忠孝乡

忠孝乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

忠孝乡党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会发展服好务。

（二）2022年重点工作

一门心思“搞产业”，进一步优化经济质态

（一）发展特色产业。深入推进农业供给侧结构性改革，打造具有忠孝特色的农业品牌。全面完成粮油生产任务，农作物机耕、机播、机种和机收任务。力争推广高芥酸油菜新品种1万亩，力保全县排名前三。完成大豆扩种任务3000亩，并建立玉米、大豆复种高产示范片200亩。水稻种植5000亩，南瓜、小米椒、豇豆2000亩，榨菜和青菜、萝卜2000亩，争取水稻、玉米、大豆绿色防控和统防统治项目5000亩，创高产项目1万亩。发展青贮玉米产业2000亩，在双胜和忠孝片区各建设一处收集储存加工场地。扩展蚕桑产业发展，积极培育新型经营主体。加快恢复生猪生产，坚持补栏增养和疫病防控两手抓两手硬，确保生猪存栏达2.8万头、出栏达4万余头。

（二）做强文旅产业。积极对上争取，挖掘整理全乡忠孝文化资源，打造融合传统文化展示体验、忠孝文化教育、优秀家风传承、廉政文化教育、研学旅行功能一体的忠孝文化教育基地。传承优秀传统文化，以永丰书院为载体，打造忠孝乡新时代文明实践站。充分培育我乡群众文化，开展群众喜闻乐见的民间文化活动。邀请省市著名歌曲创作家，结合慈孝娘娘、仙女山传说等元素，创作唱响忠孝大义，人间真情的独特文艺展演剧目。利用项目资金，以见山、透绿、温润为主旨结合忠孝文化元素对忠孝文化广场和场镇街心花园进行风貌打造提升。

（三）强化产业保障。认真贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”基本国策，落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度，建立完善耕地保护共同责任机制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，将2021年耕地图斑全部整改到位。以撂荒地治理为抓手，探索治理长效机制和激励机制并与村集体经济挂钩，从根本上杜绝撂荒现象发生。做好乡村国土空间规划，优化集体建设用地资源，规范矿产资源管理，积极争取废弃矿山复垦复种。完善灌溉设施，实行种满种尽，按时足额发放耕地地力保护补贴，确保粮食播种面积只增不减。

一心一意“强基础”，进一步优化乡村环境

（一）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实中央“五年过渡期”和“四个不摘”要求。进一步抓好防返贫致贫动态监测，做好现有监测对象的帮扶工作，同时与民政、人社、卫健、医保等部门加强协作配合，对发现的困难人群及时做好线上比对监测、线下摸排，符合监测条件的及时纳入监测，制定一户一策帮扶措施，进一步做好脱贫人口、监测对象稳岗就业工作，保持就业总体稳定。进一步抓好“三保障”和饮水安全成果巩固工作，加强对脱贫户、监测户“两不愁三保障”和饮水安全的排查力度，发现问题立即整改，做到动态清零，坚决守住“两不愁三保障”和饮水安全底线，持续用力巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）实施乡村建设行动。围绕建设宜居宜业乡村，统筹场镇和村庄规划建设，强化场镇综合服务能力，完成忠孝场镇污水管网提升工程，力争在“七·一”前完成“石龙路”改造升级。积极对上争取基础设施建设项目，实施村级道路建设和水利工程整治项目，力争硬化道路19.5公里，整治山坪塘3处、新建蓄水池5口，新（改）建提灌站2处，竭力改善群众生产生活条件。

（三）持续抓好人居环境整治。以“美丽宜居乡村”建设为目标，以提升人居环境为抓手，以创建“农村人居环境整治示范乡镇”为载体，以“清脏”“治乱”“降尘”为主攻方向，全面开展乡村路面清扫、垃圾清运、水面清洁、屋面清理、违建清除“五清”活动，全面抓实定点停车、清扫保洁、店内经营、洒水降尘“四件”事情，着力健全制度化、常态化、长效化人居环境运行管护机制，切实提升群众文明卫生意识，改变乡村、场镇“脏兮兮、乱糟糟、灰蒙蒙”现象,实现乡村、场镇干净整洁有序，人居环境面貌显著提升。

一抓到底“担重任”，进一步加强应急能力

（一）常态化抓好疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”，精准抓好疫情常态化防控，持续加强对入境人员和国内中、高风险地区来（返）乡人员排查管控，抓好“人物同防”，落实冷链物流疫情防控各项措施。加强重点时段、学校医院、农贸市场、餐饮超市等重点场所管控，严格执行减少人员聚集和通风、消毒、清洁等防控措施。健全重大疫情防控和公共卫生应急管理体系，提高监测预警的灵敏度和可靠性，完善联防联控群防群控长效机制，织密疫情防控救治网络。

