县委党校

发布日期:2023-08-01 15:51 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

 

中国共产党三台县委员会党校

 

关于2022年度财政政策(项目)支出

 

绩效自评报告

 

三台县财政局:

 

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署,进一步优化财政资源配置,提高财政资金使用效益,按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(三财绩【2023】6号)要求,我单位于6月组织开展了自评工作,现将相关情况报告如下:

一、项目基本情况

2022年度,我单位实施项目31个(人员类项目22个,公用经费项目2个,部门项目7个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金388.06万元(县级财政资金388.06万元)。其中:一般公共预算项目31个,预算资金388.06万元(县级财政资金388.06万元)。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

2022年度,我单位实施项目31个(人员类项目22个,公用经费项目2个,部门项目7个),实施项目预算执行388.06万元(县级财政资金388.06万元),预算执行率100.00%。其中:一般公共预算项目31个,预算执行388.06万元(县级财政资金388.06万元),预算执行率100.00%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映,我单位全年31个项目年度总体绩效目标全部完成31个,占100.00%。其中一般公共预算项目31个,全部完成31个,占100.00%。

(三)项目管理分析。

项目管理评价具体明细情况(见附件1)。

通过自评反映,我单位全年项目7个(其中部门项目7个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。

(四)绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映,我单位全年31个项目涉及年度产出数量指标共计60个,全部完成60个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标60个,全部完成60个,占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映,我单位全年31个项目涉及年度产出质量指标共计6个,完成质量达100-90(含)%的指标6个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个,完成质量达100-90(含)%的指标6个,占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映,我单位全年31个项目涉及年度产出时效指标共计30个,按时完成30个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标30个,按时完成30个,占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映,我单位全年31个项目涉及年度产出成本指标共计15个,全部完成10个,占66.67%;基本完成5个,33.33%。其中一般公共预算项目成本指标15个,全部完成10个,占66.67%;基本完成5个,占33.33%。

5.经济效益指标。

通过自评反映,我单位全年31个项目涉及经济效益指标共计27个,优秀指标27个,占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标27个,优秀指标27个,占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映,我单位全年31个项目涉及社会效益指标共计6个,优秀的指标1个,占16.67%;良好指标5个,占83.33%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个,优秀的指标1个,占16.67%;良好指标5个,占83.33%。

7.生态效益指标。

通过自评反映,我单位全年31个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映,我单位全年31个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映,我单位全年31个项目涉及满意度指标共计7个,满意度达100-90(含)%的指标3个,占42.86%;满意度达90-80(含)%的指标3个,占42.86%;满意度达80-60(含)%的指标1个,占14.29%。其中一般公共预算项目满意度指标7个,满意度达100-90(含)%的指标3个,占42.86%;满意度达90-80(含)%的指标3个,占42.86%;满意度达80-60(含)%的指标1个,占14.29%。

三、评价结论

(一)综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。

通过自评反映,我单位全年项目31个(其中人员类项目22个,公用经费项目2个,部门项目7个),项目综合评价平均得分98.65,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目25个,占比80.65%,得分低于平均分项目6个,占比19.35%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔三财绩【2023】6号)通知要求,评价工作组根据《三台县财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2022年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。

一是人员调整时,未按相关政策及时进行预算调整调剂;二是受疫情影响,2022年党校成为隔离点从而使项目进度滞后导致支付进度滞后。

(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,严格预算执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用,将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据,进一步优化财政资源配置。

(二)绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件1:中国共产党三台县委员会党校项目(决策与过程)管理评价明细情况表

 

附件2:中国共产党三台县委员会党校项目综合评价结论明细情况表

 

附件3:中国共产党三台县委员会党校部门预算项目支出绩效自评表

 

中国共产党三台县委员会党校

 

2023年6月28日

 


附件1:

