（一）主要职能。负责党和国家领导人（含曾经担任）来三台的服务保障；负责完成来三台的外国领导人、境外财团及县领导指定的外事接待任务；按照有关规定参与党中央和国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来三台的服务保障；参与以省委省政府、市委市政府名义发文的综合检查组来三台的服务保障；负责省在职实职副厅级及以上领导来三台的服务保障；负责市级部门主要负责人及以上领导来三台的服务保障；负责县内外在职实职副县级及以上党政代表团（队）来三台考察的协调联络和服务保障，会同县级有关部门承担县内外在职实职副县级及以上领导干部来三台的服务保障，参与由县人大办、县政协办、法院、检察院牵头对口接待正县级及以上领导干部来三台的服务保障；负责我县党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障；参与县委、县政府交办的招商引资和外事接待服务保障；负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作；参与县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作；负责全县公务活动服务保障工作的业务指导，参与拟订全县公务服务相关规定；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年来，三台县公务服务中心坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻落实中央八项规定和中央、省、市、县关于简化接待的各项工作要求，完满地完成了全年各项接待任务。全年规范开展公务接待360余批次1.2万余人次，得到了领导和来宾的高度认可，进一步提升全县公务接待水平，充分发挥公务接待的辅政作用，为建设社会主义现代化三台贡献了公务服务中心力量。

二、机构设置

三台县公务服务中心属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计163.64万元。与2020年相比，收、支总计各减少11.31万元，下降6.5%。主要变动原因是厉行节约、缩减经费，公务接待支出费用减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年收入合计163.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年支出合计163.64万元，其中：基本支出43.64万元，占27%；项目支出120万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计163.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11.31万元，下降6.5%。主要变动原因是厉行节约、缩减经费，公务接待支出费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出163.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.31万元，下降6.5%。主要变动原因是厉行节约、缩减经费，公务接待支出费用减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出163.64万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出154.67万元，占94.5%；教育支出0.12万元，占0.1%；社会保障和就业支出3.57万元，占2.2%；卫生健康支出1.34万元，占0.8%；农林水支出1.27万元，占0.8%；住房保障支出2.67万元，占1.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为163.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为34.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出43.64万元，其中：

人员经费41.76万元，主要包括：基本工资10.66万元、津贴补贴5.2万元、奖金1.17万元、伙食补助费1.04万元、绩效工资4.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.57万元、职工基本医疗保险缴费1.34万元、其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金2.67万元、其他工资福利支出6万元、生活补助1.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.006万元。

日常公用经费1.88万元，主要包括：培训费0.12万元、工会经费0.33万元、福利费0.65万元、其他交通费0.78万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为104.78万元，完成预算87.3%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，缩减公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算104.78万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出104.78万元，完成预算87.3%。公务接待费支出决算比2020年减少3.22万元，下降3%。主要原因是厉行节约，缩减公务接待费用。其中：

国内公务接待支出104.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待360余批次，1.2万余人次，共计支出104.78万元，具体内容包括：规范开展各项公务接待，圆满完成2021年度乡村振兴战略实绩考核现场检查、2021年度省级巩固脱贫攻坚成果实地核查评估、三台县农业农村优先发展专项检查、梁光烈首长故乡行、全市县域经济发展现场会、中央环保督察等重要接待任务，高质量做好了县第十四次党代会、党史学习教育巡回指导、国家区域生猪种业创新中心启动仪式等大型活动的后勤保障工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县公务服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，县公务服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县公务服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对全县公务接待工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年三台县公务服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映本部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

2021年三台县公务服务中心部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

三台县公务服务中心为县委直属公益一类事业单位，财政全额拨款，一级预算单位，无下属单位，设2个内设机构，为综合股和公务服务股。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定，落实县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的安排和落实，负责来三台的党和国家领导、省、市领导的接待工作，承担来三台的省内外区、市、县在职副县级及以上党政领导和代表团的接待；负责来三台的外国领导人和其他外事接待；负责在三台召开的全国、省、市大型会议及重大活动的接待工作。

