环境卫生管理所

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

十一、单位预算公开表

 

三台县环境卫生管理所

2022年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）三台县环境卫生管理所职能简介：负责城区公共区域的清扫保洁工作。负责城区生活垃圾的收运工作。负责城市公共厕所的日常管护工作。配合住建局相关股室开展城区道路扬尘治理工作。配合住建局相关股室开展城市生活垃圾分类工作。配合住建局相关股室开展城市“厕所革命”工作。配合税务、财政部门征收城市生活垃圾处理费。负责县委、县政府和上级主管部门交办的工作。

（二）三台县环境卫生管理所2022年重点工作:环卫全体干部职工将在县住建局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实县委县政府和局党委决策部署及指示精神，立足当前、着眼长远，锚定“县三会”各项目标任务，积极主动、敢于担当、善于作为，力争在深入实施“1355”战略中贡献智慧和力量，努力提升城区环境卫生新质量。2022年，我们将做好以下工作：一、保持务实清廉本色，牢固树立规矩意识、底线意识，坚决履行党风廉政“一岗双责”责任，深入学习贯彻党的十九大和十九届全会、中央八项规定精神和市、县“三会”精神，持之以恒抓好党史学习教育、“学习强国”等APP载体的学习使用，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提升班子统揽全局的综合能力。二、持续做好城区180余条街道、面积近300余万平方米的日常清扫保洁及冲洗任务；继续做好67座城市公厕和37座社会公厕的日常管理；强化机械化作业，加大洒水降尘力度；加大城市垃圾处理费的征收力度。                 

三、积极推进城市生活垃圾分类及逐步完善大件垃圾处置工作，加大宣传力度，拟印刷一批垃圾分类宣传资料和新购置塑料垃圾桶200个，铁制垃圾桶50个投入分类使用，努力达到方便群众分类投放的效果。四、慎始如终抓好疫情防控工作，进一步提高站位，压实责任，积极构建防控坚实防线。五、抓好全体干部职工安全生产意识，有针对性的开展环卫各项作业安全教育。六、巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略全面转型。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县环境卫生管理所2022年收支总预算3458.80万元。

（一）收入预算情况

三台县环境卫生管理所2022年收入预算3458.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2458.80 万元，占71.09 %；政府性基金预算拨款收入1000 万元，占28.91 %；其他资金收入 0 万元，占0 %。

（二）支出预算情况

三台县环境卫生管理所2022年支出预算3458.80万元，其中：基本支出2406.28万元，占69.57%；项目支出1052.52 万元，占30.43%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县环境卫生管理所2022年财政拨款收支总预算3458.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2458.80万元， 政府性基金预算拨款收入1000万元。

支出包括：教育支出1.04 万元、社会保障和就业支出28.27万元、医疗卫生与计划生育支出12.36万元、住房保障支出 27.68万元、城乡社区支出3389.45万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县环境卫生管理所2022年一般公共预算当年拨款2458.80 万元，比2021年预算数减少297.39万元。主要是人员经费减少。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1.04万元，占0.04%；社会保障和就业支出 28.27万元，占1.15 %；卫生健康支出12.36万元，占 0.50 %；住房保障支出27.68万元，占1.13 %.城乡社区支出2389.45万元,占97.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出人员经费及商品和服务支出:2022年预算数为2389.45万元，主要用于：三台县三台县环境卫生管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）医疗保险费支出（项）:2022年预算数为12.36万元，主要用于：三台县环境卫生管理所单位在职人员医疗保险费支出。

3.社会保障和就业（类）社会保障（款）养老保险（项）:2022年预算数为28.27万元，主要用于：三台县环境卫生管理所单位在职人员养老保险费支出。
　　4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为1.04万元，主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为27.68万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    五、一般公共预算基本支出情况说明

三台县环境卫生管理所2022年一般公共预算基本支出2458.8万元，其中：1、人员经费 2421.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；2、公用经费36.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县环境卫生管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，较上年增长（减少）0%，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行维护费 2万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费与2021年预算增长（减少） 0  %。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长（减少） 0  %。

单位现有公务用车 3 辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 3 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县环境卫生管理所2022年使用政府性基金预算拨款支出1000万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县环境卫生管理所2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，三台县环境卫生管理所机关运行经费财政拨款预算为  0万元，比2021年预算增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0  %。
    （二）政府采购情况

2022年，三台县环境卫生管理所安排政府采购预算300  万元，主要用于采购办公设备，环卫专用车辆及设施设备等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2021年底，三台县环境卫生管理所共有车辆 3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年三台县环境卫生管理所所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……（类）……（款）行政运行（项）：指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

环卫所--部门预算公开报表.xlsx