公务服务中心

三台县公务服务中心

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）公务服务中心职能简介

1.贯彻党中央、省委、市委、县委有关公务服务工作的方针政策、决策部署；

2.负责来三台的党和国家领导人及国家部委和省（自治区、直辖市）领导的服务保障工作；

3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来三台的服务保障工作；

4.参与以省政府名义的综合检查组来三台的服务保障工作；

5.负责外市（州、区）、省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来三台考察的协调联络和服务保障工作；

6.负责县委、县政府交办的由县公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；

7.会同县有关部门及关联单位承办县委、县政府大型会议、重大公务活动的协调、服务和保障工作；

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）公务服务中心2021年重点工作

2021年，县公务服务中心将深入贯彻落实省委省政府、市委市政府、县委县政府重大决策部署，全面执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府七项规定和县委县政府六项规定及实施细则，紧紧围绕加快建设四川三产融合示范县和深度参与成渝地区双城经济圈建设示范区、打造绵阳南向东出战略支点这一奋斗目标，在服务全县中心工作中，奋力拼搏、无私奉献，持续推进机构改革，继续深入实施“公务接待标准化管理”“公务接待队伍建设”“公务接待辅政能力提升”，全面提升公务接待水平，扎实做好接待服务保障，进一步推动全县公务服务工作再上新台阶，开创公务接待工作新局面。

二、部门预算单位构成

县公务服务中心无下属二级预算单位，为财政全额拨款事业单位，共有编制5名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县公务服务中心2021年收支总预算163.32万元。

（一）收入预算情况

县公务服务中心2021年收入预算163.32万元，其中：一般公共预算拨款收入163.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0 %；其他资金收入0万元，占0 %。

（二）支出预算情况

县公务服务中心2021年支出预算163.32万元，其中：基本支出43.32万元，占26.52%；项目支出120万元，占73.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县公务服务中心2021年财政拨款收支总预算163.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入163.32万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出154.36万元、教育支出0.12万元、社会保障和就业支出3.57万元、卫生健康支出1.33万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出2.67万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公务服务中心2021年一般公共预算当年拨款163.32万元，比2020年预算数增加20.11万元。主要是增加2人日常公用经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 154.36 万元，占94.51%；教育支出0.12万元，占0.07%；社会保障和就业支出3.57万元，占2.2 %；卫生健康支出1.33万元，占0.81%；农林水支出1.27万元，占0.78%；住房保障支出2.67万元，占1.63 %.
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:2021年预算数为154.36万元，主要用于：公务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待等日常公用经费。
　　2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.12万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2021年预算数为3.57万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为1.33万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为1.27万元，主要用于：单位按规定标准保障驻村工作队队员生活补助的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为2.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  县公务服务中心2021年一般公共预算基本支出43.32万元，其中：

人员经费39.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数110万元，较上年增加10%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费110万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（减少）0 %。主要原因是：我单位无因公出境经费发生。　

（二）公务接待费与2020年预算增长10％。主要原因是：2021年公务接待费计划用于党和国家领导人（含曾经担任）、党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组、省部级领导干部（含曾经担任）、省内外在职正厅级领导干部、以省政府名义的综合检查组、省内外地级市（州、区）及以上党政代表团的服务保障工作；县委、县政府交办的由县公务服务中心承担的外事接待和招商引资；会同县有关部门及关联单位承办县委、县政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；县委、县政府交办的其他公务服务任务等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费发生。

县公务服务中心现有公务用车0辆，2021年将不安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县公务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　县公务服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县公务服务中心为财政拨款事业单位，2020年部门预算无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，县公务服务中心安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购空调1台，年初预算数0.5万元；采购电脑1台，年初预算数0.5万元；采购传真机1台，年初预算数0.2万元；采购保险柜1台，年初预算数0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，县公务服务中心单位共有车辆0 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县公务服务中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待等日常公用经费。
　　7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
    8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:单位按规定标准保障驻村工作队队员生活补助的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

三台县公务服务中心2021年部门预算公开附表.xls