医疗保障局

发布日期:2023-08-04 14:09 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 

三台县医疗保障局

2022年度预算绩效管理工作考核自评报告

 

县财政局:

根据《三台县财政局关于开展2022年度预算绩效管理工作考核的通知》(三财绩〔20233号)文件要求,我局及时对2022年度预算绩效管理工作进行认真梳理分析,现将有关情况报告如下:

一、预算绩效管理工作总体情况

为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展,着力提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以评价结果应用为保障,探索建立完善预算绩效管理体系,我局全面推进预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理工作实施方案,实行专款专用,做好预算执行,在规定时间内完成了各项工作任务,保障我单位日常工作有效运行,不断提高财政资源配置和使用效益。

二、自评得分情况及说明

自评指标名称:绩效目标管理(项目目标质量);自评得分:10.00;计算过程和评定依据:绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配,考核得10分。

自评指标名称:绩效目标管理(整体目标质量);自评得分:6.00;计算过程和评定依据:绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配,考核得6分。

自评指标名称:绩效目标管理(目标通过率);自评得分:4.00;计算过程和评定依据:在规定时间内编制部门、项目预算绩效目标并报送,经县财政局、人大会审当年度绩效目标时一次性通过,考核得4分。

自评指标名称:事前绩效评估;自评得分:6.00;计算过程和评定依据:位自行组织开展项目事前绩效评估的(包括新增和延续性项目),考核得6分。

自评指标名称:事中绩效监控(支付进度);自评得分:3.00;计算过程和评定依据:我局整体支出预算执行进度74.11%

自评指标名称:事中绩效监控(绩效目标);自评得分:2.96;计算过程和评定依据:我局预算1-9月绩效目标完成达74.11%

自评指标名称:事中绩效监控(项目调剂);自评得分:4.00;计算过程和评定依据:单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后,部门预算项目支出调剂额为0的,考核得4分。

自评指标名称:事中绩效监控(监控管理);自评得分:10.00;计算过程和评定依据:监控管理。按要求开展预算执行动态监控、绩效跟踪监控管理工作,并按规定时间、格式、内容、方式等报送绩效运行及部门整体监控报告的考核得10分。

自评指标名称:事后绩效评价(整体支出自评);自评得分:6.00;计算过程和评定依据:按规定如期完成部门整体支出绩效自评,并向财政局提交自评报告,且自评报告基本格式规范,内容完整、分析全面的,考核得6分。

自评指标名称:事后绩效评价(项目支出自评);自评得分:6.00;计算过程和评定依据:按规定如期完成政策、项目支出绩效自评,并向财政局提交自评报告,且自评报告基本格式规范,内容完整、分析全面的,考核得6分。

自评指标名称:事后绩效评价(自评覆盖率);自评得分:2.00;计算过程和评定依据:政策支出、项目支出绩效自评覆盖率得分=开展绩效自评的政策支出、项目支出金额/政策支出、项目支出总金额×21010404事后绩效评价(财政重点评价)是6.000.00财政重点绩效评价,考核得2分。

自评指标名称:事后绩效评价(财政重点评价);自评得分:6.00;计算过程和评定依据:财政重点绩效评价。此项得分根据财政开展年度部门整体支出、政策、项目支出重点绩效评价结果等次,良得4分,中等2分,差不得分。

自评指标名称:绩效结果应用(事前评估);自评得分:2.00;计算过程和评定依据:事前绩效评估结果应用。财政重点绩效评估结果、整改建议应在预算编制中加以应用,考核得3分。

自评指标名称:绩效结果应用(目标完善);自评得分:5.00计算过程和评定依据:绩效目标管理结果应用。根据县财政局反馈的绩效目标会审结果,修改完善细化项目绩效目标的考核得5分。

自评指标名称:绩效结果应用(监控整改);自评得分:6.00;计算过程和评定依据:绩效运行监控结果应用。绩效运行监控发现问题按规定时间上报整改措施或整改计划的考核得6分。

自评指标名称:绩效结果应用(部门整体重点评价整改);  自评得分:2.00;计算过程和评定依据:部门整体支出重点绩效评价。根据县财政局反馈的部门整体支出绩效评价结果,梳理查找问题,并报送整改报告考核得2分。

