的污染物处理情况及防污设备的使用、维护情况，严查乱排乱放船上垃圾等违法违规行为。截至目前，开展环保督察检查200余次。三是推广“船E行”APP的使用。为途经实现长江经济带船舶水污染物全种类、全流程电子化管理。我处深入到鲁班水库水运企业，规范“船E行”APP的操作流程及使用，实现防污措施时时可查、防污流程时时监管。

（五）全面落实安全监管责任，水上安全有保障。一是开展安全生产专项整治三年行动。进一步建立健全安全生产责任清单，将工作责任逐一分解细化并落实到具体岗位人员。及时更新“三个清单”，针对重点难点堵点问题，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施。今年我县水上交通运输安全尚未发现重大风险。二是开展船舶安全突出问题专项整治行动。制定印发了《船舶安全突出问题专项整治实施方案》，成立了工作专班，保证了工作有人抓、有人管、具体事项有人落实；督促各镇乡人民政府对管辖范围内船舶进行一次全面排查，切实做到“底数清、情况明、控得住”；针对船舶、船员和水运企业存在的问题和隐患，会同县级相关部门和有船镇乡开展专题会议3次，会同市行业主管部门约谈水运企业1次。三是抓好安全度汛各项工作。成立了水上交通防汛抢险工作小组，及时发布降雨信息及汛期渡运安全警示信息300余条。严格24小时值班制度等防汛机制，按照省厅防“跑船”八条措施，逐一重点对船舶停靠区域、船舶系缆、应急物资储备、值守船员到位等情况进行检查。全年未发生跑船事件,保障了辖区船舶安全度汛。四是推动“三无”船舶治理。联合县农业农村局开展联合排查5次，共计排查“三无”船舶和乡镇自用船527艘。统一印制乡镇自用船登记证书600册发放至各有船镇乡，并督促镇乡人民政府做好检丈、登记等后续工作。五是提升安全防预能力。到刘营中心小学开展水上交通运输安全知识进校园活动。组织开展2021年水上交通安全应急救援综合演练，鲁班水库三家水运企业、各管船站、有船单位及相关单位参加，投入7艘海巡艇、游船和1架无人机。今年以来，共计派出各类工作组225组，投入执法人员600余人次，执法车辆200余台次，巡航里程1万余公里，排查各类船舶400余艘次，发放宣传资料1000份。全面完成重大节假日的水上运输任务，全年我县辖区水上交通安全、平稳、有序，无旅客滞留、无安全事故、无旅客投诉、无涉疫事故发生，水路交通安全形势总体稳定。

（六）不断巩固水运防疫屏障，常态防控有措施。一是扎实推进从业人员疫苗接种。辖区内重点渡口码头、水运企业从业人员38人疫苗接种率达100%。同时做好疫苗“加强针”接种工作，目前已有18人完成接种。二是强化防疫措施落实落地。新增疫情防控宣传标语6幅、宣传展板2块、温馨提示4块，并督促各渡口码头、水运企业严格按照“七步防疫法”要求，常态化落实船舶码头日常消毒、船员全部佩戴口罩等基本防护措施。三是做好防疫物资储备。投入资金3000元，购买消毒液、口罩、消毒粉、体温枪等防疫物资，并分发至5个公益渡口。

（七）切实加强基层组织建设，班子队伍有活力。一是组织实施支部班子换届选举。按照局党委的统一安排，我所支部于9月进行了支部换届选举工作，选出支部书记1名、支部副书记1名，年龄均在45岁以下，为新一届班子注入了新鲜血液。二是重点突出优秀党员示范引领。充分发挥先进典型的示范引领作用，推动党员干部对标先进找不足，不断提升系统党员干部的能力水平。所支部1名党员被县委评为建党100周年优秀共产党员。三是规范开展党内组织生活。严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、组织生活会等制度。全年，组织生活会3次，按照“四必谈”的要求开展谈心谈话3次，开展“弘扬抗美援朝精神  崇尚英雄模范典型”集中观影、“巩固成果 走访慰问”、县档案馆“以史为镜”、学雷锋“义务献血”等主题党日活动12次。四是继续强化意识形态的落实。落实“一岗双责”，积极开展党史学习教育和理想信念教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉践行“两个维护”，全面落实意识形态工作责任制要求，建立意识形态工作责任制，定期针对重大敏感时间节点、重大舆情热点进行分析研判，通过加强思想引领，进一步统一思想、凝聚力量、振奋精神、鼓舞士气。通过支委（扩大）会，研究意识形态工作2次。

三、机构设置

根据三台县机构编制委员会（三编发〔2003〕14号）文件批复，核定我所编制8人，截至2021年年末在职8人。我所内设所（处）长办、副所（处）长办、行政办、财务股、安监股、航务股。

