2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3.负责指导、调查、研究、协调、检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责非中共人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；负责向司法、审计、教育、监察等政府部门推荐特约“四员”并指导开展有效活动。

5.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；积极开展思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

6.调查研究党外知识分了的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
7.负责开展涉台和海外统战工作。
8.负责指导全县的统战工作；负责统战系统干部、党外干部的培训；协调政府各部门同民主党派、工商联的对口联系和对口协商工作；管理指导三台黄埔军校同学会联系小组的活动。

9.完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展好统一战线“不忘初心、牢记使命”主题教育；启动断山村“同心示范基地”二期项目建设；成功举办“三台县2018年党外后备干部培训班”“厦门大学第三期统一战线干部素质能力提升班”，累计培训党外代表人士170余人次，进一步提升了党外干部的履职能力。严格按照上级调训安排，协调调训党外干部21人次，实现了应训尽训；举办五期“同心大讲堂”培训统一战线成员、代表人士800余人次；打造1-2个基层统战工作示范点；对全县范围的民间信仰场所进行摸底登记；全面整治宗教私设聚会点；拆除2处大型露天宗教造像；开展侨情调查和走访工作，看望慰问19户归侨侨眷，全年共接待来三台探亲和考察的海外华侨华人、港澳同胞13批28人次；专题研究全域结对帮扶工作6次，接待红原党政代表团来我县考察交流2次，签订结对帮扶协议29个。

二、机构设置

三台县委统战部内设机构办公室、党派人事股、党外组织及非公经济股、民族宗教股。下属二级单位1个（侨联）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计275.57万元。与2017年相比，收、支总计各增加51.79万元，增长23.14%。主要变动原因是行政运行和人员增资。

（图1：收、支决算情况表单位：万元）

（图1：收、支决算情况表）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计275.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275.56万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.01万元，占0.003%。

（图2：收入决算结构图单位：万元）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计275.57万元，其中：基本支出218.55万元，占79.31%；项目支出57.01万元，占20.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计275.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加51.78万元，增长23.14%。主要变动原因是行政运行和人员增资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出275.56万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.78万元，增长23.14%。主要变动原因是行政运行和增人增资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出275.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出230.61万元，占83.69%；教育支出2.36万元，占0.86%；社会保障和就业支出21.88万元，占8.24%；医疗卫生支出7.41万元，占2.69%；住房保障支出13.3万元，占4.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为275.57，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为151.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为54.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）: 支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出218.54万元，其中：人员经费177.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.88万元，主要原因是本年公务接待人员次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县委统战部在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

县委统战部按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年统战部完成了10个预算项目的目标任务，实现了项目的预期绩效目标。一是认真做好党外人士的相关学习、推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；二是围绕精准，全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；四是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；五是抓好中心工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，继续打造乐安镇断山村为同心示范基地，组织全县统一战线力量积极协调项目、资金、技术力量等参与二期工程建设，结合脱贫攻坚工作，努力建成统一战线助力中心工作，推动县域经济发展的重要阵地。

项目绩效目标完成情况。
县委统战部在2018年度部门决算中反映“非公经济党建工作”“党外干部（代表人士）培训经费”“同心大讲堂、同心三台宣传费”等9个项目绩效目标实际完成情况。

1.非公经济党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县非公经济党组织规范开展党的组织工作，对全县非公有制经济组织党务工作者发放补助名，提高了我县费公经济组织工作水平。发现的主要问题：创建非公经济党组织示范点的效果不够明显，以点带面的效果还不够全面。下一步改进措施：进一步提升非公经济党组织的作用，不断扩大党的组织工作的覆盖面，不断增强党组织的政治核心和政治引领作用。

2.党外人士高校培训及党外干部暑期培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。发现的主要问题：部分党外干部对培训班重视程度不够。下一步改进措施：加强政治引导，转变思想作风，增强事业心责任感。

3.基层统战工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，扎实解决基层统战工作底子弱、发展水平不高、发展不均衡、重视程度不够、缺人缺资金的问题，培育统战工作重点镇乡示范点，以点带面促进全县统战工作整体水平提升。发现的主要问题：对基层统战工作示范点打造力度还不够。下一步改进措施：加大对示范点的打造力度，创建更多的基层统战工作示范点。

4.同心大讲堂及同心三台宣传费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化政治引领政治认同，完善统一战线干部队伍及成员知识结构体系；办好“同心三台”微信公众号，全面反映全县统一战线工作动态，全面展示统一战线风采，提高统一战线影响力。发现的主要问题：开展同心大讲堂报告会期间部分同志听课专心度不够。下一步改进措施：邀请不同领域的专家教授，拓宽知识面。