（二）打好森林防灭火战。认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神，高质量完成森林草原防灭火专项整治任务，加快补齐短板，制定责任、任务、督查清单，全面落实承诺制度。严格执行森林、草原防火命令，严格落实火源管控，深入排查消除风险隐患，确保不发生森林火灾。加强扑火科学指挥，坚持打早打小打了，一旦发生险情有能力及时疏散转移受火险威胁群众。加强队伍建设，改善灭火装备设施，全面建成微型消防站7个，提升综合防控能力和扑救水平。推动森林防灭火宣传“五进”活动，强化群众森林防灭火意识。

（三）时刻绷紧安全生产弦。全面实行安全生产清单制管理，把责任落实到最小工作单元，按照安全生产专项整治三年行动要求，扎实开展安全生产“大排查、大整治、大提升”专项整治行动，严格贯彻落实安全生产十五条硬措施。做好农村沼气安全和农机安全生产工作，推动地质灾害综合整治和水旱灾害防御能力提升，加强气象监测预报，专人监测地质灾害隐患点。完善应急预案、加强应急演练，提升防灾减灾救灾和应急救援能力。完善重要物资储备体系，落实储备任务。健全公共安全隐患排查和预防控制机制，严防安全事故发生。

一如既往“促和谐”，进一步改善人民生活

（一）用心抓好民生实事。高质量完成乡人大代表票决的民生实事项目。加强退役军人、农民工等群体创业就业服务，深入推进技能提升行动。实施全民参保计划，健全多层次社会保障体系。深化“量体裁衣”式残疾人服务。加强对留守儿童、空巢老人、“天南地北忠孝人”的关爱服务，做好城乡低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作，全力保障困难群众的生产生活。

（二）深化基层社会治理。健全乡村社三级治理体系，高水平推进平安忠孝建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，做好人民调解工作，扎实开展治理重复信访、化解信访积案专项工作。继续开展“八五”普法，拓展“法律七进”，完善社会治安防控体系，深入推进乡村（社区）综治中心规范化建设，全面开展社区矫正执法自查，做好特殊群体法律援助工作。做好疫情防控常态化下刑满释放人员衔接安置、帮扶救助工作。抓好反分裂、反暴恐、反邪教、禁毒斗争等工作，构建扫黑除恶长效常治机制，严厉打击电信诈骗等各类违法犯罪，持续提升人民群众安全感。

（三）加快发展社会事业。持续优化公共文化服务供给，保护好非物质文化遗产。加大对教育的投入力度，完善教育设施，促进教育高质量发展。深入开展爱国卫生运动，持续实施殡葬改革，深化群众性精神文明创建活动。统筹抓好征兵、双拥、保密、档案等工作，努力构建和谐忠孝。

一以贯之“讲政治”，进一步强化政府建设

（一）强化作风建设。旗帜鲜明讲政治，学深悟透、真信笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真开展党史学习教育，坚决抓好省市县巡视反馈问题整改落实，发扬钉钉子精神，切实把中央、省市县委和乡党委的决策部署一项一项落到实处。

（二）强化法治建设。严格落实政府主要负责人履行法治建设第一责任人职责。不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。贯彻执行民主集中制，完善“三重一大”决策机制，落实重大决策出台前向人大报告的相关规定，听取多方意见，推进科学民主依法决策。

（三）强化廉政建设。深入落实全面从严治党要求，严格履行党风廉政建设责任制，认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县相关规定及实施细则。管好用好财政资金和公共资源资产，强化对权力运行的制约和监督。依法接受乡人大的监督，主动接受监察监督和社会舆论监督，强化审计监督，开展村级事务“阳光工程”，增强决策及管理的透明度，保障村民知情权、参与权、监督权。坚持过紧日子，厉行节约、反对浪费，强化财政预决算刚性约束，严控一般性支出、压减“三公”经费，打好行政开支的“铁算盘”，确保每一笔钱都用在刀刃上、关键处。

二、部门预算单位构成

忠孝乡纳入预算编报范围的机构个数1个，行政单位1个，设置综合办事机构7个，包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法协调办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室；设置4中心，包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、宣传文化中心。

忠孝乡编制总数43个，其中行政编制26个，行政工勤2个，事业编制15个。财政供养人员总数为59人，其中：行政在职26人、行政工勤在职2人、事业在职15人，行政事业退休16人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，忠孝乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。忠孝乡2022年收支总预算1039.91    万元。

（一）收入预算情况

忠孝乡2022年收入预算 1039.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1012.98 万元，占97.41 %；政府性基金预算拨款收入26.93 万元，占2.59%；其他资金收入0万元，占 0%。

