巡察办

发布日期:2022-04-27 14:53 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

、名词解释

十二、部门预算公开表


中共三台县委巡察工作领导小组办公室

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)县委巡察办主要职能:

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于巡察工作的决策部署,切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

1.向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究、制度建设等工作,组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4.对县委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

5.配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与县纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6. 完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二)县委巡察2022年重点工作

启动开展巡察质量提升三年行动高质量完成年度巡察任务。紧扣县委中心大局和巡察全覆盖任务,全年开展3轮常规巡察,对30个以上党组织进行巡察监督,年底前完成27%左右全覆盖任务深入推进对村(社区)巡察工作持续开展巡察品牌建设配合做好市县联动巡察配合做好巡察指导督导工作完善巡察监督与其他监督的统筹衔接机制健全巡察监督与其他部门的协调协作机制健全巡察监督与其他监督成果共享共用机制加强整改督促探索开展整改评估加强专业化队伍建设加强规范化过程管控加强巡察信息化建设。

二、部门预算单位构成

中共三台县委巡察工作领导小组办公室(简称县委巡察办)是1个行政单位,县委巡察办下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委巡察2022年收支总预算218.16万元。

(一)收入预算情况

县委巡察2022年收入预算218.16万元,其中:一般公共预算拨款收入218.16万元,占100 %;无政府性基金预算拨款收入和其他资金收入。

(二)支出预算情况

县委巡察2022年支出预算218.16万元,其中:基本支出93.16万元,占42.7%;项目支出125万元,占57.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委巡察2022年财政拨款收支总预算218.16万元。收入包括:一般公共预算拨款收入218.16万元, 无政府性基金预算拨款收入

支出包括:一般公共服务支出200.52万元、教育支出0.24万元、社会保障和就业支出7.14万元、卫生健康支出3.22万元、住房保障支出7.04万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委巡察2022年一般公共预算当年拨款218.16万元,比2021年预算数增加15.17万元。主要是人员支出增加(正常晋级晋档工资和公积金基数增加等)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出200.52万元,占91.91%;教育支出0.24万元,占0.11%;社会保障和就业支出7.14万元,占3.27%;卫生健康支出3.22万元,占1.48%;住房保障支出7.04万元,占3.23%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2022年预算数为75.52万元,主要用于:县委巡察保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为125.00万元,主要用于:县委巡察未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为0.24万元,主要用于:县委巡察安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为7.14万元,主要用于县委巡察办缴纳的干部职工养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为3.22万元,主要用于县委巡察办缴纳的干部职工基本医疗保险费支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为7.04万元,主要用于:县委巡察办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察2022年一般公共预算基本支出93.16万元,其中:

人员经费84.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察2022“三公”经费财政拨款预算数1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2021年预算一样,都是0万元。

(二)公务接待费2022年预算2021年预算一样,都是1.5万元

(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算一样,都是0万元。

单位现有公务用车0辆,2022年不安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委巡察2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委巡察2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,县委巡察办机关运行经费财政拨款预算为8.64万元,比2021年预算减少4.05万元,降低31.91%。

(二)政府采购情况

2022年,县委巡察办安排政府采购预算18万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,县委巡察办共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年县委巡察办所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):县委巡察办保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):县委巡察办未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):县委巡察办安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):县委巡察办缴纳的干部职工养老保险费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):县委巡察办缴纳的干部职工基本医疗保险费支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):县委巡察办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:三台县委巡察办2022年部门预算公开附表

      1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标表

7.2022年部门整体绩效目标表

中共三台县委巡察工作领导小组办公室2022年预算公开附表.xlsx