自评指标名称:绩效结果应用(项目支出重点评价整改);  自评得分:2.00;计算过程和评定依据:我局根据县财政反馈问题及时整改。

自评指标名称:绩效结果应用(上级评价整改);自评得分:2.00;计算过程和评定依据:项目支出重点绩效评价。相关县级部门(单位)根据县财政局反馈的项目(政策)重点绩效评价结果报送整改报告的,考核得2分。

自评指标名称:制度建设;自评得分:2.00;计算过程和评定依据:出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等,或是在制定内部规章制度、工作规程中明确提出预算绩效管理要求的,考核得2分。

自评指标名称:培训宣传(业务培训);自评得分:1.00;计算过程和评定依据:考核年度举办、参与预算绩效管理业务培训的,考核得1分。

自评指标名称:培训宣传(媒体宣传);自评得分:1.00;计算过程和评定依据:将单位预算绩效管理工作情况在本单位门户网站、县级党政网以及其他相关媒体登载宣传的,每项(篇)得1分。

自评指标名称:考核机制;自评得分:1.00;计算过程和评定依据:将相关科(股)室、所属预算单位预算绩效管理工作纳入本单位年度绩效考核的,考核得1分。

自评指标名称:绩效信息公开;自评得分:2.00;计算过程和评定依据:效信息公开。按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开的,得1分;按要求将政策、项目支出绩效自评报告公开的,得0.5分;部门整体支出绩效自评报告等绩效信息,考核得2分。

自评指标名称:协同配合;自评得分:2.00;计算过程和评定依据:我局积极配合财政绩效目标审定、事前评估、事中监控、事后评价。

自评指标名称:工作时效;自评得分:2.00;计算过程和评定依据:我局按时报送预算绩效管理工作相关资料。

三、主要经验和存在不足

(一)预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算绩效存在一定偏差。

(二)预算执行进度不均衡,因年度大项工作任务多集中在年底,故项目资金存在年底较集中支付的现象。

四、下一步工作打算和改进举措

(一)完善绩效管理体系建设,提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定,设定绩效目标时选取相关性强的量化指标,并注重选取符合实际工作情况的指标值,设定指标值,探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。

(二)合理制定年度工作计划。改进年度计划制定的时间节点,按项目的类型不同、分段、分时较为均衡的开展整个项目。

五、建议意见

(一)加强理论研究,提高思想认识,扩大舆论宣传,尽快让预算绩效理念深入人心,形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

(二)加强对项目实施主体、财务管理人员的培养,加强业务培训,提升管理能力和水平。

 

附件:预算绩效管理工作考核评分表

 

 

三台县医疗保障局

202327


附件

 

预算绩效管理工作考核评分表

(2022年度)

 

市级部门:三台县医疗保障局部门               填表人:景                        联系电话:5222985

考核类别

考核内容

计分标准

序号

分值

佐证材料

自评分数

评定依据及说明

是否附佐证材料

财政局评定分数

 

 

 

 

 

 

95.96

 

 

 

过程管控体系

绩效目标管理

项目支出绩效目标编制质量10分。绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等,根据财政局对部门年度绩效目标重点审核情况核定。

1010101

10.00

据实填报,财政局根据掌握情况核定

10.00

绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配,考核得10分。,

 

部门整体支出绩效目标编制质量6分。绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等,根据财政局对部门年度绩效目标重点审核情况核定。

1010102

6.00

据实填报,财政局根据掌握情况核定

6.00

绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配,考核得6分。

 

在规定时间内编制部门、项目预算绩效目标并报送,经县财政局、人大会审当年度绩效目标时一次性通过的,得4分;被退回或要求修改完善的,每个项目或每反馈一个问题扣0.5分,直至此项为0

1010103

4.00

据实填报,财政局根据掌握情况核定

4.00

在规定时间内编制部门、项目预算绩效目标并报送,经县财政局、人大会审当年度绩效目标时一次性通过,考核得4分。

 

过程管控体系

事前绩效评估

单位自行组织开展项目事前绩效评估的(包括新增和延续性项目),得6分。

10102

6.00

据实填报,财政根据掌握情况核定。

6.00

位自行组织开展项目事前绩效评估的(包括新增和延续性项目),考核得6分。

 

事中绩效监控

部门整体支出预算1-10月执行进度达到83%及以上的,得3分,未达到83%的,考核得分=部门(单位)部门预算1-9月实际执行进度÷0.83×3

1010301

3.00

据实填报并提供佐证材料,财政局根据国库支付中心相关数据核定。

3.00

我局整体支出预算执行进度74.11%

 

