三台县卫生和计划生育监督执法大队

三台县卫生和计划生育监督执法大队

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

三台县卫生和计划生育监督执法大队作为县卫健主管部门执法机构负承担全县医疗卫生、公共场所、生活饮用水、消毒卫生、学校卫生 、传染病防治、职业卫生等监督检查及违法行为的行政处罚。负责审查、审核违法生育执法文书；负责对卫生健康监督执法人员、协管员法律法规和业务的培训工作；参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理，采取必要的控制措施，提出处理意见；负责对卫生执法人员及协管员行为的稽查，对行政处罚案卷进行评查，对重大行政处罚案卷进行备案，负责对强制执行案件的申请，协助行政部门进行行政复议、诉讼工作，负责对执法人员的违纪违规行为的调查处理；参与调查对社会违反卫生健康法律法规行为的投诉、举报；开展卫生健康法律法规知识的宣传教育和咨询，对监督服务对象依法执业培训和法律法规规章授权的从业人员的培训工作；完成上级主管部门安排的其他工作。   

（二）2021年重点工作

1、卫健综合行政执法能力建设工作

2、卫健综合行政执法稽查工作

3、卫生行政许可工作

4、医疗服务卫生监督执法工作

5、母婴保健和计划生育技术服务卫生监督执法工

6、职业、放射卫生监督执法工作

7、公共场所卫生监督执法工作

8、学校卫生监督执法工作

9、生活饮用水卫生监督执法工作

10、卫生监督执法应急工作

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县卫生和计划生育监督执法大所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县卫生和计划生育监督执法大2021年收支总预算370.71万元。

（一）收入预算情况

三台县卫生和计划生育监督执法大队2021年收入预算 370.71万元，其中：一般公共预算拨款收入370.71万元，占100 %。

（二）支出预算情况

三台县卫生和计划生育监督执法大2021年支出预算370.71万元，其中：基本支出329.71万元，占88.94%；项目支出41.00万元，占11.06%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县卫生和计划生育监督执法大2021年财政拨款收支总预算370.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入370.71万元。

支出包括：一般公共服务支出313.12万元、教育支出0.94万元、社会保障和就业支出26.66万元、医疗卫生与计划生育支出10.00万元、住房保障支出19.99万元。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县卫生和计划生育监督执法大2021年一般公共预算当年拨款370.71万元，比2020年预算数增加12.04 万元。主要是项目支出增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出313.12万元，占84.48%教育支出0.94万元，占0.25%；社会保障和就业支出26.66万元，占 7.19%；医疗卫生与计划生育支出10万元，占2.69%；住房保障支出19.99万元，占5.39%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政运行（项）:2021年预算数为323.12万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为26.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的养老保险支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为 0.94万元，主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。
　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为19.99万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

三台县卫生和计划生育监督执法大2021年一般公共预算基本支出329.71万元，其中：人员经费288.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县卫生和计划生育监督执法大2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。　

（二）公务接待费与2020年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。单位现有公务用车 0 辆，2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费  0万元，用于 0 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县卫生和计划生育监督执法大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县卫生和计划生育监督执法大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费财政拨款预算为41.04万元，比2020年预算减少1.72 万元，降低  4.02%。
    （二）政府采购情况

2021年，三台县卫生和计划生育监督执法大队安排政府采购预算2.6万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2020年底，三台县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县卫生和计划生育监督执法大队所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

 

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

三台县卫生和计划生育监督执法大队2021年部门预算公开附表.xls