县政协办

三台县政协办公室

2018年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

履行政协基本职能

（二）2018年重点工作任务介绍

1.情况通报事项

（1）邀请县政府领导通报半年、全年经济社会运行情况

（2）邀请县纪委领导通报党风廉政建设情况

（3）邀请县法院、县检察院领导通报法检工作情况

（4）邀请县政府主要部门负责人通报有关工作情况

2.政协调研课题

（1）关于城市文化建设的调研（文化文史委、城资环委、

台侨民宗委）

（2）关于东路乡村振兴发展的调研（农业委）

（3）关于持续推进干部作风建设的调研（委工委）

（4）关于商贸服务业的发展现状及建议（经济委）

（5）关于重点项目推进情况的调研（提案委）

（6）关于学前教育改革与发展的调研（科教体卫委）

（7）关于大气污染综合防治情况的调研（城资环委）

（8）关于推进基层依法治理情况的调研（社法委）

3.政协视察课题

（1）关于脱贫攻坚中扶贫资金使用情况的视察（农业委）

（2）关于创建“四好”农村路示范县工作的视察（提案委）

（3）关于宏达公司投融资运行情况的视察（经济委）

（4）关于学校研学旅行活动开展情况的视察（科教体卫委）

（5）关于城区公厕建设与管理的视察（城资环委）

（6）关于农民工返乡创业情况的视察（委工委）

（7）关于发挥云台观独特作用，助推旅游产业发展的视察（文化文史委）

（8）关于关爱女性保障计划实施情况的视察（社法委）

（9）关于民族工作的视察（台侨民宗委）

4.政协协商课题

（1）常委会协商

关于深化行政审批改革，优化政务服务环境的协商（社法委）

（2）专题协商

关于加强城市管理行政执法工作的协商（城资环委）

（3）双月协商

①.关于环卫工作实行市场化管理可行性的协商（城资环委）

②.关于城市街道命名的协商（文化文史委）

③.关于规范土地流转情况的协商（农业委）

④.关于社会办医情况的协商（科教体卫委）

⑤.关于昌德商业城发展中存在问题的协商（经济委）

（4）对口协商

①.关于质量强县建设的协商（科教体卫委）

②.关于退出宅基地复耕情况的协商（农业委）

（5）界别协商

①.关于医疗联合体建设情况的协商（科教体卫委）

②.关于排除大佛寺安全用电隐患的协商（台侨民宗委）

（六）提案办理协商

从2018年重点提案内选择

5、政协主席、副主席重点提案督办

从2018年提案中确定5件

6、民主党派、工商联调研视察课题

（1）调研课题

①关于产业扶贫中存在的问题及建议（民盟）

②关于康养产业发展的调研（民进）

③关于健康扶贫工作的调研（农工）

④关于建立民营企业家激励机制的调研（工商联）

（2）视察课题

①关于秸秆综合利用发展情况的视察（民盟）

②关于“禹平故里 秀美三元”发展情况的视察（民进）

③关于水污染防治的视察（农工）

④关于“民企服务中心”运行管理的视察（工商联）

 

　   二、部门预算单位构成
　　 中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室没有下属二级预算单位 。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室2018年收支总预算 1210.25万元。
　　（一）收入预算情况
　　中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室2018年收入预算1210.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入1210.25万元，占100 %；无政府性基金预算拨款收入、事业收入。
　　（二）支出预算情况
　　中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室2018年支出预算1210.25万元，其中：基本支出 940.25万元，占77.69%；项目支出270.00万元，占22.31%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室2018年财政拨款收支总预算1210.25万元。收入包括：经费拨款1210.25万元。

支出包括：基本支出940.25万元，项目支出270.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：2018年预算数1210.25万元，较2017年增加82.08万元，增长7.28%
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出1045.17万元，占86.36%；教育支出2.50万元，占 0.21%；社会保障和就业支出87.19万元，占7.20 %；医疗卫生与计划生育支出25.57万元，占2.11 %；住房保障支出49.83万元，4.12%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为775.17万元，部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为125.00万元，部门委员培训、在外人才联席会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2018年预算数为90.00万元，县政协全委会、常委会会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视（项）:2018年预算数为55.00万元，部门委员调研视察办公费、会议费、差旅费等的等日常公用经费。
　　5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2018年预算数为2.50万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018年预算数为87.19万元，主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为25.57万元，主要用于：部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为49.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室2018年一

般公共预算基本支出940.25万元，其中：

人员经费764.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费 175.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费8.00 万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。
 （一）无因公出国（境）经费

（二）公务接待费与2017年预算减少10万元 。

（三）无公务用车购置及运行维护费

单位现无公务用车，2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年未安排公务用车运行维护费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费：2018年预算为175.70万元，较2017年增加10.63万元，增长6.45%。

（二）政府采购情况

2018年，中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室安排政府采购预算 34.35万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况：截至2017年底，三中国人民政治协商会议四川省三台县委员会办公室共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。　
　　十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　  3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:是指部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:是指委员培训、在外人才联席会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:主要指县政协全委会、常委会会议费、双月协商会办公费、会议费、差旅费等的等日常公用经费。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视（项）:主要指政协委员调研视察办公费、会议费、差旅费等的等日常公用经费。
　　11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

 

县政协2018部门预算公开附表.xls;