三台县交通运输局航务管理所是纳入三台县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1080.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加772.22万元，增长250.1%。主要变动原因是2021年安排了水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目资金。

1：收、支决算总计变动情况图

　　　

　

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1080.95万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入1080.74万元，占100%；其他收入0.22万元，占0%。

图2：收入决算结构图

 

      

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1080.95万元，其中：基本支出167.55万元，占15.5%；项目支出913.40万元，占84.5%。        

图3：支出决算结构图

      

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1080.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加772.39万元，增长250.5%。主要变动原因是2021年安排了水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

   

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1080.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加772.39万元，增长250.5%。主要变动原因是2021年安排了水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1080.74万元，主要用于以下方面:教育支出0.29万元，占0%；社会保障和就业支出8.12万元，占0.7%；卫生健康支出3.04万元，占0.3%；交通运输支出1063.20万元，占98.4%；住房保障支出6.09万元，占0.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

   

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1080.74万元，完成预算的100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为8.12万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.04万元，完成预算100%。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为21.72万元，完成预算100%。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）：支出决算为380万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为294.48万元，完成预算100%。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为350万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出167.34万元，其中：人员经费133.69万元，主要包括：基本工资28.81万元、津贴补贴17.03万元、奖金2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.12万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金6.09万元、其他工资福利支出23.98万元、抚恤金15.58万元、生活补助28.35万元、奖励金0.01万元。

日常公用经费33.65万元，主要包括：办公费1.01万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1.8万元、会议费0.22万元、培训费0.29万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.58万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费4.89万元、其他商品和服务支出0.96万元、公务用车购置17万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算24万元，占97.2%；公务接待费支出决算0.7万元，占2.8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　　

因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加17万元，增长242.9%。主要原因是2021年报废执法执勤车一辆，新购置执法执勤车一辆。

其中：公务用车购置支出17万元。

全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：其他车型1辆、金额17万元，主要用于执法执勤。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于海事管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平：

国内公务接待支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待22批次，107人次，共计支出0.7万元，具体内容包括：接待上级部门检查、指导、督查工作、各县之间业务交流等用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年三台县交通运输局航务管理所机关运行经费支出21.72万元，比2020年增加9.65万元，增长79.9%。主要原因是人员变动，增加了日常办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县交通运输局航务管理所未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县交通运输局航务管理所共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制单位预算及绩效目标，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度单位决算。2021年度单位预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运转，同时也为圆满完成2021年度水上交通运输工作目标任务提供了经费保障。

本单位还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看，7个项目均能有效按照预算要求执行，支出范围合理有效，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，体现了单位整体支出情况统筹性。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）：反映救助打捞方面的支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算 公益性渡口渡工补助、渡船维修及保险、全县管船站签单员经费补助、船员培训及汛期安全监管经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县交通运输局（131）		实施单位	三台县交通运输局航务管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	40.5	执行数：	40.5
		其中： 财政拨款	40.5	其中： 财政拨款	40.5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过该项目的实施，实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用，受益群体满意度得到很大提高。			对照项目计划完成目标，截至评价时点任务量完成达100%，成本严格控制在批复资金范围内。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	公益性渡口船员25人渡工补助；13个有船镇乡管船站管船员、签单员经费补助、视频电费；管船站、签单员、船员培训；渡口、渡船隐患整改、船舶维修；船舶旅客承运保险；公益性渡口管理聘用人员5人人员工资、保险、差旅等	全县渡口安全达标、消除安全隐患、为促进区域经济发展、改善人民群众出行条件发挥积极作用	完成100%
		质量指标	全县渡口安全达标、消除安全隐患、促进区域经济发展、改善人民群众出行条件	全县渡口安全达标、消除安全隐患、为促进区域经济发展、改善人民群众出行条件发挥积极作用	完成100%
		时效指标	2021年底完成	100%	完成100%
		成本指标	公益性渡口船员25人渡工补助；13个有船镇乡管船站管船员、签单员经费补助、视频电费；管船站、签单员、船员培训；渡口、渡船隐患整改、船舶维修；船舶旅客承运保险；公益性渡口管理聘用人员5人人员工资、保险、差旅等	40.5万元	完成100%
		社会效益  指标	通过该项目的实施，实现全县渡口安全达标，消除了我县渡口安全隐患、对促进区域经济发展、改善了人民群众出行条件发挥积极作用	通过该项目的实施，实现全县渡口安全达标，消除了我县渡口安全隐患、对促进区域经济发展、改善了人民群众出行条件发挥积极作用	95%以上
	满意 度指标	满意度 指标	受益群体满意度得到提高	保障人民群众生命财产安全	95%以上

 

 

