纪委

纪委附表.xls 

  

2019年度

三台县纪委部门决算

目  录

公开时间：2020年9月18日

 

第一部分 部门概况……………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作………………………………………… 4

二、机构设置……………………………………………………… 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明………………………  9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………… 9

二、收入决算情况说明…………………………………………… 9

三、支出决算情况说明……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………… 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………… 17

十、其他重要事项的情况说明…………………………………17

第三部分 名词解释…………………………………………… 27

第四部分 附件………………………………………………… 30

附件1…………………………………………………………… 30

附件2………………………………………………………………34

第五部分 附表……………………………………………………38

一、收入支出决算总表……………………………………………38

二、收入总表………………………………………………………38

三、支出总表………………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）…………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………… 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………… 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………… 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………… 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……… 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………… 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表… 38

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………38

 

 

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.勇于担当政治责任，护航县域发展大局。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”，紧紧围绕县委中心工作和“党建引领突破年”部署，以大局为谋，为大局而干，护航经济社会高质量发展。一是聚焦“两个维护”，强化政治监督。加强对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神监督检查，坚持中央、省委、市委、县委重大决策部署在哪里，监督检查就跟进到哪里。二是强化追责问责，促进政治担当。监督检查新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况，县纪委监委参与指导乡镇（街道）、县级部门党组织领导班子民主生活会，叫停14次，提出履行两个责任的意见建议18条。三是坚持问题导向，深化巡察监督。先后开展县委第六轮、第七轮常规巡察，共巡察县级部门14个，乡镇10个，其中第七轮巡察实现对4家县属国有企业巡察全覆盖。

2.聚焦聚力作风建设，持续净化党风政风。强化监督职责，聚焦落实中央八项规定精神，集中整治形式主义官僚主义问题，开展常态化监督检查，推动党风政风积极向上、各项工作落实落细。一是“四风”顽疾精准有效整治。紧盯时间节点强化明察暗访，查处违反中央八项规定精神案件19件22人，通报曝光典型案例8期20件24人。二是专项治理全面有序开展。深化“8+8+2”专项整治，牵头制定《关于贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署置若罔闻、应付了事、弄虚作假、阳奉阴违问题整治工作方案》等共计17项专项整治工作方案，组成22个督查组对全县重点部门及63个乡镇开展专项整治督查。处分扶贫领域违纪违法人员23人，通报曝光典型案例7期22件39人。督促对18项惠民惠农资金纳入社会保障卡“一卡通”发放，为53万余人办理了社会保障卡，基本实现“一卡统”。随机对20余家茶楼进行了2次集中暗访督查，严肃处理7名上班时间打麻将的公职人员、国企员工。开展地方特产谋取私利问题专项督查3次。三是扫黑除恶攥拳有力打击。把扫黑除恶同反腐败斗争和整治基层“微腐败”结合起来，中央扫黑除恶第10督导组交办重点线索9件已全部办结，被省纪委认定涉恶件2件、“保护伞”4件，追责问责党组织1个、23人。

3.坚决有力惩治腐败，巩固反腐压倒性胜利。用好党规党纪、法律法规“两把尺子”，在纪严于法、纪在法前的基础上，做到纪法双施、纪法双守，同向发力、精准发力，坚持有贪必肃，有腐必惩，保持惩治高压态势。一是稳住惩治力度。完善协调顺畅、配合有力的反腐败工作格局，建立健全纪检监察机关与司法机关、行政执法部门的线索移送、案件协作机制，强化追赃工作的组织协调。二是强化震慑效果。向“三类人”、关键少数、重要岗位聚焦，查办了一批有影响有震慑的案件。围绕金融领域腐败问题，依法查处绵阳宏森担保公司董事长羊柏林受贿、滥用职权案件。三是提升办案质量。立足守正创新，着力提升审查调查工作质效。坚持县纪委书记不定期组织问题线索排查、一线组织参与办案等制度，通过“常委牵头办案”“1+N以案代训”等模式，实现了“班子参与+全员办案”。做实“片区协作执纪”机制，推行“乡镇办理+联片室指导+审理室把关”，通过召开片区推进会，实行片区交叉查办，开展片区协作审理，有效统筹力量。四是注重办案安全。始终把安全办案放在第一位。县纪委书记、副书记不定期到谈话室临时抽查。开会必讲安全，必讲心理应对，及时整改省市反馈问题。

