融媒体中心

三台县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县融媒体中心职能简介

负责全县对内对外宣传报道工作，负责面向群众提供生活信息、社交传播、教育培训、文化娱乐、电子商务等服务，开展“媒体+党建”“媒体+政务”“媒体+服务”等业务；负责利用融媒体资源，推动传媒产业高质量发展等工作。

（二）三台县融媒体中心2020年重点工作

 2020年，是全面建成小康社会决战决胜之年、“十三五”规划收官之年，也是融媒体工作创新突破之年。县融媒体中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党中央对县级融媒体中心建设的决策部署，全面落实县委指示精神，紧紧围绕全县“全面小康决胜年”“产业项目攻坚年”“基层治理创新年”三大行动，大力实施融媒体建设“1235”战略，全力争创全国县级融媒体建设样板，为加快建设四川丘区三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点提供强劲有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。

1、落实一个总要求

坚决贯彻落实习近平总书记关于“扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”的总要求，牢固树立“守正创新，精业笃行，助力发展，融创未来”的新理念，始终把“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”作为新形势下新闻舆论宣传工作的使命任务和根本遵循。紧紧围绕县委、县政府中心工作，创造性开展新闻舆论宣传工作，凝心聚力助推三台高质量超常规发展；紧紧围绕为民服务宗旨，全力办好“指尖上服务平台”，用心用情服务好人民日益增长的美好生活需要。

2、下好两步棋

打造直播三台APP拳头产品，争创全国县级融媒体建设样板。

（1）打好一个拳头，力争年内直播三台APP用户粉丝群达到20万+

通过行政推动、行业推送、线下互动、活动推广等多种形式，力争实现党员干部全覆盖，普通群众逐步覆盖。全力巩固壮大新闻舆论宣传主阵地和意识形态主战场，确保县委、县政府及各级党委政府的声音，实现全覆盖、零盲区、深到达，力争年内直播三台APP用户粉丝群达到20万+。

（2）打造一个样板，争创全国县级融媒体建设样板

严格按照中宣部、国家广电总局发布的《县级融媒体中心建设规范》标准、《中共四川省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》(川宣发〔2019〕3号)和《四川省县级融媒体中心建设验收指导指标(试行)》要求，加快实施融媒体二期项目建设，全力提升深度融合发展硬件水平。在进一步巩固电视、手机报等传统媒体阵地的基础上，强化广播传播效能，补齐农村广播垮网短线短板，确保实现“村村响、定时播”；大力推广广播电台FM100.1调频，办好对农广播和生活服务栏目节目。力争年内总平台收视群体达到50万+，构建起渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，全力争创全国县级融媒体建设样板。

3、实施三大行动

大力实施“内容生产攻坚年”“平台创新突破年”和“精品工程品牌年”行动，攻大报、上大台、争大奖、创纪录，全力打造三台文化高峰。   

（1）大力实施“内容生产攻坚年”行动，全力打造三台文化新高峰

坚持“内容为王”的理念，紧扣中心工作，着力打造精品力作。组织、激励广大文艺工作者扎根三台文化沃土，精心创作文艺精品，推动形成文旅融合发展高峰。深入推进“走转改”，大力开展脚力、眼力、脑力、笔力“四力教育”，加快内容生产向移动新媒体转型；常态化开展《新春·走基层》《记者蹲点日记》《记者换岗记》和《寻找最美乡村》等系列微直播，力争年内实现直播80场次，全面提升“新闻+”服务能力；全力冲刺大报大台大奖，催生一批在全国全省有较大影响力的精品力作；策划推出三台本土系列原创歌曲、MV，打造三台本土文化栏目，选塑2~3名名主播、名编辑和名记者，培育1~2名领军人物，打造三台文化标杆。

（2）大力实施“平台创新突破年”行动，全力打造三台融媒新旗舰

始终坚持“移动优先”和“用户思维”的理念，加快启动实施融媒体二期项目建设，加强单兵便捷装备配置，完善平台互联互通功能，再造策采编播审流程，实现“一次采集、多次生成、多元推广”。全面升级直播三台APP，着力打造大众“喜欢看、用得上、离不开”的新闻+政务+服务+社交的综合服务平台。注重用户体验和线上线下互动，提供足不出户的便捷服务。开辟“部门镇乡”专栏，打造信息聚集洼地，更好服务群众、满足群众需求。

(3）大力实施“精品工程品牌年”行动，全力开创三台宣传新纪元

紧紧围绕“全面小康决胜年”“产业项目攻坚年”“基层治理创新年”行动，紧盯大时代大事件大变化，在“大宣传、大文化、大活动”上狠下功夫。启动实施《航拍三台》系列活动，拍摄《潼川古城》系列形象片和网红剧，拍摄《三台形象宣传片》、《决胜全面小康社会》纪录片、《抗击肺炎疫情》纪录片，举办《新视觉·新三台》三台县首届网络视听节目大赛，配合做好央视《喜上加喜》栏目海选和录播、央视《最后一英里》第四季全球直播等大型活动。

