县红十字会

　　三台县红十字会

　　2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)三台县红十字会职能职责

　　根据三府办发〔2011〕42号文件规定，本部门主要职责是：1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会。2.开展备灾救灾的准备工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助;开展人道领域的社会公益和服务活动，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。3.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动。4.参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育，提高民众自我保护的意识和能力。

　　5.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务扶贫工作。6.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。7.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

　　(二)三台县红十字会2017年重点工作

　　1.依法兴会，大力弘扬人道主义精神。继续加大红十字运动知识宣传和《红十字会法》的贯彻力度。2.勇争一流，确保核心业务工作在全市前列。一是继续把应急救护培训纳入群团工作项目化运作，与县委组织部、党校(行政学院)等部门密切合作，在全县党政机关、学校、交通运输、电力、建筑、旅游、易受损性社区等行业和领域从业人员有计划地开展应急救护知识培训，同时结合省级安全社区创建，大力普及自救互救知识，通过身边的急救互救，切实减少伤亡，将伤害及损失减少到最低。二是积极争取县委、县政府和上级红十字会的支持，在血站、医院、献血屋、殡仪馆等地搭建“三献”捐献平台，分期建设好“三献”服务工作站;继续开展多形式、多渠道对“无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官”的宣传力度，加强“三献”宣传志愿者队伍的建设。3.彰显特色，让“博爱梓州”成为三台公益名片，救助更多的弱势群体。4.固本强基，加强自身和基层组织网络建设。5.强化宣传，努力营造良好的社会舆论环境。

　　二、部门预算单位构成

　　三台县红十字会属于参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，三台县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县红十字会2017年收支总预算110.57万元。

　　(一)收入预算情况

　　三台县红十字会2017年收入预算110.57万元，其中：一般公共预算拨款收入110.57万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元。

　　(二)支出预算情况

　　三台县红十字会2017年支出预算110.57万元，其中：基本支出61.87万元，占55.96%;项目支出48.7万元，占 44.04 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　三台县红十字会2017年财政拨款收支总预算110.57万元。收入包括:教育支出0.05万元;社会保障和就业支出104.92万元;医疗卫生与计划生育支出1.91万元;住房保障支出3.69万元。

　　支出包括：基本支出61.87万元,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出48.7万元,是用于保障机关为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　三台县红十字会2017年一般公共预算拨款110.57万元，比2016年增加36.95%，是因为实施了机关养老保险制后工资的调整及养老险的支出。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　三台县红十字会2017年一般公共预算基本支出拨款61.87万元，比2016年增加21.94%;项目支出拨款48.7万元，比2016年增加62.33%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　项目支出主要用于博爱梓州-应急救护培训、网络募捐公共平台建立及维护、彩票公益救助金、群团组织换届会议以及项目实施、资金募集、培训及会议等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　三台县红十字会2017年一般公共预算基本支出61.87万元，其中：

　　人员经费52.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费9.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　三台县红十字会2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%。主要原因是：2016年与2017年均无因公出国(境)费用。

　　(二)公务接待费与2016年预算增长持平。主要原因是:2017年严控接待费支出与2016年实行0增长。

　　(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少4万元。主要原因是：实行了公车改革,单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　(二)政府采购情况

　　三台县红十字会2017年政府采购预算8万元，主要用于购买网络募捐公共平台建立及维护服务，将按政府采购相关规定实施。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　三台县红十字会2016年底固定资产总额4.8289万元，全部属于在用资产，无外借外租资产。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表5.国有资本经营预算支出预算表

三台县红十字会2017年预算公开附表 (3).xls;