青少年宫

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

十一、单位预算公开表

 

三台县青少年宫2022年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
（一）三台县青少年宫职能简介
     配合学校及其他相关部门对青少年进行德、智、体、美、劳全面发展的教育；帮助青少年进行信息交流工作。
（二）三台县青少年2022年重点工作
      1、严格执行国家“双减”政策，完成学科类文化项目转型，初步建成为青少年儿童心理成长，艺术、科技、体育为一体的综合服务平台。
      2、结合建团100周年，开展青少年儿童思想引领、爱党、爱国主义教育，留守学生关爱，青少年安全自护教育。
      3、活动阵地维修改造，文化氛围营造，给青少年儿童一个安全、温馨的校外活动场所。

二、单位预算单位构成

三台县青少年宫是三台县团县委下属的全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县青少年宫2022年收支总预算125.43 万元。

（一）收入预算情况

三台县青少年宫2022年收入预算125.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入125.43 万元，占100  %；政府性基金预算拨款收入   0万元，占 0 %；其他资金收入 0 万元，占0 %。

（二）支出预算情况

三台县青少年宫2022年支出预算 125.43  万元，其中：基本支出 99.43 万元，占79.27 %；项目支出 26万元，占20.73 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县青少年宫2022年财政拨款收支总预算125.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入125.43 万元， 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括：教育支出 106.28 万元、社会保障和就业支出8.14 万元、卫生健康支出 3.22 万元、住房保障支出 7.79 万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县青少年宫2022年一般公共预算当年拨款 125.43万元，比2021年预算数83.32万增加42.11 万元。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 106.28万元，占82.25  %；社会保障和就业支出 8.14 万元，占8.34 %；卫生健康支出3.22 万元，占3.12  %；住房保障支出 7.79万元，占6.25 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为0.31万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

　2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2022年预算数为105.97万元，主要用于：在职人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。
      3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为8.14 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
      4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为3.22万元，主要用于：部门在职人员医疗经费支出。
      5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为  7.79 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  三台县青少年宫2022年一般公共预算基本支出 125.43 万元，其中：

人员经费 92.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、三台县青少年宫2022年“三公”经费财政拨款预算数  0 万元，，较上年增长（减少） 0  %，其中：因公出国（境）经费 0  万元，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行维护费   0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0 %。本单位2022年无三公经费预算。

（二）（二）公务接待费与2021年预算增长（减少） 0  %。本单位2022年无三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长 （减少） 0 %。主要原因是：本单位2022年无三公经费预算。

部门现有公务用车 0 辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县青少年宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县青少年宫2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，三台县青少年宫机关事业部门的机关运行经费财政拨款预算为0  万元，比2021年预算增加（或减少）0 万元，增长（或降低） 0 %。
    （二）政府采购情况

2022年，三台县青少年宫未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2021年底，三台县青少年宫共有车辆 0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年三台县青少年宫所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:主要用于：部门在职人员参加外部学习的经费支出。
     9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
     10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：部门在职人员医疗经费支出。
     11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

三台县青少年宫单位2022年部门预算公开附表.xlsx