中国共产党三台县委员会党校项目(决策与过程)管理评价明细情况表

金额单位:万元

项目名称

项目类别

项目管理分项评价得分

项目管理评价总分

项目管理评价等级

设立与决策

实施过程

三台存量资金结转再安排

部门项目

34.00

66.00

100.00

党校运行维护

部门项目

34.00

66.00

100.00

图书资料购置

部门项目

34.00

66.00

100.00

学员健身设备

部门项目

34.00

66.00

100.00

干部培训经费

部门项目

34.00

66.00

100.00

智慧校园平台建设

部门项目

34.00

66.00

100.00

科研咨政

部门项目

34.00

66.00

100.00

项目管理
综合评价结论

全部项目管理综合平均得分
(单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)

100

说明:单位项目管理综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

 

 


附件2:

中国共产党三台县委员会党校项目综合评价结论明细情况表

金额单位:万元

项目名称

项目类别

年初预算

调整后预算

预算执行

预算执行率

自评得分

自评等次

住房公积金匹配

人员类

0.00

0.78

0.78

100.00%

100.00

增人增资

人员类

0.00

8.37

8.37

100.00%

100.00

在职人员工资-津贴补贴

人员类

25.07

25.07

25.07

100.00%

100.00

在职人员工资-奖金

人员类

4.48

4.48

4.48

100.00%

100.00

在职人员工资-绩效工资

人员类

9.18

9.18

9.18

100.00%

100.00

在职人员工资-基本工资

人员类

53.81

74.99

74.99

100.00%

100.00

在职人员补贴-公务交通补贴

人员类

6.77

4.45

4.45

100.00%

100.00

退休一次性补贴

人员类

0.00

3.08

3.08

100.00%

100.00

其他人员类-绩效奖(慰问费)资金

人员类

0.00

56.59

56.59

100.00%

100.00

其他工资福利-其他补助

人员类

26.00

22.99

22.99

100.00%

100.00

其他个人家庭-驻村工作队队员生活补助

人员类

2.54

2.54

2.54

100.00%

100.00

其他个人家庭-西部志愿者生活补助

人员类

2.50

2.07

2.07

100.00%

100.00

其他个人家庭-其他补助

人员类

11.00

11.00

11.00

100.00%

100.00

其他个人家庭-独生子女父母奖励

人员类

0.01

0.01

0.01

100.00%

100.00

离退休公用经费-退休人员活动费

人员类

0.33

0.33

0.33

100.00%

100.00

各项计提费用-在职住房公积金

人员类

14.17

16.21

16.21

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险

人员类

6.51

7.44

7.44

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险

人员类

14.74

15.41

15.41

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险

人员类

0.19

0.19

0.19

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险

人员类

0.37

0.37

0.37

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险

人员类

0.18

0.18

0.18

100.00%

100.00

各项计提费用-工会经费和福利费

人员类

2.72

2.72

2.72

100.00%

100.00

定额公用经费-日常公用

公用经费

13.29

10.66

10.66

100.00%

100.00

定额公用经费-机关基层党组织活动经费

公用经费

0.25

0.25

0.25

100.00%

100.00

智慧校园平台建设

部门项目

10.00

10.00

10.00

100.00%

94.40

学员健身设备

部门项目

10.00

7.55

7.55

100.00%

91.67

图书资料购置

部门项目

30.00

17.52

17.52

100.00%

92.30

三台存量资金结转再安排

部门项目

21.01

1.01

1.01

100.00%

100.00

科研咨政

部门项目

8.00

2.80

2.80

100.00%

89.50

干部培训经费

部门项目

90.00

59.98

59.98

100.00%

95.19

党校运行维护

部门项目

10.00

9.84

9.84

100.00%

95.03

合计:

373.12

388.06

388.06

 

 

 

项目综合
评价结论

全部项目综合平均得分
(单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)

98.65

说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。


附件3:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产党三台县委员会党校

填报日期:

2023年6月28日

项目名称

三台存量资金结转再安排

主管部门及代码

114-中国共产党三台县委员会党校部门

实施单位

中国共产党三台县委员会党校

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

21.01

1.01

1.01

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:财政收回。

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        县级财政资金

21.01

1.01

1.01

1.00

/

/

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障相关资金及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算21.01万元,调整预算1.01万元,预算执行1.01万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数1.01万元,执行数1.01万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。