4.持续强化以案促改，一体推进“三不”机制。抓实“以案促改”，在严厉惩治、形成震慑的同时，扎牢制度的笼子，规范权力的运行，通过强化宣传教育，营造廉洁氛围，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。一是扎实推进以案促改。召开全县警示教育大会，通报身边典型案例，教育引导党员干部彻底肃清周永康流毒影响，深刻汲取蒲波、侯晓春、彭宇行严重违纪违法案教训。把牢选人用人关，进一步健全干部“带病提拔”监督失责问责机制。严把党风廉政建设意见回复关。二是做实做细日常监督。建立完善1236份县管干部廉政档案。县纪委对全县各单位各部门中层以上干部开展集体廉政谈话，实现廉政招呼“县乡村”三级全覆盖。持续开展纪律教育常态化学习和知识测试。三是切实加强以案明纪。实职县处级领导到川北监狱参加市纪委组织的警示教育和常态化纪律教育学习测试，全县120余名新任乡科级领导干部到三台看守所参加警示教育。拍摄制作党员干部职务犯罪警示教育片《失守的底线》，在全县警示教育大会上播放，并要求涉案单位部门党员干部集中收看，督促以案促改。

5.不断加强自身建设，锻造过硬纪检铁军。将2019年作为全县“纪检监察干部队伍锻造年”，按照“忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁”要求，强化制度意识、执行意识，在思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练中，提高履职尽责能力，打造一流执纪执法队伍。一是落实党建引领。认真落实县委“党建引领突破年”要求，引导纪检监察干部争当“抓落实作表率”先锋。委机关认真落实“三会一课”、民主生活会制度和组织生活会制度。积极开展机关“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中组织学习“两书一章”，以主题党日活动为载体开展好“五重守初心”活动，组织纪检监察干部到县爱国主义教育基地、县军史馆、县历史博物馆以及张天汉烈士墓接受教育熏陶，坚定理想信念。二是抓实深化改革。持续深化监察体制改革，严格落实《三台县纪委监委派驻机构改革方案》，完成县纪委监委派驻县直部门纪检监察组更名赋权，出台《三台县纪检监察派驻机构工作考核办法（试行）》《三台县乡镇（街道）纪检监察业务工作考核办法》，促进派驻组长履职尽责。三是加强专业培训。

同时，我们在工作中也存在一些问题和薄弱环节。个别单位责任落实不到位，个别干部不收敛不收手现象依然存在，婚丧喜庆事宜触碰纪律红线时有发生。纪检监察组织对部门作风、吃拿卡要等关注不够。纪检监察机关事多人少的矛盾依然突出且专业能力素质依然有差距。

二、机构设置

县纪委监委属行政单位，无下属二级单位。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1883.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加234.27万元，增长14.2%。主要变动原因是在职人数增加，人员经费、日常公用经费、办案经费等增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1883.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1883.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1883.79万元，其中：基本支出870.49万元，占46.21%；项目支出1013.30万元，占53.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1883.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加234.27万元，增长14.2%。主要变动原因是在职人数增加，人员经费、日常公用经费、办案经费等增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1883.79万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加234.27万元，增长14.2%。主要变动原因是在职人数增加，人员经费、日常公用经费、办案经费等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1883.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1664.1万元，占88.34%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出78.51万元，占4.17%；卫生健康支出38.26万元，占2.03%；农林水支出17.29万元，占0.92%；住房保障支出85.63万元，占4.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1883.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为650.81万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为614.29万元，完成预算100%；大案要案查处（项）支出决算为315万元，完成预算100%；其他纪检监察事务（项）支出决算为84万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为73.94万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为4.57万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.26万元，完成预算100%。