（三）人员概况

2021年12月末，县公务服务中心编制数为5名，其中：事业编制5名。2020年12月在职人员总数为4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年年初财政资金预算收入163.32万元，执行中追加人员经费0.32万元，共计收入163.64万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政资金支出163.64万元，其中：项目支出120万元，基本支出43.64万元（人员经费支出41.76万元，公用经费支出1.88万元）。

工资和福利费用40.17万元，商品和服务费用117.34万元，对个人和家庭的补助费用6.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.目标制定：

自评得分：15.00；计算过程和评定依据：部门绩效目标编制要素完整，指标细化量化，绩效目标纳入单位集体决策范围，此项得15分。

1-1-2.目标实现：

自评得分：15.00；计算过程和评定依据：全部数量指标均达到预期值，此项得15分。

1-1-3.支出控制：

自评得分：3.00；计算过程和评定依据：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决策数偏差程度在10%-20%之间，此项得3分。

1-1-4.及时处置：

自评得分：10.00；计算过程和评定依据：部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，此项得分10分。

1-1-5.执行进度：

自评得分：1.80；计算过程和评定依据：按实际进度占目标进度的比重计算，此项得1.8分。

1-1-6.预算完成：

自评得分：10.00；计算过程和评定依据：部门预算项目12月预算执行进度达到100%，此项得10分。

1-1-7.资金结余率（低效无效率）：

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：部门预算项目资金结余率为0，此项得5分。

1-1-8.违规记录：

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：2021年无审计监督、财政检查的部门预算管理方面违规违纪问题，此项得5分。

（二）结果应用情况。

2-1-1.预算挂钩：

自评得分：6.00；计算过程和评定依据：本年度将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，此项得6分。

2-1-2.自评公开：

自评得分：4.00；计算过程和评定依据：严格按要求将相关绩效信息随同决算公开，此项得4分。

2-1-3.问题整改：

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：绩效管理过程中，我单位未被提出问题，此项得5分。

2-1-4.应用反馈：

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：严格按要求在规定时间内向财政局反馈了应用绩效结果报告，此项得5分。

（三）自评质量

3-1-1.自评质量：

自评得分：10.00；计算过程和评定依据：部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异存在5%以内，此项得10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，我中心对2021年整体支出开展了自评，按照部门支出绩效评价体系对照《2021年部门整体支出绩效评价得分明细表》，认真对各项指示进行了梳理，采用综合评价法开展了自评，最终得分94.8分。本次绩效评价从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面逐项评价，总体成绩优良。

（二）存在问题。通过对2021年项目支出总体情况评价，存在以下问题：一是项目预算在上半年的执行进度偏弱，均滞后于时间进度，存在部门预算执行进度不均衡现象，二是通过对部门整体支出绩效的自评，认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，提高履职尽责的能力。

（三）改进建议。根据自评结果，我单位制定下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保部门预算工作更加规范、科学。二是加大对预算执行进度的管控工作，定期跟进预算进度，分析存在的问题，提出解决措施，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

2021年度三台县公务服务中心部门

整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	单位自评得分
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定（15分）	15
	目标管理（30分）	目标实现（15分）	15
	动态调整（20分）	支出控制（5分）	3
		及时处置（10分）	10
		执行进度（5分）	1.8
	完成结果（20分）	预算完成(10分)	10
		资金结余率（低效无效率）（5分）	5
		违规记录（5分）	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩（6分）	6
	信息公开（4分）	自评公开（4分）	4
	整改反馈（10分）	问题整改（5分）	5
	整改反馈（10分）	应用反馈(5分)	5
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量（10分）	10
合计		100	94.8

附件2

三台县公务服务中心

2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。全县公务接待经费项目属于行政运转类项目，根据“三定”方案而立项，主要职能为：负责党和国家领导人来三台的服务保障；负责完成来三台的外国领导人、境外财团及县领导指定的外事接待任务；按照有关规定参与党中央和国务院巡视、检查、考察、调研、考核、审计等工作组来三台的服务保障；参与以省委省政府、市委市政府名义发文的综合检查组来三台的服务保障；负责省在职实职副厅级及以上领导来三台的服务保障；负责市级部门主要负责人及以上领导来三台的服务保障；负责县内外在职实职副县级及以上党政代表团来三台的协调联络和服务保障，会同县级有关部门承担县内外在职实职副县级及以上领导来三台的服务保障，参与由县人大办、政协办、法院、检察院牵头对口接待正县级及以上领导干部来三台的服务保障；参与由县委、县政府交办的招商引资和外事接待服务保障；负责协调县级有关部门及关联单位承办县委县政府重大公务活动的服务工作；参与县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作，负责全县公务活动服务保障工作的业务指导，参与制定全县公务服务相关规定；完成县委县政府交办的其它任务。