2021年特定目标类部门预算 水上安全监控视频运行经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县交通运输局（131）		实施单位	三台县交通运输局航务管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4.5	执行数：	4.5
		其中： 财政拨款	4.5	其中： 财政拨款	4.5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过该项目的实施，实现全县渡口安全达标、消除安全隐患，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用，受益群体满意度得到很大提高。			2021年水上安全监控视频运行经费项目完成目标任务，截至评价时点任务量完成达100%，成本严格控制在批复资金范围内。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	视频监控租赁费、视频监控电费	实现重点渡口100%监控	完成100%
		质量指标	实现重点渡口100%监控，维护水上安全秩序，保障人民群众生命财产安全	实现重点渡口100%监控，维护水上安全秩序，保障人民群众生命财产安全	完成100%
		时效指标	2021年底完成	100%	完成100%
		成本指标	视频监控租赁费3.5万元、视频监控电费1万元	4.5万元	完成100%
		社会效益  指标	实现重点渡口100%监控，维护水上安全秩序，保障人民群众生命财产安全	实现重点渡口100%监控，维护水上安全秩序，保障人民群众生命财产安全	93%以上
	满意 度指标	满意度 指标	受益群体满意度得到提高	保障人民群众生命财产安全	95%以上

 

2021年特定目标类部门预算 航运安全检查及维修、水上应急系统建设、航道维护经费 项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县交通运输局（131）		实施单位	三台县交通运输局航务管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过该项目的实施，完成我县水上安全目标管理，重点水域的监管和救助能力明显提高，现代化水上交通监管和救助系统初步形成，水上安全形势明显好转，受益群体满意度得到很大提高。			2021年航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费支出项目完成目标任务，截至评价时点任务量完成达100%，成本严格控制在批复资金范围内。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费。1、航运安全检查车辆运行维护费及设备维修费。2、水上应急系统建设。3.涪江、凯江航道年度维护费	完成水上安全目标管理	完成100%
		质量指标	完成水上安全目标管理	完成水上安全目标管理	完成100%
		时效指标	2021年底完成	100%	完成100%
		成本指标	航运安全检查及设备维修、水上应急系统建设、航道维护经费。1、航运安全检查车辆运行维护费及设备维修费。2、水上应急系统建设（包括购买电脑、执法记录仪、海事执法服装)。3.涪江、凯江航道年度维护费	10万元	完成100%
		社会效益  指标	重点水域的监管和救助能力明显提高，水上安全形式明显好转	重点水域的监管和救助能力明显提高，水上安全形式明显好转	93%以上
	满意 度指标	满意度 指标	受益群体满意度得到提高	保障人民群众生命财产安全	95%以上
2021年特定目标类部门预算 吴家渡电站碍航补偿费项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县交通运输局（131）		实施单位	三台县交通运输局航务管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	18	执行数：	18
		其中： 财政拨款	18	其中： 财政拨款	18
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过该项目的实施，确保全县渡船、采砂船舶安全度汛，对促进区域经济发展，改善人民群众出行条件发挥积极作用，受益群体满意度得到很大提高。			2021年吴家渡电站碍航补偿费项目对照项目计划完成目标，截至评价时点任务量完成达100%，成本严格控制在批复资金范围内。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	汛期安全宣传、培训、监督检查，拨付三台县航运公司碍航补偿款	确保我县水上交通安全度汛	完成100%
		质量指标	确保我县水上交通安全度汛	确保我县水上交通安全度汛	完成100%
		时效指标	2021年底完成	100%	完成100%
		成本指标	汛期安全宣传、培训、监督检查，拨付三台县航运公司碍航补偿款	18万元	完成100%
		社会效益  指标	确保我县水上交通安全度汛，保障人民群众生命财产安全	确保我县水上交通安全度汛，保障人民群众生命财产安全	94%以上
	满意 度指标	满意度 指标	受益群体满意度得到提高	保障人民群众生命财产安全	95%以上

 

 

2021年特定目标类部门预算 海巡艇运行及维护费项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县交通运输局（131）		实施单位	三台县交通运输局航务管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过该项目的实施，满足海巡艇正常投入使用，完成了2021年水上交通巡查、执法巡航任务，受益群体满意度得到很大提高。			2021年海巡艇运行及维护费对照项目计划完成目标，截至评价时点任务量完成达100%，成本严格控制在批复资金范围。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2艘海巡艇燃油费、维修费及守护管理费	2艘海巡艇维修费、燃油消耗、守护管理费	完成100%
		时效指标	2021年底完成	100%	完成100%
		成本指标	2艘海巡艇每年需燃油费及维修费、守护管理费5万元	5万元	完成100%
		社会效益  指标	完成水上交通巡查，执法巡航任务，满足海巡艇正常投入使用，确保水上交通安全	完成水上交通巡查，执法巡航任务，确保水上交通安全	95%以上
	满意 度指标	满意度 指标	受益群体满意度得到提高	保障人民群众生命财产安全	95%以上

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表