巡察办

发布日期:2023-08-03 16:17 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]


中共三台县委巡察工作领导小组办公室

关于2022年度财政政策(项目)支出绩效

自评报告

 

三台县财政局:

为贯彻落实中央、省、市、县全面实施预算绩效管理的安排部署,进一步优化财政资源配置,提高财政资金使用效益,按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(三财绩【2023】6号)要求,我单位于6月组织开展了自评工作,现将相关情况报告如下:

一、项目基本情况

2022年度,我单位实施项目18个(人员类项目14个,公用经费项目2个,部门项目2个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金247.81万元(县级财政资金247.81万元)。其中:一般公共预算项目18个,预算资金247.81万元(县级财政资金247.81万元);)。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

2022年度,我单位实施项目18个(人员类项目14个,公用经费项目2个,部门项目2个),实施项目预算执行247.77万元(县级财政资金247.77万元),预算执行率99.98%。其中:一般公共预算项目18个,预算执行247.77万元(县级财政资金247.77万元),预算执行率99.98%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映,我单位全年18个项目年度总体绩效目标全部完成18个,占100.00%。其中一般公共预算项目18个,全部完成18个,占100.00%;。

(三)项目管理分析

项目管理评价具体明细情况(见附件1)。

通过自评反映,我单位全年项目2个(其中部门项目2个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。

(四)绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映,我单位全年18个项目涉及年度产出数量指标共计36个,全部完成36个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标36个,全部完成36个,占100.00%;。

2.质量指标。

通过自评反映,我单位全年18个项目涉及年度产出质量指标共计3个,完成质量达100-90(含)%的指标3个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个,完成质量达100-90(含)%的指标3个,占100.00%;。

3.时效指标。

通过自评反映,我单位全年18个项目涉及年度产出时效指标共计18个,按时完成18个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标18个,按时完成18个,占100.00%;。

4.成本指标。

通过自评反映,我单位全年18个项目涉及年度产出成本指标共计8个,全部完成8个,占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个,全部完成8个,占100.00%;。

5.经济效益指标。

通过自评反映,我单位全年18个项目涉及经济效益指标共计18个,优秀指标18个,占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标18个,优秀指标18个,占100.00%;。

6.社会效益指标。

通过自评反映,我单位全年18个项目涉及社会效益指标共计2个,优秀的指标2个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个,优秀的指标2个,占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映,我单位全年18个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映,我单位全年18个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映,我单位全年18个项目涉及满意度指标共计2个,满意度达100-90(含)%的指标2个,占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标2个,满意度达100-90(含)%的指标2个,占100.00%。

三、评价结论

(一)综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。

通过自评反映,我单位全年项目18个(其中人员类项目14个,公用经费项目2个,部门项目2个),项目综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目1个,占比5.56%。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔三财绩【2023】6号)通知要求,评价工作组根据《三台县财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2022年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施

我单位应加强单位绩效人员的财政绩效知识学习,以提高单位整体的财政绩效管理水平,在今后工作中切实改进绩效目标设计能力。单位人员需要明确具体工作和绩效目标匹配的作用和意义,相关人员需相应的增强对绩效目标的管控能力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用情况

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用,将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据,进一步优化财政资源配置。

(二)绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2022年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明情况

 

附件:1.中共三台县委巡察工作领导小组办公室项目(决策

与过程)管理评价明细情况表

2.中共三台县委巡察工作领导小组办公室项目综合

评价结论明细情况表

3.中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门预算

项目支出绩效自评表

 

 

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

2023年6月13日

 

 

 

 

 

 

 


附件1   中共三台县委巡察工作领导小组办公室项目(决策与过程)管理评价明细情况表

金额单位:万元

项目名称

三台存量资金结转再安排

项目类别

项目管理分项评价得分

项目管理评价总分

项目管理评价等级

设立与决策

实施过程

巡察工作专项资金

部门项目

34.00

66.00

100.00

项目管理
综合评价结论

部门项目

34.00

66.00

100.00

说明:单位项目管理综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

全部项目管理综合平均得分
(单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)