部门预算1-9月绩效目标完成情况达到75%及以上的,得3分,未达到75%的,考核得分=部门(单位)部门预算1-9月绩效目标完成进度÷0.75×3

1010302

3.00

据实填报并提供佐证材料,财政局根据1-9月预算绩效目标监控数据核定。

2.96

我局预算1-9月绩效目标完成达74.11%

 

单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后,部门预算项目支出调剂额为0的,得4分;调剂额不为0的,考核得分=1-年度部门预算调剂额÷年度部门预算总额)×4

1010303

4.00

据实填报并提供佐证材料,财政局根据掌握情况核定。

4.00

单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后,部门预算项目支出调剂额为0的,考核得4分。

 

监控管理。按要求开展预算执行动态监控、绩效跟踪监控管理工作,并按规定时间、格式、内容、方式等报送绩效运行及部门整体监控报告的得10分,每有一项不符要求的扣1分,直至为0

1010304

10.00

财政根据掌握情况直接评分

10.00

监控管理。按要求开展预算执行动态监控、绩效跟踪监控管理工作,并按规定时间、格式、内容、方式等报送绩效运行及部门整体监控报告的考核得10分。

 

过程管控体系

事后绩效评价

按规定如期完成部门整体支出绩效自评,并向财政局提交自评报告,且自评报告基本格式规范,内容完整、分析全面的,得6分。

1010401

6.00

据实填报并提供佐证材料,财政根据掌握情况核定

6.00

按规定如期完成部门整体支出绩效自评,并向财政局提交自评报告,且自评报告基本格式规范,内容完整、分析全面的,考核得6分。

 

按规定如期完成政策、项目支出绩效自评,并向财政局提交自评报告,且自评报告基本格式规范,内容完整、分析全面的,得6分。

1010402

6.00

据实填报并提供佐证材料,财政根据掌握情况核定

6.00

按规定如期完成政策、项目支出绩效自评,并向财政局提交自评报告,且自评报告基本格式规范,内容完整、分析全面的,考核得6分。

 

政策支出、项目支出绩效自评覆盖率得分=开展绩效自评的政策支出、项目支出金额/政策支出、项目支出总金额×2

1010403

2.00

财政根据掌握情况直接评分

2.00

政策支出、项目支出绩效自评覆盖率得分=开展绩效自评的政策支出、项目支出金额/政策支出、项目支出总金额×21010404事后绩效评价(财政重点评价)6.000.00财政重点绩效评价,考核得2分。

 

财政重点绩效评价。此项得分根据财政开展年度部门整体支出、政策、项目支出重点绩效评价结果等次,优得6分,良得4分,中得2分,差不得分。

1010404

6.00

财政根据掌握情况直接评分

6.00

财政重点绩效评价。此项得分根据财政开展年度部门整体支出、政策、项目支出重点绩效评价结果等次,良得4分,中等2分,差不得分。

 

过程管控体系

绩效结果应用

事前绩效评估结果应用。财政重点绩效评估结果、整改建议应在预算编制中加以应用。如存在未应用的,按未应用评估结果的项目数量/财政重点绩效评估涉及本部门的项目总数×3分扣分,直至为0

1010501

3.00

实填报并提供详细佐证材料

2.00

事前绩效评估结果应用。财政重点绩效评估结果、整改建议应在预算编制中加以应用,考核得3分。

 

绩效目标管理结果应用。根据县财政局反馈的绩效目标会审结果,修改完善细化项目绩效目标的得5分,未修改的不得分。

1010502

5.00

据实填报并提供详细佐证材料,财政局根据掌握情况核定

5.00

绩效目标管理结果应用。根据县财政局反馈的绩效目标会审结果,修改完善细化项目绩效目标的考核得5分。

 

绩效运行监控结果应用。绩效运行监控发现问题按规定时间上报整改措施或整改计划的得6分,具体落实的得2分,未按规定是上报整改报告的不得分,有报告无实际落实佐证资料的只得6分。

1010503

8.00

据实填报并提供详细佐证材料,财政局根据掌握情况核定

6.00

绩效运行监控结果应用。绩效运行监控发现问题按规定时间上报整改措施或整改计划的考核得6分。

 

