金石镇

发布日期:2022-04-18 15:05 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

金石镇2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)金石镇职能简介

坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,重点围绕“落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务”五个方面,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题。领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权,全面加强镇党委政府自身建设和村居组织建设。严格按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。密切联系群众、服务群众,有力助推全镇农村经济和社会高质量发展。

 

(二)金石镇2022年重点工作

2022年是党的二十大召开之年,也是实施“十四五”规划承上启下之年。我们要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央、省委、市委、县委经济工作会议精神,紧紧围绕县委1355”发展战略,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,不忘初心、不负韶华,坚定信心、同心同德,奋力推动实现“翠湖如画粮满仓,小康筑梦试金石”新的发展定位,力争全镇经济社会发展取得新突破,力促各项事业再上新台阶,切实以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

一、聚焦产业发展,打造经济发展新引擎

壮大特色产业发展。紧紧围绕县委1355”发展战略,主导农业产业发展方向,结合我镇产业发展现状,做足做好“农业”文章,进一步挖掘现有农业产业优势,不断擦亮农业“金字招牌”。充分挖掘、依托各村资源禀赋,采取科学化、差异化思路,因地制宜实施和发展“一村一品”,不断丰富乡村经济业态,延长产业链条。以争创省级星级优质粮油现代农业园区为契机,进一步推进绿色发展,提升农产品质量,积极培育具有金石本土特色的农产品品牌体系,提高产品的认知度和市场竞争力。

做活乡村特色旅游。坚持规划引领,加快编制村级国土空间和经济发展规划,对全镇优质旅游资源进行摸底,设计打造独具特色的旅游线路,做足文旅和农旅融合这篇文章。坚持保护与开发并举,深度参与团结水库综合利用,积极配合三台朝方投资开发有限公司加快推进“西部康养城”规划论证,确保项目早实施、早见效。借助毗邻绵阳涪城地域优势,探索发展生态采摘游,努力打造一批农业、文旅、休闲等特色鲜明、规模成片、业态相融的魅力新乡村。鼓励支持优势农副产品精深加工企业,加快发展冷链物流、烘干仓储等现代农业服务业,拓展农民增收空间。

激发经济发展活力。深化农村“三变改革”,积极盘活闲置资产资源,进一步规范村集体资产管理,理清各村发展思路,有效结合服务企业、资源开发、投资入股等发展方式,为村级集体经济发展注入新活力。明确主攻方向,坚持以项目实施助推产业发展和经济建设,持续加大对上争取力度,高质量实施一批基础设施建设项目,全力破解发展瓶颈。集中精力抓好小微企业招商引资和项目筹备,不断优化营商环境,倾情倾力服务客商,积极构建“亲”“清”新型政商关系,让投资者来的放心、留的安心、干的舒心。

二、聚焦人居环境,焕发美丽乡村新面貌

全域推进人居环境。扎实开展农村人居环境整治,统筹各方力量,持续高位推进“厕所革命”。以场镇建成区、群众聚居点、较大自然村为示范整治点,统筹推进路域环境、水域环境、村容村貌、农村生活污水、农村户厕、场镇环境、生活垃圾整治和美丽庭院评选等各项工作。常态化组织开展植树造林,鼓励开展“微田园”“微景观”建设,全面打造“干净、整洁、有序”的美丽宜居农村新环境,真正实现农村人居环境从“脏乱差”到“清绿美”的美丽兑变。

加大基础设施建设。抢抓“十四五”发展机遇,积极谋划农田水利、道路交通等基础设施项目,加强与上级有关部门对接,争取更多的基础设施项目落地。持续做好建黄路整治的衔接和推进,尽快解决群众出行难问题,力争尽快实施场镇饮用水提升工程,确保群众喝上放心水。扎实推进高标准农田建设、“产粮大县”、移民后扶、以工代赈等项目实施,大力改善基础设施条件。

持续改善生态环境。深入开展生态文明建设,一体化推进河(湖)长制、林长制和环境专项监督等长效工作机制。不断健全农村生活污水管护长效机制,大力推动城乡生活垃圾一体化服务体系建设。坚持问题和目标导向,切实打好污染防治攻坚战,全年全域实行秸秆禁烧,深化大气污染、水污染、土壤污染防治,持续改善环境质量。加强生态文明教育,大力倡导绿色、健康生活方式,不断提升群众生态文明意识。