（二）支出预算情况

忠孝乡2022年支出预算 1039.91万元，其中：基本支出 1009.44 万元，占 97.07 %；项目支出 30.47  万元，占 2.93 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

忠孝乡2022年财政拨款收支总预算 1039.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1012.98万元， 政府性基金预算拨款收入  26.93万元。

支出包括：一般公共服务支出439.18万元；国防支出3万元；教育支出1.49万元；文化旅游体育与传媒支出支出13.43万元；社会保障和就业支出76.44万元；卫生健康支出25.1万元；节能环保支出20万元;城乡社区事务支出71.07万元；农林水支出347.33万元；交通运输支出0.56万元；住房保障支出42.31万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

忠孝乡2022年一般公共预算当年拨款  1012.98万元，比2021年预算数减少60.7 万元。主要是农林水支出项目资金减少。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出439.18万元，占42.23%；国防支出3万元，占0.29%；教育支出1.49万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出支出13.43万元，占1.29%；社会保障和就业支出76.44万元，占7.35%；卫生健康支出25.1万元，占2.41%；节能环保支出20万元。占1.92%;城乡社区事务支出71.07万元，占6.83%；农林水支出347.33万元，占33.40%；交通运输支出0.56万元，占0.05%；住房保障支出42.31万元，占4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为15.31万元，主要用于：忠孝乡人民代表大会的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2022年预算数为3.8万元，主要用于：忠孝乡人大会议费相关费用支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为368.62万元，主要用于政府的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为 13.68 万元，主要用于：政府开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：财政监督检查及财政周转金清理支出、农业综合开发管理专项支出、财政干部培训支出等。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2022年预算数为11.56万元。 主要用于工勤岗位人员工资、津贴补贴等人员经费。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2022年预算数为5.00万元，用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022年预算数为0.02万元，用于政府其他事务支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查活动（项）:2022年预算数为1.44万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年预算数为3.54万元。用于乡镇财政监管资金的支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为:1.00万元，主要用于群团工资资金。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为14.71万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费等日常公用经费。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为0.50万元。主要用于党委未单独设置科目类的公用经费。

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:2022年预算数为3.00万元。主要用于兵役征集方面的支出。

14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为1.49万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2022年预算数为13.43万元。主要用于工资津补贴的人员经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2022年预算数为13.10万元。主要用于乡直属社会保障所事业单位人员工资、日常运转经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）:2022年预算数为0.48万元。反映行政单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为42.65万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:2022年预算数为3.76万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、敬老院管理工作经费及日常运转经费。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）:2022年预算数为16.45万元。主要用于退役军人事业单位人员工资、工作经费及日常运转支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为4.75万元。主要用于其他公共卫生方面的支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2022年预算数为0.48万元。主要用于开展计划生育管理事务方面等支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为12.89万元。主要用于乡政府机关及乡直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为6.97万元。主要用于乡政府事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2022年预算数为5.00万元。用于生态修复支出，资源开发生态监管支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2022年预算数为15.00万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为44.14万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年预算数为21.24万元。用于农业综合服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2022年预算数为1.50万元。用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2022年预算数为2.50万元。反映高校毕业生到及基层任职的补助支出。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:2022年预算数为11.60万元。用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为310.49万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2022年预算数为0.56万元。用于全乡公路交通运输安全管理支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为42.31万元。用于乡政府机关及乡直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　　
　六、一般公共预算基本支出情况说明

　  忠孝乡2022年一般公共预算基本支出1009.44万元，其中：

人员经费 768.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 240.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

忠孝乡2022年“三公”经费财政拨款预算数19.00万元，较上年减少4.19%，其中：因公出国（境）经费 0.00万元，公务接待费 9.00万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算无增减。

（二）公务接待费较2021年预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少7.66 %，主要原因是：公车运行维护成本下降。

忠孝乡现有公务用车 1 辆，2022年是否安排公务用车购置费：否。

2022年安排公务用车运行维护费 10.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

忠孝乡2022年政府性基金预算资金为26.93万元，主要用于污水处理及垃圾清运的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　忠孝乡2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，忠孝乡机关及便民服务中心等4家参照公务员法管理的事业部门的机关运行经费财政拨款预算为 240.70 万元，比2021年预算减少39.33 万元，降低14.04%。
    （二）政府采购情况

忠孝乡2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2021年底，忠孝乡所属各预算单位共有车辆 1辆，其中：定向保障用车1辆。　　

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年忠孝乡所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

29.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

表7.2022年部门整体绩效目标表

忠孝乡部门预算公开报表（部门公开） (1).xlsx