县委编办

中共三台县委机构编制委员会办公室

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）县委编办主要职能：

1.坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。评估全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革成效。

3.负责县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、民主党派机关、人民团体机关、县委县政府派出机构和乡镇（街道）机关的机构编制管理。审核县级部门“三定”规定。协调县级部门、乡镇（街道）之间的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。

4.负责全县事业单位机构编制管理。审核全县事业单位的机构编制方案。

5.负责审核并按程序报批副科级及以上规格的行政机构、事业单位的设置和调整。审定全县各类机关和直属事业单位内设机构以及副科级以下事业单位设置、调整。

6.负责全县各级行政和事业编制总量控制，拟订编制分配和调整方案。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责组织编制县级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。

9.负责全县事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。

10.负责全县机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制和空缺中层干部职数进行核批。负责全县机构编制统计工作。

11.负责全县机构编制的业务培训工作。

12.完成县委和县委编委交办的其他任务

（二）县委编办2021年重点工作

2021年，县委编办将继续以推进机构职能优化协同高效为着力点，持续巩固深化机构改革成果，深化重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，强化责任担当、狠抓工作落实，奋力推动机构编制工作再出新成绩、再上新台阶。一是以更实的举措持续做好两项改革“后半篇”文章。二是以更高的站位持续跟踪服务县委县政府中心大局。三是以更高的站位持续跟踪服务县委县政府中心大局。四是以更细的措施发挥实名制数据服务编委决策作用。五是以更严的合力持续强化机构编制刚性约束。六是以更高的要求切实加强自身建设。

二、部门预算单位构成

中共三台县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）是1个行政单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委编办2021年收支总预算206.61万元。

（一）收入预算情况

县委编办2021年收入预算206.61万元，其中：一般公共预算拨款收入206.61万元，占100 %；无政府性基金预算拨款收入和事业收入。

（二）支出预算情况

县委编办2021年支出预算206.61万元，其中：基本支出154.61万元，占74.83%；项目支出52万元，占25.17 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2021年财政拨款收支总预算206.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入206.61万元， 无政府性基金预算拨款收入 。

支出包括：一般公共服务支出173.29万元、教育支出5.44万元、社会保障和就业支出12.52万元、卫生健康支出4.7万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出9.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2021年一般公共预算当年拨款206.61万元，比2020年预算数减少6.74万元。主要是人员支出增加(人数比去年预算增加1人)。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出173.29万元，占83.87%；教育支出5.44万元，占2.63%；社会保障和就业支出12.52万元，占6.06%；卫生健康支出4.7万元，占2.27%；农林水支出1.27万元，占0.61%；住房保障支出9.39万元，占4.56%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：:2021年预算数为126.29万元，主要用于：县委编办保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为47.00万元，主要用于：县委编办开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查及财政周转金清理支出、农业综合开发管理专项支出、财政干部培训支出等。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为5.44万元，主要用于：县委编办安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为12.52万元，主要用于县委编办缴纳的干部职工养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为4.7万元，主要用于县委编办缴纳的干部职工基本医疗保险费支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为1.27万元，主要用于县委编办除项目支出以外的用于扶贫方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为9.39万元，主要用于：县委编办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2021年一般公共预算基本支出154.61万元，其中：

人员经费132.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.96万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算一样，都是0万元。

（二）公务接待费与2020年预算一样，都是2.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算一样，都是0万元。

单位现有公务用车0辆，2021年不安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委编办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为21.96万元，比2020年预算增加0.96万元，增长4.57 %。

（二）政府采购情况

2021年，县委编办安排政府采购预算2.00万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县委编办共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委编办所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：县委编办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:县委编办用于开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:县委编办安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于县委编办缴纳的在职干部职工养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于县委编办缴纳的职工基本医疗保险费支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于县委编办除项目支出以外的用于扶贫方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 县委编办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：三台县委编办2021年部门预算公开附表

      表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

县委编办2021年预算公开表.xls