部门整体支出重点绩效评价。根据县财政局反馈的部门整体支出绩效评价结果,梳理查找问题,并报送整改报告得2分,未报送的不得分。 (不涉及的单位此项分值不计入总分)。

1010504

2.00

据实填报并提供详细佐证材料,财政局根据掌握情况核定

2.00

部门整体支出重点绩效评价。根据县财政局反馈的部门整体支出绩效评价结果,梳理查找问题,并报送整改报告考核得2分。

 

过程管控体系

绩效结果应用

项目支出重点绩效评价。相关县级部门(单位) 根据县财政局反馈的项目(政策)重点绩效评价结果报送整改报告的,2分,未报送不得分。(不涉及的单位此项分值不计入总分)。

1010505

2.00

据实填报并提供详细佐证材料,财政局根据掌握情况核定

2.00

我局根据县财政反馈问题及时整改

 

对省、市、县重点绩效评价发现的问题及时全面整改的,得2分;有未整改的,每一项扣0.5分,直至此项为0。(不涉及的单位此项分值不计入总分)。

1010506

2.00

据实填报并提供详细佐证材料,财政局根据掌握情况核定

2.00

项目支出重点绩效评价。相关县级部门(单位) 根据县财政局反馈的项目(政策)重点绩效评价结果报送整改报告的,考核得2分。

 

基础支撑体系

制度建设

出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等,或是在制定内部规章制度、工作规程中明确提出预算绩效管理要求的,每制定一个得1,最高2分。

20101

2.00

提供PDF签章正式文件。

2.00

出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等,或是在制定内部规章制度、工作规程中明确提出预算绩效管理要求的,考核得2分。

 

培训宣传

考核年度举办、参与预算绩效管理业务培训的,得1分。

2010201

1.00

提供会议通知或会议方案、培训花名册及人员签到表PDF文件、培训照片或影像等

1.00

考核年度举办、参与预算绩效管理业务培训的,考核得1分。

 

基础支撑体系

培训宣传

将单位预算绩效管理工作情况在本单位门户网站、县级党政网以及其他相关媒体登载宣传的,每项(篇)得1分;在市级及以上相关媒体登载宣传的,每项(篇)得2分,最高2分。(相同信息被其他媒体转载的,不重复计算得分)

2010202

2.00

提供登载宣传网址及网页PDF打印文档或截图,或刊载资料PDF文件等

1.00

将单位预算绩效管理工作情况在本单位门户网站、县级党政网以及其他相关媒体登载宣传的,每项(篇)得1分。

 

考核监督体系

考核机制

将相关科(股)室、所属预算单位预算绩效管理工作纳入本单位年度绩效考核的,得1分;未纳入的,不得分。

30101

1.00

据实填报并提供正式文件等材料,财政局根据掌握情况核定

1.00

将相关科(股)室、所属预算单位预算绩效管理工作纳入本单位年度绩效考核的,考核得1分。

 

绩效信息公开

绩效信息公开。按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开的,得1分;按要求将政策、项目支出绩效自评报告公开的,得0.5分;部门整体支出绩效自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开的,得0.5分。

30102

2.00

提供信息公开网址及网页PDF打印文档或截图

2.00

效信息公开。按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开的,得1分;按要求将政策、项目支出绩效自评报告公开的,得0.5分;部门整体支出绩效自评报告等绩效信息,考核得2分。

 

其他考评事项

协同配合

支持配合财政绩效目标审核、事前评估、事中监控、事后评价、预算绩效管理知识竞赛等绩效管理工作,并及时提供相关材料的,得2分;反之,经核实的,不得分。

40101

2.00

财政局根据反馈信息等综合评判

2.00

我局积极配合财政绩效目标审定、事前评估、事中监控、事后评价。

 

工作时效

按时报送预算绩效管理工作考核自查报告及相关材料的,得2分;逾期报送的,不得分;逾期7天的,取消考核评比资格。

40102

2.00

根据报告及材料报送情况等综合评判

2.00

我局按时报送预算绩效管理工作相关资料

 

加分项

推进预算改革

在推进绩效与预算深度融合,在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措,取得明显成效的,经复评认定后予以加分,最高加5分。(需单独报送专项材料)

50101

5.00

据实填报并将主要内容、创新举措、取得成效和典型经验等形成专项材料报送

0.00

 

 

减分项

发现反映问题

被审计、财政部门或巡视巡察等发现反映有关预算绩效管理方面问题的,每一项扣0.5分,最高扣5分。

60101

-5.00

据实填报,财政根据审计检查报告、问题通报等统计

0.00

 

 

医保局项目支出自评表 (附件3).docx