（二）资金安排情况。全县公务接待经费项目申请及批复情况：2021年4月16日，通过向财政局汇报申请120万元经费，2021年5月18日，县财政局下达《关于批复2021年县级部门预算的通知》批复经费120万元。该项资金主要用于国家、省、市、兄弟县领导人来三台巡视、检查、考察、调研、考核、审计等服务保障工作经费。经费使用明细主要为公务接待费、接待手册印刷费、接待用品办公费。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。预算执行方面。我单位为财政全额拨款一级预算单位，共有1个项目，为全县公务接待经费项目，上年无结转项目资金，2021年年初预算批复全县公务接待经费项目为120万元，年末，实际执行项目预算数120万元，无结转，财政局按批准的年度预算、用款计划及规定的预算级次和程序，拨付我单位预算支出资金。预算管理方面。我单位严格按照财政局每年下发文件要求进行相应的预算管理编制和报送。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编制预算坚持“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整细化预算；按照财政部门决算编制的要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年累计完成接待任务360余批次，12200余人次。圆满完成了2021年度乡村振兴战略实绩考核现场检查、2021年度省级巩固脱贫攻坚成果实地核查评估、三台县农业农村优先发展专项检查、梁光烈首长故乡行、全市县域经济发展现场会、中央环保督察等重要接待任务，高质量做好了县第十四次党代会、党史学习教育巡回指导、国家区域生猪种业创新中心启动仪式等大型活动的后勤保障工作。

（三）绩效指标完成情况分析。2021年我单位项目预期目标已经完成，共参与国内公务接待360余批次，12200余人次，使用项目资金120万元，严格按照节点要求完成目标，无违规违纪记录，项目执行率达100%。

（四）项目效益分析。2021年我单位圆满完成了各项公务接待任务，坚持用新理念、新思维、新标准、新方式开展全县公务接待工作，坚持节约接待、特色化接待，充分发挥项目效益，获得了领导和来宾的高度认可，提高了满意度，进一步发挥了公务接待的辅政作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年我单位全面完成了总体绩效目标和绩效指标，取得了一定的成绩和进步，但是还有一定的不足，主要体现在项目实施过程中还存在前期进度较慢的问题，主要原因为接待“三单”等票据资料不齐、人员对接不及时，导致支付较慢，下一步将提高思想认识，加强人员培训，加强与部门、接待定点酒店的沟通联系，第一时间票据资料，提高项目支付率，推动县公务服务中心项目绩效管理工作向好发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结论。通过项目的实施，我单位圆满完成国家、省、市、兄弟县领导人来三台县的公务接待保障工作，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好，并按要求进行了公开。

（二）存在的问题。项目支出运行实践经验不足，执行过程中进度较为缓慢，相关制度建设和人员培训还有待进一步加强。

（三）相关措施。一是进一步提高我单位对绩效自评重要性的思想认识和业务培训；二是进一步推动绩效结果运用，提高项目预算编制的质量和绩效管理水平。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：全县公务接待经费项目绩效目标自评表

全县公务接待经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			全县公务接待经费
项目主管部门			三台县公务服务中心		资金使用单位		三台县公务服务中心
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	120	120			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	120	120			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接待人数		10000人	12200人

		质量指标	接待成功率		100%	100%

		时效指标	完成时间		2021-12-31	2021-12-31

		成本指标	接待费用		110	110
			印制席卡、菜单数量及设计并制作接待手册数量及费用		10	10
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	工作成效影响时间		≥1年	≥1年

		生态效益指标

		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	客人及领导满意度		≥98%	≥98%
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度三台县公务服务中心决算公开附表.xls

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公务服务中心

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作