决策与过程指标
(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
(34分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

根据2022年预算相关文件,项目设立依据充分。

程序规范性

规范

规范

6

6

根据2022年预算相关文件,项目申请、设立过程符合相关要求。

目标设置

绩效目标合理性

合理

合理

5

5

根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。

绩效指标明确性

明确

明确

6

6

根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

资金预算

预算编制科学性

科学

科学

4

4

根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。

资金分配合理性

合理

合理

3

3

根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。

过程
(66分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。

制度执行有效性

有效

有效

12

12

根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。

项目质量可控性

可控

可控

10

10

根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

财务管理

财务管理制度健全性

健全

健全

10

10

根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监控有效性

有效

有效

10

10

根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

预算执行金额

=

1.01

万元

1.01

22.5

22.5

 

数量指标

足额保障率

=

100

百分比

100

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

=

100

百分比

100

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法:结余数/预算数)

5

百分比

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):

100

100

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障存量资金结转再安排项目经费及时、足额发放,无财政资金结余。

存在问题

改进措施

项目负责人:景明

财务负责人:李静

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产党三台县委员会党校

填报日期:

2023年6月26日

项目名称

住房公积金匹配

主管部门及代码

114-中国共产党三台县委员会党校部门

实施单位

中国共产党三台县委员会党校

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

0.00

0.78

0.78

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员中途退休。

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        县级财政资金

0.00

0.78

0.78

1.00

/

/

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算0.00万元,调整预算0.78万元,预算执行0.78万元,执行率100%。其中,财政资金预算数0.78万元,执行数0.78万元,执行率100%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100%

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100%

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障住房公积金匹配项目经费及时、足额发放,无财政资金结余。

存在问题

改进措施

项目负责人:景明

财务负责人:李静

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产党三台县委员会党校

填报日期:

2023年6月28日

项目名称

党校运行维护

主管部门及代码

114-中国共产党三台县委员会党校部门

实施单位

中国共产党三台县委员会党校

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

10.00

9.84

9.84

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:经费结余。

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        县级财政资金

10.00

9.84

9.84

1.00

/

/

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据县委县政府要求,为完成干部培训工作,2022年度完成具体工作内容,预计投入10万元,以解决党校运行维护事项,并实现效果或要求,达到全市平均水平。

党校运行维护项目年初预算10万元,调整预算9.84万元,预算执行数9.84万元,解决了党校运行维护事项,并实现了效果或要求。

决策与过程指标
(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
(34分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

根据2022年预算相关文件,项目设立依据充分。

程序规范性

规范

规范

6

6

根据2022年预算相关文件,项目申请、设立过程符合相关要求。

目标设置

绩效目标合理性

合理

合理

5

5

根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。

绩效指标明确性

明确

明确

6

6

根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

资金预算

预算编制科学性

科学

科学

4

4

根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。

资金分配合理性

合理

合理

3

3

根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。

过程
(66分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。

制度执行有效性

有效

有效

12

12

根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。

项目质量可控性

可控

可控

10

10

根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

财务管理

财务管理制度健全性

健全

健全

10

10

根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监控有效性

有效

有效

10

10

根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

水费

20000

20000

10

10

 

物业管理费用

10000

8381.75

10

8.4

疫情影响。

电费

30000

30000

10

10

 

网络费

40000

40000

20

20

 

数量指标

党校教学工作完成率

100

%

100%

10

10

 

时效指标

工作完成及时率

100

%

90%

10

8.5

疫情影响。

效益指标

社会效益指标

保证党校正常运行

定性

优良中低差

10

8

疫情影响。

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

98

%

90%

10

8

疫情影响。

小计:

100

92.9

 

自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):

100

95.03

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.03分,自评等次为:优。从评价结果看,我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理,制定项目管理办法,细化实施方案,强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理,产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看,我单位总体项目实施工作完成情况良好,效果显著。

