绩效办

发布日期:2023-08-01 10:35 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

中共三台县委目标绩效管理办公室

关于2022年度财政政策(项目)支出

绩效自评报告

 

为贯彻落实中央、省、市、全面实施预算绩效管理的安排部署,进一步优化财政资源配置,提高财政资金使用效益,按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(三财绩【2023】6号)要求,我单位于6月组织开展了自评工作,现将相关情况报告如下:

一、项目基本情况

2022年度,我单位实施项目22个(人员类项目16个,公用经费项目2个,部门项目4个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金366.18万元(县级财政资金366.18万元)。其中:一般公共预算项目22个,预算资金366.18万元(县级财政资金366.18万元)。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

2022年度,我单位实施项目22个(人员类项目16个,公用经费项目2个,部门项目4个),实施项目预算执行355.53万元(县级财政资金355.53万元),预算执行率97.09%。其中:一般公共预算项目22个,预算执行355.53万元

(县级财政资金355.53万元),预算执行率97.09%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映,我单位全年22个项目年度总体绩效目标全部完成22个,占100.00%。其中一般公共预算项目22个,全部完成22个,占100.00%;。

(三)项目管理分析。

项目管理评价具体明细情况(见附件1)。

通过自评反映,我单位全年项目4个(其中部门项目4个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。

(四)绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映,我单位全年22个项目涉及年度产出数量指标共计47个,全部完成47个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标47个,全部完成47个,占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映,我单位全年22个项目涉及年度产出质量指标共计3个,完成质量达100-90(含)%的指标3个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个,完成质量达100-90(含)%的指标3个,占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映,我单位全年22个项目涉及年度产出时效指标共计20个,按时完成20个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标20个,按时完成20个,占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映,我单位全年22个项目涉及年度产出成本指标共计13个,全部完成13个,占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标13个,全部完成13个,占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映,我单位全年22个项目涉及经济效益指标共计20个,优秀指标20个,占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标20个,优秀指标20个,占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映,我单位全年22个项目涉及社会效益指标共计4个,优秀的指标3个,占75.00%;中等的指标1个,占25.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个,优秀的指标3个,占75.00%;中等的指标1个,占25.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映,我单位全年22个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映,我单位全年22个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映,我单位全年22个项目涉及满意度指标共计4个,满意度达100-90(含)%的指标3个,占75.00%;满意度达80-60(含)%的指标1个,占25.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个,满意度达100-90(含)%的指标3个,占75.00%;满意度达80-60(含)%的指标1个,占25.00%。

三、评价结论

(一)综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。

通过自评反映,我单位全年项目22个(其中人员类项目16个,公用经费项目2个,部门项目4个),项目综合评价平均得分99.58,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目20个,占比90.91%,得分低于平均分项目2个,占比9.09%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔三财绩【2023】6号)通知要求,评价工作组根据《三台县财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2022年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。

(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。

在项目实施时,应及时了解项目各项工作开展情况,督查落实项目工作进度滞后的原因,并根据原因提出相应解决方案,并按照方案执行,进一步强化项目统筹管理能力,做到项目各项工作保质保量、按时完成,提高项目整体实施时效;同时,项目建设期还应加强项目进度监管,及时了解项目执行情况,掌握项目进度,采取有效措施督促实施单位及时完成当年度项目建设任务,充分发挥项目效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用,将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据,进一步优化财政资源配置。

(二)绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明情况

 

附件1:中共三台县委目标绩效管理办公室项目(决策与过程)管理评价明细情况表

附件2:中共三台县委目标绩效管理办公室项目综合评价结论明细情况表

附件3:中共三台县委目标绩效管理办公室部门预算项目支出绩效自评表

 

中共三台县委目标绩效管理办公室

 

                       2023年6月13日

 


附件1:

中共三台县委目标绩效管理办公室项目(决策与过程)管理评价明细情况表

金额单位:万元

项目名称

项目类别

项目管理分项评价得分

项目管理评价总分

项目管理评价等级

设立与决策

实施过程

各项目标管理经费

部门项目

34.00

66.00

100.00

民生工程项目工作经费

部门项目

34.00

66.00

100.00

省委巡视反馈问题整改工作经费

部门项目

34.00

66.00

100.00

重点工作督查组工作经费

部门项目

34.00

66.00

100.00

项目管理
综合评价结论

全部项目管理综合平均得分
(单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)

100.00

说明:单位项目管理综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

 

 


附件2:

中共三台县委目标绩效管理办公室项目综合评价结论明细情况表

金额单位:万元

项目名称

项目类别

年初预算

调整后预算

预算执行

预算执行率

自评得分

自评等次

增人增资

人员类

0.00

14.29

14.29

100.00%

100.00

在职人员工资-津贴补贴

人员类

35.76

35.76

35.76

100.00%

100.00

在职人员工资-奖金

人员类

4.16

4.16

4.16

100.00%

100.00

在职人员工资-基本工资

人员类

49.97

50.60

50.60

100.00%

100.00

在职人员补贴-公务交通补贴

人员类

9.89

10.22

10.22

100.00%

100.00

其他人员类-绩效奖(慰问费)资金

人员类

0.00

28.92

18.27

63.00%

96.31

其他工资福利-其他补助

人员类

84.00

35.79

35.79

100.00%

100.00

其他个人家庭-驻村工作队队员生活补助

人员类

1.27

1.27

1.27

100.00%

100.00

其他个人家庭-西部志愿者生活补助

人员类

2.50

2.50

2.50

100.00%

100.00

其他个人家庭-独生子女父母奖励

人员类

0.04

0.04

0.04

100.00%

100.00

各项计提费用-在职住房公积金

人员类

13.91

13.91

13.91

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险

人员类

6.09

6.09

6.09

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险

人员类

14.38

14.38

14.38

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险

人员类

0.36

0.36

0.36

100.00%

100.00

各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险

人员类

0.18

0.18

0.18

100.00%

100.00

各项计提费用-工会经费和福利费

人员类

2.58

2.58

2.58

100.00%

100.00

定额公用经费-日常公用

公用经费

49.80

46.03

46.03

100.00%

100.00

定额公用经费-机关基层党组织活动经费

公用经费

1.10

1.10

1.10

100.00%

100.00

重点工作督查组工作经费

部门项目

73.00

73.00

73.00

100.00%

100.00

省委巡视反馈问题整改工作经费

部门项目

5.00

5.00

5.00

100.00%

100.00

民生工程项目工作经费

部门项目

10.00

10.00

10.00

100.00%

94.40

各项目标管理经费

部门项目

10.00

10.00

10.00

100.00%

100.00

合计:

373.99

366.18

355.53

 

 

 

项目综合
评价结论

全部项目综合平均得分
(单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)

99.58