芦溪镇

发布日期:2022-05-30 15:21 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

芦溪镇2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)芦溪镇职能简介

坚持法定职责、科学合理权,保障基层事情基层办、基层权力给基层。坚持和加强党的全面领导,强化党委领导核心作用。加快政府职能转变,持续强化政府公共管理、公共安全、民生保障等基本职能。

1.镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》,主要行使以下职责:

1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;

2)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;

3)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;

4)加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作;

6)领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.镇人民代表大会依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,主要行使以下职责:

1)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2)在职权范围内通过和发布决议;

3)根据国家计划,决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划;

4)审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;

5)决定本行政区域内的民政工作的实施计划;

6)选举本级人民代表大会主席、副主席;

7)选举镇长、副镇长;

8)听取和审查镇人民政府的工作报告;

9)撤销镇人民政府的不适当的决定和命令;

10)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

11)保护各种经济组织的合法权益;

12)保障少数民族的权利;

13)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

镇人民代表大会主席团在会议期间负责主持会议,并负责召集下一次的本级人民代表大会会议。在闭会期间,每年选择若干关系本地区群众切身利益和社会普遍关注的问题,有计划地安排代表听取和讨论本级人民政府的专项工作报告,对法律、法规实施情况进行检查,开展视察、调研等活动;听取和反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

3.镇人民政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,主要行使以下职责:

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4)保护各种经济组织的合法权益;

5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7)办理上级人民政府交办的其他事项。

同时,镇人民政府按照省人民政府统一的赋权指导目录,承接并负责集中行使有关行政权限。

(二)芦溪镇2022年重点工作

(一)聚焦转型升级,打造经济发展新引擎

一是突出优势“主旋律”。坚持以建设国家级现代农业产业园为抓手,推动农业农村现代化。全域推广“药—粮—菜”“猪—沼—药”等绿色循环种养模式,打造绿色循环农业示范区。充分发挥规模化、集约化、标准化耕种资源优势,积极推广“稻鸭(鱼)共育”等高产高效生产模式,推动“一田双收、一水多用”,打造绿色高产、优质高效农产品生产示范区。按照“以农促旅、以旅强农”理念,规划建设农旅融合项目,重点发展体验农业、休闲农业,打造一批乡村休闲旅游精品景点和旅游线路,建成绵阳近郊农旅融合示范区。认真开展农村撂荒地专项治理,扎实抓好大豆扩种工作,全力服务保障国家粮食安全战略部署。

二是壮大项目“主力军”。紧扣食品医药大健康“百亿级”主导产业集群打造,充分发挥上海梅林、铁骑力士(绿溪)优食谷、领旗食品等龙头企业引领作用,高标准建设食品药品大健康产业园。持续推进绵阳国家区域共享种公猪站、四川三台明兴农业40万头生猪饲养宰一体化等项目建设,确保年出栏生猪40万头以上。依托“园区提质”“企业满园”行动,深入开展精准招商,用活现有的土地资源和闲置资产,通过以企引企、以商引商、乡贤回归等形式,引进一批科技含量高、带动能力强的优质项目,提升产业链现代化水平,提高农业主导产业附加值。把提升产业质量和效益放在更加突出的位置,深入推进企业培育工作,2022年力争培育企业15家,规模以上企业4家。

三是开拓服务“主战场”。稳步推进城区、乡镇农贸市场提档升级,积极发展居民社区24小时便利店、无接触超市等消费站点,扩大服务消费半径。实施“数商兴农”工程,大力推动农副产品电商化打造,发展直播经济、网红经济等新模式新业态发展,进一步提升品牌知名度,增强优质产品供给体验感,力争实现电子商务年交易额4.5亿元、网络零售额3.8亿元。深入实施景点景区提质增效工程,推进高品质乡村旅游发展,积极融入“一核一环一带四片区”旅游发展格局。推动文旅项目与城市推介、对外交流、招商引资等有机结合。

