中医骨科医院

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

十一、单位预算公开表

 

三台县中医骨科医院

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县中医骨科医院主要职责是：

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和康复服务；3、承担继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；4、开展临床医学和中医康复研究，推动医学科技成果和中医适宜技术转化；5、开展对外交流；6、承担县域内重大活动医疗保障任务；7、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；8、承担政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）三台县中医骨科医院单位2022年重点工作

1、加强党的建设，提升党的执政能力和执政水平；2、突出中医特色，兼顾中西医结合；3、优化运营效率，提升内涵质量；4、灵活用人机制，加强人才储备；5、全面落实医保管理工作；6、推进信息化建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县中医骨科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县中医骨科医院2022年收支总预算2919.56万元。

（一）收入预算情况

三台县中医骨科医院2022年收入预算2919.56万元，其中：一般公共预算拨款收入30万元，占1.03%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

三台县中医骨科医院2022年支出预算 2919.56万元，其中：基本支出 2919.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县中医骨科医院2022年财政拨款收支总预算30万元。收入包括：一般公共预算拨款收入30万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：卫生健康支出30万元、一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。    

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县中医骨科医院2022年一般公共预算当年拨款30万元，较2021年预算数相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0 %；；教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出30万元，占100 %；住房保障支出0万元，占0%. 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）公立医院（款）行政运行（项）:2022年预算数为30万元，主要用于：三台县中医骨科医院位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

三台县中医骨科医院2022年一般公共预算基本支出30万元，其中：

人员经费30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县中医骨科医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，较上年增长（减少）0 %，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费与2021年预算增长（减少）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。

单位现有公务用车0辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县中医骨科医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县中医骨科医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，三台县中医骨科医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

2022年，三台县中医骨科医院安排政府采购预算425万元，主要用于采购办公设备、专用设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2021年底，三台县中医骨科医院共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年单位预算安排购置单位价值200万元以上大型设备1台。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年三台县中医骨科医院所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务（类）公立医院（款）行政运行（项）指三台县中医骨科医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

 

三台县中医骨科医院2022年部门所属单位预算公开附表.xlsx

 

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表