永和埝管理所

目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

十一、单位预算公开表

 

三台县永和埝管理所2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县永和埝管理所职能简介

1、负责永和埝灌区的农业灌溉供水工作。

2、负责永和埝灌区渠系工程的维护管理及防洪度汛工作。

3、负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收。

4、负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作。

5、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合工作。

（二）三台县永和埝管理所2022年重点工作

1、全力做好投资1.9亿元永和埝干渠续建配套与节水改造项目前期工作，力争第一批次申报成功，按期开工建设，改善灌区管理及运行现状，更好地造福灌区农业。

2、加强对职工的政治及业务教育培训，进一步转变工作作风，不断提升干部职工的工作能力和服务水平。

3、利用“三会一课”加强党员干部职工的思想政治教育，增强党员干部的政治敏锐性，调动工作积极性，充分发挥党员在各自岗位上的先锋模范和示范带头作用。

4、扎实做好永和埝灌区工程维护及安全运行管理，全力以赴保障灌区农业生产用水，增强工作责任心，更好地为灌区农业增产增收服好务。

5、高度重视新冠疫情防控工作，落实机关外访人员登记制度，干部职工非必要不到中、高风险地区办事，出绵阳市按上级要求报备，防止疫情安全事故发生。

6、做好灌区水费征收。规范水费征收行为，由以前的村社代征转变为灌区乡镇代征，加强与灌区乡镇联系沟通，做好用水服务，做到应收尽收、足额入库。

7、完成渠道进水口临时围堰引水工程维修项目。

8、积极完成上级部门下达的各项工作任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县永和埝管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县永和埝管理所2022年收支总预算495.58万元。

（一）收入预算情况

三台县永和埝管理所2022年收入预算495.58万元，其中：一般公共预算拨款收入391.38万元，占78.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00 %；事业收入104.20万元，占21.03 %;其他资金收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算情况495.58万元，其中：基本支出412.58万元，占83.25%；项目支出83万元，占16.75%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县永和埝管理所2022年财政拨款收支总预算391.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入391.38万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0.92万元、社会保障和就业支出25.39万元、卫生健康支出11.49万元、农林水支出328.54万元、住房保障支出25.04万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县永和埝管理所2022年一般公共预算当年拨款391.38万元，比2021年预算数增加114.74万元。主要是增加：永和埝进水口临时围堰引水工程项目、机关办公室租金项目及在职人员薪级工资调整、住房公积金的增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0.00 %；教育支出0.92万元，占0.23%；社会保障和就业支出25.39万元，占6.49%；卫生健康支出 11.49万元，占2.94%；农林水支出328.54万元，占83.94%；住房保障支出25.04万元，占6.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：2022年预算数为245.54 万元，主要用于永和埝管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等社会保险、住房公积金等人员经费以及职工的工会经费、教育经费、福利费等日常公用经费。

2、农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护支出（项）2022年预算数为80万元，主要用于永和埝管理所渠道进水口临时围堰引水工程支出。

3、农林水支出（类）水利支出（款）机关服务出（项）2022年预算数为3万元，主要用于永和埝管理所机关办公室租金支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为0.92万元，主要用于永和埝管理所在职人员参加外部培训的经费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为25.04万元，主要用于永和埝管理所，按人力资源和社会保障局规定的基本工资和津贴补贴以及住房公积金服务中心规定比例，为职工缴纳的住房公积金支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为25.39万元，主要用于实施养老保险制度后，永和埝管理所按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为11.49万元，主要用于永和埝管理所职工基本医疗保险、生育保险等社会保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

　三台县永和埝管理所2022年一般公共预算基本支出308.38万元，其中：

人员经费307.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.92万元，具体是人员培训费经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县永和埝管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是：2021年及2022年财政预算没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是：2021年及2022年财政预算没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是：2021年及2022年财政预算没有安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县永和埝管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县永和埝管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，三台县永和埝管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算持平，原因是2022年及2021年财政拨款预算没有安排机关运行经费。
    （二）政府采购情况

三台县永和埝管理所无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2021年底，三台县永和埝管理所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年永和埝管理所所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：指永和埝管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护支出：指用于永和埝管理所渠道进水口临时围堰引水工程支出。

9、农林水支出（类）水利支出（款）机关服务出（项）指用于永和埝管理所机关办公室租金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指永和埝管理所用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于：按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指永和埝管理所用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指永和埝管理所用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

 

 

2022年永和埝管理所预算公开报表（单位公开）.xlsx

 

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表