(二)加强城乡融合,走出乡村振兴新路径

是高品质打造美丽城镇。“十四五”规划为指导,高标准编制国土空间总体规划,突出片区中心镇核心作用,优化城市设计,为芦溪镇发展明确定位。围绕中心镇建设,大力实施“城建攻坚行动”,推进市政工程设施提档升级,实施城镇生活污水、工业污水收集管网的新建和改扩建,加快城镇有机更新。加快推进涪江三台县花园段堤防工程建设进度,全面提高水旱灾害防御能力。启动芦溪场镇环线道路建设、G247复线跨江大桥规划进一步完善交通网络体系。持续强化城镇管理,保持对镇区乱停车、乱搭建、乱摆摊、乱拉线等行为的高压态势,优化生活垃圾分类工作,确保城镇干净、整洁、有序。深入推进城乡环境综合提质三年行动,对标农村“五清”、场镇“四定”整治标准,努力实现“一年转形象,两年见质效,三年大变样”的整治要求,切实改变乡村、场镇“脏、乱、差”现象,营造优良的乡村、场镇人居环境。

二是高质量建设美丽乡村。全面开展农村人居环境整治“五大提升”行动,健全农村人居环境整治长效机制、垃圾转运机制,推进农村生活垃圾分类治理,大力整治农村生活污水、稳步推进农村厕所改造,全面普及无害化厕所,实现人居环境全域秀美提质扩面。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制,对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户动态监测,守住不发生规模性返贫底线。规范贫困村产业扶贫资金和中央财政扶持村集体经济资金的使用和管理,全面完成村级集体经济“消薄”任务,力争实现19个村集体经济年收入5万元以上。

是高标准夯实基层基础。建强党在农村组织体系,全面推行“党支部标准工作法”,加强基层党组织标准化规范化建设;全覆盖开展村(社区)书记提能培训,持续巩固村(社区)干部队伍建设;推动村级活动阵地“三化”建设,打造村级党群服务中心。全力推行“雁归兴乡”行动项目,实施新乡贤“挖掘、提升、示范、激励”四大重点工程,打好“乡情牌”“乡愁牌”,吸引各类优秀人才回报家乡、助力乡村振兴。扎实开展文化惠民工程,加快农家书屋升级。实施文化活动提质工程,开展更多丰富群众生活娱乐和增强群众精神力量的活动。推进历史文化资源保护传承利用,深入挖掘三国文化、麦冬文化,打造独具魅力的“芦溪文化名片”。

(三)彰显民生温度,释放社会治理新活力

一是全面有效增加公共服务供给。办好人民满意教育,提高普惠性幼儿园覆盖率,巩固学前教育“80·50”攻坚成果,持续提升教育教学质量。优化资源配置,健全服务网络,完善县乡村三级医疗服务体系,推动县域医疗卫生次中心建设,提升医疗服务水平和能力。加强文化阵地建设,高标准建设涪城村村史馆,丰富芦溪群众精神文化生活。加快推进全民健身中心、体育公园等项目落实落地,开展全民健身运动,增强人民体魄。统筹做好重点群体就业创业、农民工回乡引流工作,开展职业培训、专项招聘,多渠道发布用工信息,积极促进就业增收。

二是持之以恒夯实民生保障质量。实施全民参保计划,持续扩大社会保险覆盖面。落实好居民基本医疗保险制度和大病保险制度,做好农民大病救助工作。深化“量体裁衣”式残疾人服务,落实重度残疾人护理机制,不断提升重度残疾人管理水平。切实做好“扶老、助残、救孤、济困”社会救助,落实好城乡低保、特困供养、城乡医疗救助、抚恤优待等兜底保障措施,积极发展居家养老、社区嵌入式养老,健全农村留守儿童和妇女、老年人以及困境儿童关爱服务体系,努力改善特殊困难群众生活。扎实开展企业欠薪隐患排查整治行动,防止欠薪逃逸事件,保障劳动者合法权益。

三是多措并举提高社会治理成效。慎终如始抓好疫情防控,加强重点场所管理,强化返乡人员排查管控,完善“五包一”防控措施,持续推进新冠病毒疫苗接种,筑牢“外防输入、内防反弹”严密防线。坚持以人民为中心的理念,建立健全自治、法治、德治、智治相结合的乡村治理体系,着力推进乡村基层治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”,完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制,推进“治重化积”专项工作,做到“小事不出村、大事不出镇”。深化“平安芦溪”建设,常态化开展扫黑除恶斗争,严打整治电信网络诈骗犯罪行为,持续净化社会治安环境。深入推进安全生产专项整治三年行动,推进道路交通、建筑施工、城镇燃气、危险化学品等领域安全整治,统筹抓好森林草原防灭火、防汛减灾及地质灾害防治等防范治理,全力保障人民群众生命财产安全。

