城市绿化工程队

三台县城市绿化工程队

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：管理园林绿化、美化城市环境。城市园林绿地系统规划、绿地建设、绿地管理与维护、绿化工程设计；城市名木古树保护与管理。

（二）2021年重点工作：提高城市绿化维护管理水平，做好城市绿化带、草坪、行道树病虫害专项防治、防汛抗旱保苗等日常维护工作；推进新德苗圃土地征用及建设工作和苗木生产的工作；做好行道树补栽更换工作、树池修缮与安装、行道树保险购买工作；围绕美丽三台建设配合做好生态强县、宜居城市和在城区主要路口时令花卉栽植和盆花摆放的花卉美化工程等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县城市绿化工程队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。三台县城市绿化工程队2021年收支总预算 404.45万元。

（一）收入预算情况

三台县城市绿化工程队2021年收入预算404.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 134.45万元，占 33.24 %；政府性基金预算拨款收入270万元，占66.76%。

（二）支出预算情况

三台县城市绿化工程队2021年支出预算 404.45万元，其中：基本支出109.25万元，占27.01%；项目支出295.2万元，占72.99%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县城市绿化工程队2021年财政拨款收支总预算404.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入134.45万元， 政府性基金预算拨款收入270万元。

支出包括：教育支出0.35万元、社会保障和就业支出9.46万元、医疗卫生与计划生育支出3.55万元、城乡社区支出383.99万元、住房保障支出7.10万元

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县城市绿化工程队2021年一般公共预算当年拨款134.45万元，比2020年预算数增加9.12万元，主要是项目增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.35万元，占0.1%；社会保障和就业支出9.46万元，占2.3 %；医疗卫生与计划生育支出3.55万元，占0.9 %；城乡社区支出383.99万元，占94.9%，住房保障支出 7.10万元，占1.8%.   

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.35万元，主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。

2、社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算为9.46万元，用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.55万元，用于单位职工基本医疗保险及其他社会保障缴费支出。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数113.99万元，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、新德苗圃租金、行道树保险、迎宾广场9.29事件赔偿金。

5、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市环境卫生（项）：2021年预算数270万元，用于单位日常维护、城市美化工程。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为7.1万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

　   三台县城市绿化工程队2021年一般公共预算基本支出109.25万元，其中：

人员经费100.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县城市绿化工程队2021年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，较上年无增长，公务用车运行维护费3.5万元。

（一）三台县城市绿化工程队2021年无因公出国（境）支出安排

（二）三台县城市绿化工程队2021年无公务接待费安排支出

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增长单位现有洒水车车2辆，2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于2辆洒水车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县城市绿化工程队2021年政府性基金预算拨款安排的支出270万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县城市绿化工程队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县城市绿化工程队无机关运行经费财政拨款 。

（二）政府采购情况

2021年，三台县城市绿化工程队安排政府采购预算101 万元，主要用于采购办公设备、城市美化工程。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底三台县城市绿化工程队共有车辆2 辆，无单位价值200万元以上大型设备。
　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县城市绿化工程队所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　7、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。

8、社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工基本养老保险缴费支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位职工基本医疗保险及其他社会保障缴费支出。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、新德苗圃租金、行道树保险、迎宾广场9.29事件赔偿金。

11、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市环境卫生（项）：用于单位日常维护、城市美化工程。
　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

                        

三台县城市绿化队工程队2021年 部门所属单位预算公开附表.xls