5.民主党派工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持民主党派组织，加强自身建设；强化对民主党派、无党派、工商联的思想政治引领；加强同党外人士的联谊交友，充分强化政治认同；广泛收集社情民意，支持党外代表人士参政议政。发现的主要问题：民主党派建言献策的方案不多。下一步改进措施：加强政治引领，充分发挥民主党派的作用。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			非公经济党建工作
预算单位			三台县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		9.2	执行数:	9.2
	其中-财政拨款:		9.2	其中-财政拨款:	9.2
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委对统一战线工作的重要指示精神，指导全县非公经济党组织规范开展党的组织工作，创建非公经济党组织示范点，以点带面全面夯实基础，不断扩大党的组织工作的覆盖面，不断增强党组织的政治核心和政治引领作用。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委对统一战线工作的重要指示精神，全面深入指导非公经济党组织开展的组织的工作，加大对非公有制经济组织党务工作者补助，提高我县非公经济党组织的工作水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	1、创建非公经济党组织示范点经费2万元；2、对非公有制经济党务工作者补助经费4.2万元；3、非公有制经济组织党的阵地建设经费补助3万元	9.2	9.2
	项目完成指标	质量指标	提高工作水平	提高我县非公经济党组织工作水平	提高我县非公经济党组织工作水平
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年11月30日前	2018年11月30日前
	效益指标	经济效益指标	支持企业发展	党建引领企业做大做强	党建引领企业做大做强
	效益指标	社会效益指标	强化政治引领	加强党组织建设，扩大党组织和工作的“两个覆盖”	加强党组织建设，扩大党组织和工作的“两个覆盖”
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意度大于等于98%	满意度大于等于98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党外人士高校培训及党外干部暑期培训经费
预算单位			三台县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:		20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:		20
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分别举办党外代表人士能力素质提升班、党外代表人士暑期学习会以及党外后备干部递进培训班，着力提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分别举办党外代表人士能力素质提升班、党外代表人士暑期学习会以及党外后备干部递进培训班，提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	1、举办党外代表人士能力能力素质提升班（高校理论培训班）4万元；2、举办党外后备干部递进培训班2期10万元；3、党外干部暑期培训费6万元	20		20
	项目完成指标	质量指标	提高党外干部五种能力	课时费、租车费、场地租赁费、资料印刷费。		课时费、租车费、场地租赁费、资料印刷费。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年11月30日前。		2018年11月30日前。
	效益指标	社会效益指标	形成党外干部合理梯次队伍	强化队伍建设		强化队伍建设
	满意度指标	满意度指标	党外干部所在单位及本人	满意度大于等于98%		满意度大于等于98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基层统战工作经费
预算单位			三台县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、市委、县委关于统战战线的重大决策部署，解决基层统战工作底子弱、发展水平不高、发展不均衡、重视程度不够、缺人缺资金的问题，培育统战工作重点镇乡示范点，以点带面促进全县统战工作整体水平提升。			基本解决基层统战工作底子弱、发展水平不高、发展不均衡、重视程度不够、缺人缺资金的问题，培育统战工作重点镇乡示范点，以点带面促进全县统战工作整体水平提升。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	1、对示范点资料费印刷费广告费1万元；2、召开会议及培训会费2万元,；3、创建2个基层统战工作示范点2万元	5	5
	项目完成指标	质量指标	统战工作重视程度	要提高重视程度和工作能力	重视程度提高、工作能力提高
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年11月30日前	2018年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	工作水平提档升级	以点带面促进全县统战工作整体水平的提升	以点带面促进全县统战工作整体水平的提升

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			基层统战工作经费
预算单位			三台县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	继续开办同心大讲堂，强化政治引领政治认同，完善统一战线干部队伍及成员知识结构体系；继续办好“同心三台”微信公众号，全面反映全县统一战线工作动态，全面展示统一战线风采，提高统一战线影响力。			圆满完成同心大讲堂四期报告会，强化政治引领政治认同，完善统一战线干部队伍及成员知识结构体系；发挥好“同心三台”微信公众号，全面反映全县统一战线工作动态，全面展示统一战线风采，提高统一战线影响力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	1、运行、维护微信公众号2万元；2、举办同心大讲堂四期1万元。	3	3
	项目完成指标	质量指标	提高统战成员及对象的能力素质	完善知识结构体系，打造过硬干部队伍	完善知识结构体系，打造过硬干部队伍
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年11月30日前	2018年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	强化政治引领政治认同	扩大统一战线影响力	扩大统一战线影响力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于98%	大于等于98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			民主党派工作经费
预算单位			三台县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	支持民主党派组织自身建设；强化对民主党派、无党派、工商联等各界人士的思想政治引领；加强同党外人士的联谊交友，充分强化政治认同；广泛收集社情民意，支持党外代表人士参政议政。			加强民主党派组织自身建设；强化对民主党派、无党派、工商联等各界人士的思想政治引领；加强同党外人士的联谊交友，充分强化政治认同；广泛收集社情民意，支持党外代表人士参政议政。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	1、支持民主党派自身建设2万元；2、召开各界人士情况通报会0.5万元；3、召开党外人士座谈会及建言献策会、党外意见建议专家会2万元；4、召开统战工作领导小组会议、政党协商会议0.5万元	5	5
	项目完成指标	质量指标	强化政治引领	增进政治认同、感情认同，促进全县各界人士为县域经济社会发展做贡献	增进政治认同、感情认同，促进全县各界人士为县域经济社会发展做贡献
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年11月30日前	2018年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	扩大统一战线在全县范围内的影响力	积极发挥各界人士凝心聚力的积极作用	发挥各界人士凝心聚力的积极作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度大于等于98%	满意度大于等于98%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县委统战部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委统战部机关运行经费支出41.51万元，比2017年增加17.73万元，增长42.71%。主要原因是增加人员的福利费及相关培训费。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）:指县委统战部用于港澳台事务正常运转的基本支出。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:主要是指县委统战部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政事务管理（项）:统战部开展同心大讲堂、同心示范基地建设、高校理论培训班、民主党派、知联会、党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会等活动支出。