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为17.29万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为85.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出870.49万元，其中：人员经费708.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费161.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为88.24万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约,反对浪费，并严格执行党政机关国内公务接待管理及公务用车管理有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算80.85万元，占89.34%；公务接待费支出决算7.39万元，占10.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出80.85万元,完成预算99.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加61.96万元，增长328%。主要原因是新购置执法执勤车辆4辆。

其中：公务用车购置支出61万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，金额61元。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车8辆。

公务用车运行维护费支出19.85万元。主要用于保障纪律审查、党风廉政建设、惩治和预防腐败、信访督办及各项专项检查等纪检监察事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.39万元，完成预算77.79%。公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元，下降1.73%。主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定控制公务接待，其中：

国内公务接待支出7.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，459人次（不包括陪同人员），共计支出7.39万元，具体内容包括：上级部门、其他县市区纪检监察部门6.24万元;其他县市区巡察部门来绵进行业务交流1.15万元。

2019年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县纪委监委机关运行经费支出161.87万元，比2018年增加54.21万元，增长50.35%。主要原因是派驻纪检组成立，机关在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，县纪委监委政府采购支出总额61万元，其中：政府采购货物支出61万元。主要用于采购一般公务用车。授予中小企业合同金额61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县纪委监委共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆。其他用车主要是用于一般公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全县乡镇视频会议系统项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体项目执行情况效果较好，基本达到了项目预计的目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出。

（一）1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“纪检监察信息化建设”“社会满意度评价第三方评价”“纪检监察干部教育培训”“惩防体系建设及廉政风险防控”“阳光问廉栏目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）纪检监察信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了与政法三网畅通，使纪检监察系统网络正常运行，该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

（2）社会满意度评价第三方评价项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.29万元，执行数为49.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照全国党风廉政满意度测评的要求，通过第三方评价机构的介入，客观公正的反应了我县党风廉政建设情况，该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

（3）纪检监察干部教育培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我县纪检监察干部综合业务能力，为全县纪检监察工作进一步提高提供了保障，目前未发现问题。下一步改进措施：加大预算执行力度。

（4）惩防体系建设及廉政风险防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过惩防体系的建设，达到防控目的，为肃清全县干部队伍提供有力保障，目前未发现问题。下一步改进措施：进一步加大预算执行力度。

（5）纪检监察法规调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为推进全县反腐倡廉建设、促进经济社会平稳较快发展提供决策依据和智力支持，目前未发现问题。下一步改进措施：加大项目预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县纪委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对全县镇乡视频系统项目开展了绩效评价，《全县镇乡视频系统项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）指行政单位的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;大案要案查处(项)反映县级纪检部门大案要案案件查处费用；派驻派出机构（项）反映派出派驻机构改革所列。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工参加培训支出；其他进修及培训（项）指除上述培训支出外的其他培训支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职职工养老保险单位部分支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职职工医疗保险单位部分支出。

13.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指在职职工住房公积金单位部分支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附  件

附件1

 

三台县纪委2019年部门整体支出绩效

评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

三台县纪委和县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，含13个内设机构，并设立15个派驻纪检监察组。

（二）机构职能

县纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作；

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

县纪委监委机关、派驻纪检监察组行政编制99名（其中行政工勤3名，参公事业15名），事业编制5名；现在职行政人数72人（其中行政工勤3人，参公事业5人），事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入为1883.79万元，其中：项目资金为1013.29万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政支出为1883.79万元，其中：基本支出870.5万元，项目支出为1013.29万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我单位按照贯彻落实党中央关于纪检监察工作的目标及任务，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，对照年度目标和工作计划，分项目进行预算编报，根据县财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，结合我单位实际情况编制下一年度预算草案。对于中央转移支付资金，按照项目属性进行编制预算并对项目进行绩效评价。

我单位部门预算坚持量入为出和实事求是的原则，根据收入和财力的可能安排预算，坚持公开透明，讲求绩效原则，预算编制做到公开透明，主动接受区人大、审计及社会各界监督。全面推进预算绩效管理，加强预算执行进度和资金使用绩效考核，强化绩效评价结果运用。部门预算的编制实行“两上两下”，即自下而上、自上而下的程序。