100

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


中共三台县委巡察工作领导小组办公室项目综合评价结论明细情况表

金额单位:万元

项目名称

项目类别

年初预算

调整后预算

预算执行

预算执行率

自评得分

自评等次

增人增资

人员类

0.00

5.14

5.14

100.00%

100.00

在职人员工资-津贴补贴

人员类

20.68

20.68

20.68

100.00%

100.00

在职人员工资-奖金

人员类

1.99

1.99

1.99

100.00%

100.00

在职人员工资-基本工资

人员类

23.83

29.20

29.20

100.00%

100.00

在职人员补贴-公务交通补贴

人员类

5.10

5.10

5.10

100.00%

100.00

其他人员类-绩效奖(慰问费)资金

人员类

0.00

16.45

16.45

100.00%

100.00

其他工资福利-其他补助

人员类

14.00

14.00

14.00

100.00%

100.00

其他个人家庭-独生子女父母奖励

人员类

0.01

0.01

0.01

100.00%

100.00

各项计提费用-在职住房公积金

人员类

7.04

7.49

7.49

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险

人员类

3.22

3.47

3.47

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险

人员类

7.14

7.26

7.26

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险

人员类

0.18

0.18

0.18

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险

人员类

0.09

0.09

0.09

100.00%

100.00

各项计提费用-工会经费和福利费

人员类

1.25

1.25

1.25

100.00%

100.00

定额公用经费-日常公用

公用经费

7.71

7.41

7.41

100.00%

100.00

定额公用经费-机关基层党组织活动经费

公用经费

0.93

0.93

0.93

100.00%

100.00

巡察工作专项资金

部门项目

125.00

124.37

124.33

99.00%

99.99

三台存量资金结转再安排

部门项目

2.79

2.79

2.79

100.00%

100.00

合计:

220.96

247.81

247.77

 

 

 

项目综合
评价结论

全部项目综合平均得分
(单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)

100

说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

 

 

 


附件3:

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

三台存量资金结转再安排

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

2.79

2.79

2.79

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

2.79

2.79

2.79

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据上级文件要求,2022年三台存量资金结转再安排项目预计使用2.79万元,用于保障部门日常工作运转。

根据上级文件要求,完成了支付存量资金结转项目工作,投入了2.79万元经费,实现保障部门日常工作运转的效果。

 

 

 

 

 

决策与过程指标

(100分

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

 

 

 

 

决策

(34分

 

 

项目立项

 

依据充分性

 

充分

 

充分

 

10

 

10

根据三财预函【2022】4

号-449文件,项目设立依据充

分。

 

程序规范性

 

规范

 

规范

 

6

 

6

根据三财预函【2022】4

号-449文件,项目设立依据充分。函【2022】4号-304文

件,项目申请、设立过程符合相

关要求。

 

目标设置

 

绩效目标合理性

 

合理

 

合理

 

5

 

5

根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实

际相符。

 

绩效指标明确性

 

明确

 

明确

 

6

 

6

根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细

化、可衡量。

 

资金预算

 

预算编制科学性

 

科学

 

科学

 

4

 

4

根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。


 

 

 

 

 

资金分配合理性

 

合理

 

合理

 

3

 

3

根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的

明确、资金预算明细清晰准确。

 

 

 

 

过程

(66分

 

 

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

根据佐证资料,项目实施单位的

业务管理制度健全。

制度执行有效性

有效

有效

12

12

根据佐证资料,项目实施符合相

关业务管理规定。

 

项目质量可控性

 

可控

 

可控

 

10

 

10

根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需

的措施。

 

 

财务管理

 

财务管理制度健全性

 

健全

 

健全

 

10

 

10

根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、

安全。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

根据佐证资料,项目资金使用符

合相关的财务管理制度规定。

 

财务监控有效性

 

有效

 

有效

 