6.教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）：指反映安排用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务支出（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映单位其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

三台县委统战部2018年部门整体支出绩效评价报告

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

三台县委统战部内设机构办公室、党派人事股、党外组织及非公经济股、民族宗教股。

（二）机构职能。

9.完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（三）人员概况。

三台县委统战部机关编制13名，其中：行政12名，机关工勤1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，统战部财政资金总收入275.56万元，总支出275.56万元。

2018年，统战部财政资金总收入275.56万元。其中：

1.县财政下达统战部年初预算收入267.77万元（2018年批复部门预算的通知，三财预[2018]6号）。

（1）基本支出预算收入174.77万元，其中：工资福利支出 114.49元，对个人和家庭的补助35.03万元，商品和服务支出25.25万元。

（2）项目支出预算收入93.00万元（其中部门运转类事务性项目12.50万元）。

2. 年中调整和追加（减）预算7.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年统战部保障机关运转各项支出共275.57万元，其中基本支出218.55万元，项目支出57.01万元。

1. 基本支出预算使用情况

（1）人员经费177.04万元。其中：工资福利支出176.74万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医保、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出2.36万元。

（2）商品和服务支出41.51万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、接待费、公车运行费、交通补贴等。

2. 项目预算支出情况

（1）2018年统战部项目支出共57.71万元，主要同心工程教育实践基地工作经费、同心大讲堂、“同心三台”宣传经费、党外代表人士座谈会及暑期学习会、非公经济党建工作会、民主党派工作经费、三台县新媒体联谊会工作经费、干部学习培训、侨眷学习座谈会及侨联全委会学习经费、三台县党外知识分子联谊会工作经费、党外干部（代表人士）培训经费、基层统战工作经费（社区、镇乡统战工作经费）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

（1）预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资、专项项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

统战部在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

2.中期评估。按照县财政统一安排，三台县委统战部在每半年对所有项目进行中期评估，对涉及的所有项目进行研判、评估，确保项目的按时完成和财政资金的安全、高效使用。2018年中期评估收回资金0万元。

3.机关节能降耗。统战部机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。一是节约办公用电。办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。机关职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。二是节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.“三公”经费预算执行情况。2018年统战部严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，无车辆运行维护费，公务接待费1.10万元，与2017年同比增加0.88%。

（三）综合管理情况

1.债务管理情况：2018年统战部无新增债务。

2.非税收入：2018年统战部无非税收入。

3.政府采购与资产管理

严格执行政府采购制度，购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。在物资采购过程中，坚持既满足需要又厉行节约的原则，达到政府采购限额标准的，严格按照政府采购相关程序实施。严格按照资产管理相关规定做好国有资产管理。

4.信息公开

按政务信息公开要求，在三台县人民政府网上公开2018年度财政信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

5.财务监督

以《三台县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，本着勤俭节约原则，管理好用每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。做好信息财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，加强内控制度建设。

（四）整体绩效情况

县统战部在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。一是认真做好党外人士的相关学习、推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；二是围绕精准，全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；四是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；五是抓好中心工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。

四、评价结论及建议

2018年，我县财政预算支出有力地保障了统战部机关正常运转，保障了统战部协调、监督和检查本地区统战工作，加强对民族宗教事务的管理，密切了与党外知识分子的联系，为社会和谐稳定、民族团结做了好的表率作用。

经绩效评价组现场评价得90分，其中：预算编制得10；预算执行得20分；综合管理得35分；整体效益得25分。

建议统战部进一步加强内部控制管理，严格控制行政成本支出，节能办公，加强执行规范财务管理制度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

三台县委统战部2018年部门决算公开附表.XLS

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县委统战部

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作