（二）执行管理情况

我单位根据县财政的预算批复数据，按照要求在政府门户网站上进行公开。加强对财政预算安排的项目资金进行管理，保证项目资金按计划、按进度进行。专项资金实行项目管理，专款专用，无截留、挤占、挪用、套取、转移专项资金。对于三公经费预算严格按照财政相关规定进行，严格控制预算，近年来三公经费逐年下降。行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）综合管理情况

我单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。。

（四）整体绩效

2019年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度自评得分为98分。

（二）存在问题

一是全预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

 

 

附件2

 

全县视频会议系统项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

（1）三台县纪委监委主要负责对全县镇乡视频会议系统的建设进行监督、统筹和协调等，并支付软件公司服务租金。

（2）全县镇乡视频系统是按照市纪委要求，为贯彻落实《绵阳市进一步加强乡镇纪委履责工作实施方案》（绵纪发〔2017〕1号）文件精神，经请示县委县政府以及县财政同意，通过政府采购进行项目实施。

（3）项目资金严格按照“建立健全预算编制、执行和监督相互协调”的要求进行管理，将预算监督贯穿于财政管理的体制之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督。

（4）全县镇乡视频系统项目以招标的方式进行实施，项目资金分配按照签订合同严格实施，无拖欠，无截留。

（二）项目绩效目标

（1）全县镇乡视频系统项目包括视频会议系统建设和运行保障服务，视频会议系统以租赁方式实施。

（2）项目应保障一个主会场以及63个分会场运行正常，视频会议系统以租赁的方式实施，县纪委监委按照预算批复，每年分三次降租赁费支付给项目实施方。

（3）项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

确定财政自评项目后，制定自评方案，组织财务人员对项目实施的立项资料、考核以及资金拨付使用情况进行评价，并将结果进行反馈。针对不足之处及时进行整改，并将结果进行整理归档。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年全县镇乡视频系统项目资金由县财政局批复下达，无预算资金调整计划。

（二）资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划。该项目是在县级部门项目支出控制数内中纪检监察事务中一般行政管理事务进行安排。

（2）资金到位。截止评价时点该项目资金已全额进行资金申报，资金也已全额到位。

（3）资金使用。截止评价时点该项目资金已全部支付。

（三）项目财务管理情况

县纪委监委按照要求建立健全财务管理制度，并严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

全县镇乡视频系统项目实施是为了加大全县纪检监察机关信息技术的推广运用力度，加强我县乡镇纪委信息化建设，实现县乡两级纪检信息资源“网络共建、互联互通、资源整合、信息共享、业务协同”总体目标，经与县委、县政府请示同意以及县财政的批复，通过政府招标，以租赁的方式由中标单位进行系统建设和日常维护，县纪委监委对项目实施进行考核。

（二）项目管理情况。

全县镇乡视频系统项目是通过政府招标，以租赁的方式实施，由中标单位负责视频会议系统的调试与日常维护，县纪委监委根据实际情况进行考核，并根据考核情况进行项目资金的拨付。

（三）项目监管情况。

该项目由县纪委监委办公室负责视频会议系统日常运行情况的监督，对出现的问题及时与项目实施方沟通衔接，并对项目实施情况进行考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据三纪﹝2015﹞25号文件要求，在全县乡镇以及县级部门建设视频会议系统，县级1个主会场，县级各部门以及乡镇63个分会场，以租赁的方式租赁64套设备，全年分三次支付完成租赁费用。

（二）项目效益情况

加大全县纪检监察机关信息技术的推广运用力度，加强我县乡镇纪委信息化建设，实现县乡两级纪检信息资源“网络共建、互联互通、资源整合、信息共享、业务协同”总体目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

县纪委监委严格按照《预算法》以及上级要求组织实施该项目，并牢固树立绩效意识，落实责任，规范管理流程，大力提升绩效管理水平，使项目能最大程度产生效益。

（二）存在的问题

相关绩效考评制度还有待进一步加强。

（三）相关建议

无。

第五部分   附  表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表