4、做好五篇文章

加强党建引领，壮大宣传队伍，加强技能培训，深化改革创新，壮大融媒产业，谱写媒体融合发展全新篇章。

（1）加强党建引领，坚定政治站位，守牢意识形态主阵地

深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，坚决贯彻落实县委的指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。狠抓党建书记“3+2”项目，加强和完善党总支建设，配齐配强党支部，扩大党员覆盖面。认真落实意识形态责任制，坚持党管媒体、党管舆论宣传，把牢意识形态工作的牢领导权、管理权和话语权。不断加强党风廉政建设，严格落实中央及省市县委各项规定，努力营造风清气正的良好环境，为融媒事业健康持久发展提供坚强有力的纪律保障。

(2）壮大宣传队伍，发展有生力量，开创全员宣传大格局

打破专业队伍“单打独斗、单兵作战”的局面，建立专业人才、优秀人才、特殊人才招引机制，用好用活“专业队伍、通讯员、乡镇宣传委员、民间媒体”等四支宣传队伍的力量，构建“全员宣传、全程宣传、全面宣传”的融媒体大宣传格局。

(3）加强技能培训，提高能力水平，抢占融媒发展制高点

加强对记者、编辑、后期制作、策划及平台维护等专业技术人员的定向培训。选送专业技术骨干到中国传媒学院等专业学院进行中短期培训，到省、市主流媒体进行对口实践学习，到全国融媒体平台建设先进单位及企业进行交流培训学习。不定期抽调各级各部门宣传员及通讯员到融媒体中心顶岗实习，吸纳社会各界传媒爱好者到融媒体中心体验工作。定期与不定期选派业务骨干到各级各部门开展业务培训及传帮带活动，提高基层融媒宣传技能和实效。
    （4）深化改革创新，完善激励机制，迸发争先创优新活力

坚持“人财物向一线倾斜、管理效能向一线发力、融媒效应从一线展现”的原则，全面深化融媒体改革。充分体现奖勤罚懒、按劳分配、多劳多得，建立和完善创意策划制度、节目创新奖励制度、对外宣传激励制度和按劳分配考核制度，组建中心主任奖励基金，并从制度上给予充分保障。从而进一步激发职工的创新力和创造力，构建起“争先创优、能人能上、优劳优得”的融媒体良性发展生态。

（5）全面拓展业态，壮大融媒产业，增强融媒发展反哺力

坚持“社会效益为首，社会效益和经济效益相统一”的理念，加快国有文化企业改革步伐，不断拓展融媒产业新业态、开辟融媒产业新市场，全面增强造血功能、增值功能，不断提高融媒产业反哺融媒事业的能力和水平，不断满足群众日益增长的、丰富多元的精神文化需求。

坚持合作共赢发展理念，加快九渠传媒公司与国有电影公司的整合步伐，加强与宏达集团、三台在线、梓州智谷等企业的抱团合作，全力开创“共荣共生，合作共赢”的传媒文化产业发展新局面。

二、部门预算单位构成

三台县融媒体中心由一个一级预算事业单位构成,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县融媒体中心2020年收支总预算1410.84万元，比2019年收支预算总数增加118.35万元，增加的原因：为更好的实现职能职责，项目支出增加。

（一）收入预算情况

三台县融媒体中心2020年收入预算1410.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1410.84万元，全部收入为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况三台县融媒体中心2020年支出预算1410.84万元，其中：基本支出575.84万元，占40.82%；项目支出835.00万元，占59.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县融媒体中心2020年财政拨款收支总预算1410.84万元。全部为一般公共预算拨款收入1410.84万元。

支出包括：教育支出2.00万元、文化旅游体育与传媒支出1311.35万元、社会保障和就业支出45.88万元、医疗卫生与计划生育支出17.2万元、住房保障支出34.41万元.
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款1410.84万元，比2019年预算数增加118.35万元。主要是为更好的实现职能职责，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2.00万元，占0.14 %；文化旅游体育与传媒支出1311.35万元，占92.95 %，社会保障和就业支出45.88万元，占3.25 %；医疗卫生与计划生育支出17.20万元，占1.22 %；住房保障支出34.41万元，占2.44%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020年预算数为2.00万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：2020年预算数为776.35万元，主要用于：广播电视等传媒方面的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2020年预算数为535.00万元，主要用于：新型传媒支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为45.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为17.20万元，主要用于：部门单位基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为34.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  三台县融媒体中心2020年一般公共预算基本支出575.84万元，其中：

人员经费529.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县融媒体中心2020年“三公”经费财政拨款预算数17.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.70万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平，主要原因为本单位本年未安排因公出国（境）。　

（二）公务接待费与2019年预算减少5.26 %。主要原因是：根据八项规定要求，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长50.00 %。主要原因是：根据县级融媒体建设工作需要，本单位去年新增两部公务用车。

单位现有公务用车4辆，2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县融媒体中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县融媒体中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三台县融媒体中心属于全额拨款事业单位，未安排有机关运行经费。
    （二）政府采购情况

2020年，三台县融媒体中心安排政府采购预算150万元，主要用于采购县级融媒体建设高清专业设备。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2019年底，三台县融媒体中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年三台县融媒体中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指三台县融媒体中心用于保障机构正常运行、职能职责的正常行使及开展日常工作的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他 文化体育与传媒支出（项）：指三台县融媒体中心用于新型媒体业务的正常开展支出。
    9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：三台县融媒体中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年县级部门预算项目绩效目标表

三台县融媒体中心2020年预算公开附表.XLS