县精神文明办

三台县精神文明建设办公室

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）精神文明建设办公室职能简介

1、研究提出全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施意见，并进行督查、考核和落实;

2、负责全县群众性精神文明创建活动的组织、协调、指导;

3、负责精神文明建设活动中先进单位和个人的评比、命名、表彰等具体工作;

　 4、负责县级文明单位(场镇、社区、行业)的考核、验收、复查和市级以上创建先进称号的推报等;

5、负责精神文明建设先进典型、经验等的总结和推广;

6、组织开展公民道德建设、社会主义核心价值观、未成年人思想道德建设、社会志愿服务的宣传教育和实践活动，提高群众文明素质;

7、抓好文明城市创建成果巩固提升工作;

8、完成县精神文明建设委员会交办的其它工作。

（二）精神文明建设办公室2018年重点工作

1、围绕深入开展文明城市建设工作，全面推进精神文明建设各项工作再上台阶。

2、以“四好新村”建设为载体，进一步推动农村移风易俗，树立文明乡风，加强农村精神文明建设。

3、抓好未成年人思想道德教育实践，广泛开展未成年人思想道德建设工作。

4、进一步建立健全志愿服务机制，持续开展志愿服务活动，建设志愿服务示范站点等。

二、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，精神文明建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。精神文明建设办公室2018年收支总预算135.86万元。

（一）收入预算情况

精神文明建设办公室2018年收入预算135.86万元，其中：一般公共预算拨款收入135.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

精神文明建设办公室2018年支出预算135.86万元，其中：基本支出55.86万元，占 41.12 %；项目支出80万元，占 58.88 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

精神文明建设办公室2018年财政拨款收支总预算135.86万元。收入包括：：一般公共预算拨款收入135.86万元。

支出包括：一般公共服务支出 125.6万元、教育支出0.5万元、社会保障和就业支出5.18 万元、医疗卫生与计划生育支出1.6万元、住房保障支出2.97万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

精神文明建设办公室2018年一般公共预算当年拨款135.86万元，比2017年预算数减少15.62 万元。主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出125.6 万元，占92.25 %；教育支出0.5万元，占0.04%；社会保障和就业支出5.18万元，占4.12 %；医疗卫生与计划生育支出1.6万元，占1.28%；住房保障支出 2.97 万元，占2.36 %.
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出47.21万元，主要用于：精神文明建设办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出80万元，主要用于：精神文明建设办公室组织开展精神文明建设、文明城市建设、未成年人思想道德建设及志愿服务等工作支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出0.5万元，主要用于：单位培训。

4、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位社会养老保险缴费（项）支出5.18万元，主要用于：单位养老保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　精神文明建设办公室2018年一般公共预算基本支出55.86 万元，其中：

人员经费49.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

精神文明建设办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费4 万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长 0 %。

（二）公务接待费与2017年预算下降33%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0 %。

单位现有公务用车 0 辆，2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，精神文明建设办公室的机关运行经费财政拨款预算为6.82万元，比2017年预算减少1.89万元，降低23.13%。
    （二）政府采购情况

2018年，精神文明建设办公室安排政府采购预算8.7万元，主要用于采购办公设备、宣传品印刷等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2017年底，精神文明建设办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。               .   

5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

8.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位社会养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。



 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

文明办2018年部门预算公开附表.xls;