三、聚焦民计民生,推进社会事业新发展

持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重,深入实施乡村振兴战略。严格落实“四个不摘”要求,对已脱贫户、监测户、困难户在产业、就业上持续精准发力,推深做实帮扶工作,加强网格动态监测,坚决防止返贫问题。扎实做好机制建立、产业打造、项目管理、政策扶持等工作,确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得新成效。

全面提高公共服务水平。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,从严从细从实抓好疫情防控各项工作,为经济社会发展提供坚实保障。健全社会保障体系,切实加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,大力发展社会事业。精心组织实施民生工程,统筹推进农村特困供养和社会救助工作,完善城乡低保动态监测,实现城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险应保尽保,不断提升群众满意度。

努力推动教育文化繁荣。大力发展文化体育事业,推进新时代文明实践站(所)、农家书屋、电子阅览室高标准建设,提高使用效率,发挥文化惠民作用。广泛开展群众性文化体育活动,加快推进金石场镇五人制足球场、羽毛球场、乒乓球场等一批公共文化服务设施项目建设。统筹抓好工会、共青团、妇联、残联、关心下一代等各项工作,持续推进教育、国防、双拥、统计、档案、政务服务、政务公开等工作开展。

四、聚焦社会稳定,构建和谐发展新环境

扎实开展平安创建。紧扣平安创建主题,深入开展“平安镇”“平安村”“平安家庭”等平安创建活动,积“小安”为“大安”。深化矛盾纠纷排查化解机制,强化访调、诉调、警调衔接,着力构建大调解格局。全力做好信访稳定工作,持续推进信访矛盾“减存控增”,建立健全风险处置化解责任机制。常态化开展“扫黑除恶”,扎实做好社区矫正、禁毒、反邪教、重性精神病人等工作,切实维护社会稳定。

抓实抓细安全工作。严格落实国务院安委会“十五条”硬举措硬要求,扎实开展安全生产大检查。深刻汲取各类交通事故教训,扎实组织开展道路交通安全集中整治,确保安全风险得到有效防范和化解,道路交通事故得到全面预防和遏制。结合实际进一步健全体系、明确标准,落实责任,稳步提升网格化管理水平,持续开展消防安全、农机安全、沼气安全、烟花爆竹安全、燃气安全、食品安全等重点行业领域专项整治,切实保障群众生命财产安全。

提升应急处突能力。深化应急体系建设,加快应急预案修订完善,持续做好镇、村、社三级应急力量及物资储备,推进避灾安置场所规范化建设,扎实组织开展防汛减灾、森林草原防灭火、地质避险等应急演练,不断提高应对突发事件和自然灾害的能力。坚持即查即治、动态清零,统筹抓好经济发展和安全生产工作,切实提高应急管理水平。

二、部门预算单位构成

 金石镇为一级预算单位,无下属预算单位金石镇主要包括:金石镇综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室七个行政部门,金石镇便民服务中心、金石镇农民工服务中心中心、金石镇农业综合服务中心、金石镇宣传文化服务中心四个事业机构。编制67个,实有在职人员129人,其中公务(参公)员36,工勤4人,事业人员23人,退(离)休49人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,金石镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款,政府性基金预算 ;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。金石镇本年收支总预算1685.07万元,比上年收支预算总数增加90.87万元,主要原因是增加了普惠性幼儿园及原黎曙镇重点镇建设等项目资金。

(一)收入预算情况

  金石镇2022年收入预算1685.07万元,其中:经费拨款1619.22万元,占96.09%,政府性基金预算65.85万元,占3.91%。

(二)支出预算情况

 金石镇2022年支出预算1685.07万元,其中:经费拨款1619.22万元,占96.09%,政府性基金预算65.85万元,占3.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金石镇2022年财政拨款收支总预算1685.07万元,比上年财政拨款收支总预算总数增加90.87万元,主要原因是增加了普惠性幼儿园及原黎曙镇重点镇建设等项目资金。

