转江小学

三台县刘营镇转江小学校

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）转江小学职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）转江小学2021年重点工作

1.卫生防疫工作

坚持常态化防疫措施，把好校园防控关，切实做好“一关一查一消一练三检三不”。切实把好校园入口关。每天对学生家庭成员及密切接触人员进行一次筛查，如出现与中高风险区人员接触者，按照相关规定进行隔离处置。每天进行一次校园环境消毒。每月进行一次卫生防疫应急演练，让师生熟练掌握卫生防疫应急处置的程序和方法。

2.安全信访稳定工作

强化安全责任，落实安全教育，抓实安全重点，强化安全隐患排查，做好信访稳定工作。

3.教师队伍建设

加强师德师风学习、师法纪教育，教师教育教学能力的提升，鼓励支持教师参加教学技能提高学习培训，开展岗位教学大比武活动，进一步加强青蓝工程，加大青年教师培养力度，提高教师教书育人能力水平。强化师德考核，坚持每期进行师德自评、互评和行政评定，严格执行师德“一票否决”制，强化师德考核结果的运用。

4.学校德育工作

坚持德育主题活动，强化学生核心价值观的教育引领，开展丰富多彩的班队活动，培养学生诚信、友爱、勤俭、上进等优良品质。

5.教学教研工作

以教学常规管理为重点，落实教师课标学习、教材钻研、教学设计、课堂教学、作业批改和课后辅导，提升课堂教学质量。以教学研讨为突破口，从问题出发进行研讨和创新，不断提高课堂教学的有效性。以学月检测为标尺促改进，开展学月学情调研，每学月分年级组总结分析学情调研情况，学校分年级组单列教研经费，学校学月表扬年级学习优秀者，促进教学日清月结，绩效落实。

6.体育艺术工作

坚持按部颁计划落实音乐、体育、美术、劳动课程，促进学生全面发展。创新大课间活动内容和形式，坚持开展好阳光体育大课间活动。组建三大球队伍，充分利用课后服务和课余时间加强队伍训练。巩固校园足球特色学校和朗诵社团创建成果，促进学校特色发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，转江小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。转江小学2021年收支总预算174.29万元。

（一）收入预算情况

转江小学2021年收入预算174.29万元，其中：一般公共预算拨款收入174.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；其他资金收入0.00万元，占0.00 %。

（二）支出预算情况

转江小学2021年支出预算174.29万元，其中：基本支出174.29万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款收支预算情况说明

转江小学2021年财政拨款收支总预算174.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入174.29万元， 政府性基金预算拨款收入0.00万元。

支出包括：教育支出139.91万元、社会保障和就业支出16.18万元、医疗卫生与计划生育支出6.07万元、住房保障支出12.13万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

转江小学2021年一般公共预算当年拨款174.29万元，比2020年预算数减少34.6万元。主要是教师退休或调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出139.91万元，占80.00%；社会保障和就业支出16.18万元，占10.00%；医疗卫生与计划生育支出6.07万元，占3.00%；住房保障支出12.13万元，占7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为139.28万元。主要用于小学教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.63万元，主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为16.18万元。主要用于学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为6.07万元。主要用于学校事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为12.13万元，主要用于：学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

　  转江小学2021年一般公共预算基本支出174.29万元，其中：

人员经费169.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

转江小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00 万元，较上年增长0.00%，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0.00%。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算增长0.00 %。主要原因是：本年度未安排公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0.00 %。主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费。

单位没有公务用车，2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

转江小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　转江小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

转江小学2021年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

转江小学2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2020年底，转江小学单位共有车辆0 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　  2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年转江小学所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 转江小学教育正常运转的基本支出。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）转江小学在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：转江小学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：转江小学用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 转江小学由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

 

 

 

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

三台县转江小学2021年单位预算公开附表.xls