政务服务中心管理委员会

 

三台县人民政府政务服务中心管理委员会

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

     （一）主要职能

    三台县人民政府政务服务中心管理委员会(以下简称三台县政务服务中心)负责协调、指导、监督县人民政府各部门政务服务工作，对乡（镇）人民政府的政务服务工作进行业务指导。负责全县政务服务平台管理、政府采购和建设工程招投标、国有土地(矿产)资源转让、其它国有产权交易服务工作。

（二）2017年重点工作完成情况

持续深化简政放权、放管结合、优化服务的改革部署，突出严管用权、优化服务，深入推进行政审批制度改革，切实规范行政权力运行，着力提升行政服务效能，在精简环节、优化流程、转变作风、提高效能、强化服务方面取得了明显成效，行政审批事项按时办结率和群众满意率均达到100%。

1．行政审批制度改革成效显著：全力推进相对集中行政许可权改革，积极推进建设服务型政府，简化优化行政审批和公共服务流程，纵深推进扩权强镇试点工作，清理取消村（社区）证明事项。

2. 政务服务体系标准化建设不断加强： 着力构建基于互联网的一体化政务服务体系，进一步夯实乡镇、村（社区）便民服务平台基础。

3. 审批服务能力有力提升： 规范审批服务行为，创新政务服务方式，强化监管提升效能。

4. 整合建立了统一规范的公共资源交易平台：理顺机制，交易项目应进必进推进建设，交易平台日趋完善建章立制，交易活动阳光规范惩防并举，交易风险有效防控。

二、部门概况

三台县人民政府政务服务中心管理委员会(以下简称三台县政务服务中心管委会)管理一级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年三台县政务服务中心管委会本年收入合计483.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2016年本年收入合计443.42万元相比，增加40.56万元，增长9.14%。主要原因是增加新建政务大楼室外停车场费用和人员经费。

2017年三台县政务服务中心管委会本年支出合计483.98万元，其中：基本支出133.98万元，占27.68%；项目支出350万元，占72.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年本年支出合计443.42万元相比，增加40.56万元，增长9.14%。主要原因是增加新建政务大楼室外停车场费用和人员经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计483.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.56万元，增长9.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出483.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加40.56万元，增长9.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出483.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出454.32万元，占93.87%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.59万元，占2.19%；医疗卫生支出5.41万元，占1.12%；住房保障支出13.66万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为104.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为350万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出133.98万元，其中：

人员经费126.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算0.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算执行要求，厉行节约，严格按照党政机关“三公”经费相关管理办法控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是因为车改,单位无车。

3.公务接待费支出0.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：主要用于接待上级领导和单位到我中心指导、检查、调研工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，。公务接待费支出决算比2016年减少0.7万元，下降52.24%。主要原因是严格预算执行要求，厉行节约，严格按照党政机关“三公”经费相关管理办法控制费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，三台县政务服务中心管委会机关运行经费支出7.67万元，比2016年减少11.02万元，下降38.41%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，三台县政务服务中心管委会政府采购支出总额119.3万元，其中：政府采购货物支出28.3万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出11万元。主要用于：政务大厅、公共资源交易中心监控；政务大楼物业管理及政务大楼室外停车场建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三台县政务服务中心管委会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金350万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是内部管理制度还需进一步细化，根据单位具体情况推进修订工作。二是部门预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。三是财务工作在精度和深度上再做提高。 下一步改进措施：一是提高预算收入预测的科学性，根据单位次年业务工作量等经验数据进行测算，切实做到收支计划积极稳妥。二是年初编制预算结合上年决算，科学、合理地编制本年预算，保证预算的严肃性，增强预算约束力，发挥资金的使用效益。三是加强财务管理，提升业务水平。在建立和完善各项财务管理及会计核算相关制度，加强内部财务控制。同时加强财会人员业务学习，进一步提升财务人员职业素养和专业技能。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	0
		非税收入上缴情况（1分）	0
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对政务大楼物业管理费、公共资源交易中心管理运行经费、行政权力依法规范公开网上运行平台、政务服务体系建设、政务中心服务大厅运行管理经费、政务大楼室外生态停车场等6个项目开展了绩效评价，得分为99分，绩效管理总体情况良好，在时间节点能按进度执行财政资金支出，项目实施后能达到预期目标，取得了良好的社会效益，受到了一致好评。同时，也存在一定的问题，在今后的工作中，要进一步科学编制预决算，加强财政资金执行管理，严格控制支出，规范财务管理，更好的开展工作。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		39
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政关事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工培训及教育经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳职工基本医疗保险的支出。

10 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1、收入支出决算总表（财决公开01表）

         2、收入决算表（财决公开1_1表）

          3、支出决算表（财决公开1_2表）

          4、财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

          5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公

开4表）

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（ 财决公开4_4表）

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）

 

           13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）

 

 

政务中心2017年部门决算公开附表.xls;