存在问题

效益指标和满意度指标未达预期。

改进措施

重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控,保证项目顺利实施。加强项目建成后期管理,及时发现和了解项目运行中存在的问题,并加强项目绩效管理,切实增强项目资金的使用效益。

项目负责人:景明

财务负责人:李静

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产党三台县委员会党校

填报日期:

2023年6月26日

项目名称

其他个人家庭-其他补助

主管部门及代码

114-中国共产党三台县委员会党校部门

实施单位

中国共产党三台县委员会党校

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

11.00

11.00

11.00

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        县级财政资金

11.00

11.00

11.00

1.00

/

/

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算11万元,调整预算11万元,预算执行11万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数11万元,执行数11万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100%

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100%

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障其他补助项目经费及时、足额发放,无财政资金结余。

存在问题

改进措施

项目负责人:景明

财务负责人:李静

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产党三台县委员会党校

填报日期:

2023年6月26日

项目名称

其他个人家庭-独生子女父母奖励

主管部门及代码

114-中国共产党三台县委员会党校部门

实施单位

中国共产党三台县委员会党校

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

0.01

0.01

0.01

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        县级财政资金

0.01

0.01

0.01

1.00

/

/

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算0.01万元,调整预算0.01万元,预算执行0.01万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数0.01万元,执行数0.01万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100%

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100%

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障独生子女父母奖励项目经费及时、足额发放,无财政资金结余。

存在问题

改进措施

项目负责人:景明

财务负责人:李静

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产党三台县委员会党校

填报日期:

2023年6月26日

项目名称

其他个人家庭-西部志愿者生活补助

主管部门及代码

114-中国共产党三台县委员会党校部门

实施单位

中国共产党三台县委员会党校

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

2.50

2.07

2.07

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:财政收回。

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        县级财政资金

2.50

2.07

2.07

1.00

/

/

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算2.5万元,调整预算2.07万元,预算执行2.07万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数2.07万元,执行数2.07万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100%

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100%

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障西部志愿者生活补助项目经费及时、足额发放,无财政资金结余。

存在问题

改进措施

项目负责人:景明

财务负责人:李静

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产党三台县委员会党校

填报日期:

2023年6月26日

项目名称

其他个人家庭-驻村工作队队员生活补助

主管部门及代码

114-中国共产党三台县委员会党校部门

实施单位

中国共产党三台县委员会党校

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

2.54

2.54

2.54

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        县级财政资金

2.54

2.54

2.54

1.00

/

/

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

2022年本项目年初预算2.54万元,调整预算2.54万元,预算执行2.54万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数2.54万元,执行数2.54万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100%

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100%

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障驻村工作队队员生活补助项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。

存在问题

改进措施

项目负责人:景明

财务负责人:李静

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产党三台县委员会党校

填报日期:

2023年6月26日

项目名称

其他人员类-绩效奖(慰问费)资金

主管部门及代码

114-中国共产党三台县委员会党校部门

实施单位

中国共产党三台县委员会党校

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

0.00

56.59

56.59

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:财政要求。

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        市级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        县级财政资金

0.00

56.59

56.59

1.00

/

/

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

2022年本项目年初预算0.00万元,调整预算56.59万元,预算执行56.59万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数56.59万元,执行数56.59万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

0

22.5

22.5

 

足额保障率

100

%

100%

22.5

22.5

 

时效指标

按时发放率

100

%

100%

22.5

22.5

 

效益指标

经济效益指标

结余率(计算方法为:结余数/预算数)

5

%

0

22.5

22.5

 

小计:

100

100

 

自评总分:

100

100

 

评价结论

根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障绩效奖(慰问费)资金项目经费及时、足额发放,无财政资金结余。

存在问题

改进措施

项目负责人:景明

财务负责人:李静

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):中国共产党三台县委员会党校

填报日期:

2023年6月26日

项目名称

其他工资福利-其他补助

主管部门及代码

114-中国共产党三台县委员会党校部门

实施单位

中国共产党三台县委员会党校

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

分值

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

26.00

22.99

22.99

1.00

10.00

10

预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:人员变动。

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

/

/

        市级财政资金

0.00

0.00