收入包括:本年经费拨款1619.22万元,政府性基金预算65.85万元;支出包括:一般公共服务支出781.86万元,国防支出3.00万元,教育支出12.14万元,社会保障和就业支出64.44万元,卫生健康支出34.46万元,节能环保支出15.00万元,城乡社区支出86.02万元,农林水支出621.69万元,交通运输支出5.00万元,住房保障支出61.46万元。    

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金石镇2022一般公共预算当年拨款1619.22万元,比2022年预算数增加48.89万元。主要原因是人员增加经费增加及普惠性幼儿园项目资金增加。

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  金石镇2022年一般公共预算当年拨款支出1619.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出781.86万元,占48.29%,国防支出3.00万元,占0.19%,教育支出12.14万元,占0.75%,社会保障和就业支出64.44万元,占3.97%,卫生健康支出34.46万元,占2.12%,节能环保支出15.00万元,占0.93%,城乡社区支出20.17万元,占1.25%,农林水支出621.69万元,占38.39%,交通运输支出5.00万元,占0.31%,住房保障支出61.46万元,占3.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年预算数为8.12万元,主要用于两次人大会议支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为735万元,主要用于在职人员工资等支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为7.16万元,主要用于日常政府维护资金。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为19.88万元,主要用于政府类人员补助支出。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为3.00万元,主要用于信访稳定资金。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2022年预算数为1万元,主要用于记账户补助。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为4.38万元,主要用于乡镇财政管理及村级财政监督检查等经费支出。

8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为3.32万元,主主要用于党员慰问教育等资金。

9、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2022年预算数为3.00万元,主要用于两季征兵支出。

10、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为2.14万元,主要用于机关干部培训支出。

11、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2022年预算数为3万元,主要用于两季征兵支出。

12、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2022年预算数为10.00万元,主要用于普惠性幼儿园前期费用支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为61.78万元,主要用于干部养老保险。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2022年预算数为1.5万元,主要用于敬老院经费支出。

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为1.16万元,主要用于退役军人经费支出。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为1.00万元,主要用于计生工作经费。

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2022年预算数为4.00万元,主要用于计生人员类经费。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为18.52万元,主要用于行政干部医保。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为10.94万元,主要用于事业干部医保。

20、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2022年预算数为5万元,主要用于河道治理等生态环保工作。

21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2022年预算数为10.00万元,主要用于秸秆禁烧等开支。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2022年预算数为20.17万元,主要用于两个社区办公经费及干部生活补助。

23、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为4.89万元,主要用于农业综合服务中心干部工资支出。

24、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2022年预算数为5万元,主要用于农业病虫害防治支出。

25、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2022年预算数为2.5万元,主要用于三支一扶人员相关费用。

26、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)2022年预算数为1.8万元,主要用于非农移民补助。

27、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为16.8万元,主要用于第一书记、贫困村驻村工作队工作经费和工作队员。农技员生活补助。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为590.7万元,主要用于村(组)干部生活补助和村级组织活动及办公经费。

29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)2022年预算数为5万元,主要用于村级交通维护。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为61.49万元,主要用于职工住房公积金。

说明:1-29数据合计差异因小数点收舍导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金石镇2022年一般公共预算基本支出1604.84万元,其中:

人员经费1218.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费386.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

金石镇2022年三公经费财政拨款预算数26.17万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置费支出预算0.00万元;公务用车运行维护费支出预算为14.44万元;公务接待费支出预算为11.73万元。

(一)因公出国(境)费

2022年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

2022年公务用车购置及运行维护费14.44万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元。2022年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出14.44万元。计划用于参加县级会议、下村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行费较2021年没有变化。

(三)公务接待费

2022年公务接待费11.73万元。计划用于县级部门到镇乡检查工作。2022年公务接待费较2021年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

金石镇2022年政府性基金预算财政拨款收入65.85万元。2022年政府性基金预算财政拨款支出65.85万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2022年度,金石镇单位运行经费支出161万元。

(二)政府采购支出情况

2022年度,金石镇政府采购预算总额28.09万元,主要用于公务车维护及办公用品采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,金石镇共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

本部门2021年底占有使用的国有资产无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、等日常办公设备。)

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2022年我单位按项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表


三台县金石镇2022年单位预算公开附表(1)(1).xlsx