(四)优化自身建设,实现政府施政新效能

一是打造为民政府。“利民之事,丝发必兴”。坚持以人民为中心的发展思想,把全心全意为人民服务作为一切工作的出发点和落脚点,把人民群众关心关切的“小事”作为政府工作的“大事”。念民之所忧、行民之所盼、解民之所难,深入开展“清风肃纪·正风护航”行动,以政府的“担当指数”提升群众的“幸福指数”。坚决办好民生实事,倾情倾力把群众的操心事烦心事揪心事,办成放心事顺心事暖心事。

二是打造高效政府。坚持问题导向,激发真抓实干、担当作为的精气神,形成带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实的良好局面;倡导勇担当、快节奏、高质量的工作作风,大力践行“一线工作法”,坚决防止简单化、乱作为,坚决反对不担当、不作为;发扬斗争精神,增强斗争本领,坚决破除思维定势、工作惯性和路径依赖,锻造“唯实惟先、善作善成”堪当重任的干部队伍,使“担责尽责、懂行在行、知重负重、善作善成”成为政府工作的鲜明特质。

三是打造清廉政府。时刻把纪律和规矩挺在前面,深入落实全面从严治党要求,坚持严的主基调不动摇,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,驰而不息纠正“四风”。坚持慎重决策、慎重用权,加强对农村三资、招投标、工程建设等重点领域的监管,规范“三重一大”决策程序,深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。树牢“过紧日子”思想,严格财政预算管理,严控“三公”经费,厉行勤俭节约。主动接受人大和人大代表的法律监督和工作监督,广泛接受社会舆论监督,努力打造清廉务实政府。

二、部门预算单位构成

芦溪镇属一级预算单位,按照三委办〔2020〕3号文件要求,芦溪镇下设九办四中心和执法队,主要包括:综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、行政审批办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、投资促进服务中心、综合行政执法队。

全镇共有行政编制72个,行政工勤编制5个,事业编制60个(其中,便民服务中心18个、农民工服务中心8个、农业综合服务中心8个、投资促进服务中心8个,综合行政执法队18个),编制合计137个;2022年初共有在编在职人员126人,其中行政66人,行政工勤5人,事业55人。现有退休人员81人,遗属8人,大学生村官2人。县级派驻机构有畜牧站23人、自然资源所5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,芦溪镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。芦溪镇部门2022年收支总预算8771.43万元。

(一)收入预算情况

芦溪镇部门2022年收入预算8771.43万元,其中:一般公共预算拨款收入5482.87万元,占62.51 %;政府性基金预算拨款收入3288.56万元,占37.49%其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

芦溪镇部门2022年支出预算8771.43万元,其中:基本支出2872.39万元,占32.75%;项目支出5899.04万元,占67.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

芦溪镇部门2022年财政拨款收支总预算8771.43万元。收入包括:一般公共预算拨款收入5482.87万元, 政府性基金预算拨款收入3288.56万元。

  支出包括:一般公共服务支出1217.25万元、国防支出3万元、教育支出4.27万元、社会保障和就业支出2191.15万元、卫生健康支出69.54万元、节能环保支出17.00万元、城乡社区支出4210.06万元、农林水支出931.22万元、交通运输支出4万元、住房保障支出123.94万元     

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

芦溪镇部门2022一般公共预算当年拨款5482.87万元,比2022年预算数增加605.49万元主要是基本支出人员经费和公用经费增加179.90万元,失地农民社保和生活费项目增加200.00万元,经济发达试点镇税收超基数增量安排项目支出增加200.00 万元
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1217.25万元,占22.20%教育支出4.27万元,占0.08%;社会保障和就业支出2191.15万元,占39.96%;卫生健康支出69.54万元,占1.27%;节能环保支出17.00万元0.31%;城乡社区支出921.50万元,16.81%;农林水支出931.22万元,16.98%;交通运输支出4万元,0.07%;兵役征集3万元,占0.05%;住房保障支出123.94万元,占2.26%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2022年预算数为16.11万元,主要用于:芦溪镇人民代表大会正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务类人大事务(款)人大会议(项):2022年预算数为6万元,主要用于:芦溪镇人大会议费相关费用支出。