10

 

10

根据佐证资料,为保障资金安 全、规范运行,项目实施单位采

取了必要的监控措施。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

成本指标

三台存量资金结转控制数

2.79

万元

2.79

20

20

 

数量指标

存量资金结转项目数量

1

1

20

20

 

时效指标

存量资金结转支付及时率

=

100

百分

100

20

20

 

效益指标

社会效益指标

部门日常工作运转率

=

100

百分

100

20

20

 


 

绩效指标

(90分

满意度指标

服务对象满意度指

支付服务对象满意度

90

百分

90

10

10

 

小计:

100

100

 

自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):

100

100

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,群众满意度较高。项目与目前政策相符,保障部门日常工作运转。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

其他个人家庭-独生子女父母奖励

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

0.01

0.01

0.01

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

0.01

0.01

0.01

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算0.01万元,调整预算0.01万元,预算执行0.01万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数0.01万元,执行数0.01万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科

学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


 

 

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余

数/预算数

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障独生子女父母奖励项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

其他人员类-绩效奖(慰问费)资金

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

0.00

16.45

16.45

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

0.00

16.45

16.45

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算0.00万元,调整预算16.45万元,预算执行16.45万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数16.45万元,执行数16.45万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制

科学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 


 

绩效指标

(90分

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余

数/预算数

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障绩效奖(慰问费)资金项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

其他工资福利-其他补助

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

14.00

14.00

14.00

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

14.00

14.00

14.00

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算14.00万元,调整预算14.00万元,预算执行14.00万 元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数14.00万元,执行数14.00万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算

编制科学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


 

 

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余

数/预算数

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障其他补助项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

各项计提费用-在职住房公积金

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

7.04

7.49

7.49

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

7.04

7.49

7.49

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算7.04万元,调整预算7.49万元,预算执行7.49万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数7.49万元,执行数7.49万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科

学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 


 

绩效指标

(90分

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余

数/预算数

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障在职住房公积金项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

7.14

7.26

7.26

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

7.14

7.26

7.26

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算7.14万元,调整预算7.26万元,预算执行7.26万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数7.26万元,执行数7.26万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科

学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


 

 

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余

数/预算数

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障养老保险项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

3.22

3.47

3.47

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

3.22

3.47

3.47

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算3.22万元,调整预算3.47万元,预算执行3.47万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数3.47万元,执行数3.47万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科

学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 


 

绩效指标

(90分

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余

数/预算数

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障医疗保险项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

0.09

0.09

0.09

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

0.09

0.09

0.09

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算0.09万元,调整预算0.09万元,预算执行0.09万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数0.09万元,执行数0.09万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科

学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


 

 

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余

数/预算数

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障工伤保险项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

0.18

0.18

0.18

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

0.18

0.18

0.18

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算0.18万元,调整预算0.18万元,预算执行0.18万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数0.18万元,执行数0.18万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科

学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 


 

绩效指标

(90分

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余

数/预算数

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障生育保险项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

各项计提费用-工会经费和福利费

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

1.25

1.25

1.25

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

1.25

1.25

1.25

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算1.25万元,调整预算1.25万元,预算执行1.25万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数1.25万元,执行数1.25万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科

学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析


 

 

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余

数/预算数

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障工会经费和福利费项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:刘佳

财务负责人:苏媛


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度

单位(盖章):中共三台县委巡察工作领导小组办公 填报日期: 2023630

项目名称

在职人员工资-基本工资

主管部门及代码

120-中共三台县委巡察工作领导小组办公室部门

实施单位

中共三台县委巡察工作领导小组办公室

 

 

项目资金使用情况

(10分

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元

23.83

29.20

29.20

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

县级财政资金

23.83

29.20

29.20

1.00

/

/

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算23.83万元,调整预算29.20万元,预算执行29.20万 元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数29.20万元,执行数29.20万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算

编制科学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

 

绩效指标

(90分

 

产出指标

 

数量指标

科目调整次数