3.一般公共服务类人大事务(款)代表工作(项):2022年预算数为4.42万元,主要用于:人大代表开展各类各类活动费用支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为982.57万元,主要用于政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为0.24万元。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2022年预算数为37.61 万元,主要用于行政工勤人员基本工资、津贴补贴等经费方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2022年预算数为10万元,用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2022年预算数为5.28万元,用于原政府机关清退临时人员方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2022年预算数为2.00万元。用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2022年预算数为10.48万元,主要用于:芦溪镇财政监管相关工作的支出。

11.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2022年预算数为0.53万元,用于纪检监察事务人员岗位津贴方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行和其他商贸事务支出(项):2022年预算数为38.28万元。用于镇投资促进服务中心的基本支出。包括事业单位人员基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2022年预算数为8.13万元,主要用于群众团体正常运转的基本支出,包括群团人员基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为95.61 万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2022年预算数为3.00万元主要用于镇征兵工作。

16.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):2022年预算数为4.27万元。主要用于日常继续教育及培训工作。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2022年预算数为48.33万元。主要用于镇直属事业单位农民工服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为124.93万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2022年预算数为10.04万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运经费

20.社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款)事业运行(项):2022年预算数为107.85万元。主要用于便民服务中心事业单位人员工资、日常运经费

  21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为1900.00万元。主要用于保障工业园区失地农民社会保险缴费和生活费发放

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2022预算数为10万元。主要用于开展重大疾病、传染病重大公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2022预算数为1万元。主要用于开展计划生育工作等支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为32.73万元。主要用于镇政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为25.81万元。主要用于镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):2022年预算数为5万元。2022年预算数为5万元,主要用于:生态环境网格员队伍建设支出。

27.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2022年预算数为12万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2022年预算数为92.14万元。主要用于综合行政执法队事业单位人员工资、日常运经费

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为129.36万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

30.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2022年预算数为700万元。主要用于小城镇路、水、气电等基础设施方面的建设和维护。

31.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为58.51万元。用于农业综合服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

32.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2022年预算数为4万元。用于病虫害防治工作

33.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2022年预算数为5.69万元。对高校毕业生到基层任职补助支出。

34.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)2022年预算1.20万元,主要用于:大型水库非农移民生活补助等支出。

35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2022年预算数为4万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为123.94万元。用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   芦溪镇部门2022年一般公共预算基本支出2872.39万元,其中:

人员经费2211.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费661.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦溪镇部门2022“三公”经费财政拨款预算数33.24万元,较上年无变动,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.00万元,公务用车购置及运行维护费16.24万元。

(一)因公出国(境)经费较2022年预算增长减少0%。

(二)公务接待费与2021年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

部门现有公务用车3辆,2022安排公务用车购置费

2022年安排公务用车运行维护费16.24万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

芦溪镇2022年政府性基金预算3288.56万元,主要用于芦溪初中校拆迁群众安置房回购污水处理支出

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2022年预算3231.55万元,主要用于芦溪初中校拆迁群众安置房回购。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2022年预算57.01万元,主要用于农村人居环境整治、垃圾转运等方面支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦溪镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,芦溪镇机关机关运行经费财政拨款预算为661.02万元,比2021年预算减少36.44万元,降低5.22%。
    (二)政府采购情况

2022年,芦溪镇安排政府采购预算635.81万元,其中预算500万元采购工程和工程服务,78.80万元用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2022年底芦溪镇所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022芦溪镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映各级人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务(项):指反映其它财事务方面支出。

17.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指反映用于兵役征集等方面的支出

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

26.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法支出(项):指反映除城市综合管理、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指反映污水处理费安排的支出。

33.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

35.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指用于按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

36.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表

芦溪镇预算公开报表(部门公开).xlsx