公安局

三台县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县公安局职能简介

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府以及上级公安机关有关规定、决定；领导、部署、监督和检查全县公安工作。

2.分析全县公安队伍状况，负责公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况。

3.调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研判形势，制定工作对策，及时报告县委、县政府和市公安局，防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

4.加强全县公安法制建设，按管辖权限办理行政诉讼和行政复议案件。

5.依法查处违反治安管理的行为，依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业和集会、游行、示威活动。  

6.依法管理户籍，颁发、查验和管理居民身份证。

7.预防、制止违法犯罪，侦察刑事案件。组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作；依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

8.负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法行为；负责对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

9.管理交通秩序，维护交通安全，处理交通事故。

10.组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

11.依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

12.负责全县公共信息网络的安全监督、保卫工作。

13.组织、指导全县机关、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导基层治保组织的工作。

14.管理出入境以及外国人、无国籍人、港澳同胞和台湾同胞在我县居留、旅行的有关事宜。

15.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施。

16.负责开展情报分析研判、信息系统建设、情报平台运行管理、建立情报工作规范、情报交流会商工作。

17.参与全县应急管理、抢险救援工作。

18.组织、指导全县消防监督、火灾预防和扑救等工作；组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

19.负责全县森林和草原领域社会治安管理工作。

20.承办县政府禁毒委员会的日常工作。

21.承担县政府公布的有关行政审批事项。

22.承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项

（二）县公安局2022年重点工作

全县公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，牢牢把握习近平总书记对公安工作的系列指示精神和“十六字”总要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持“稳中求进，实干为要”工作总基调，统筹发展和安全，全面贯彻落实市委追求“三个一流”、实施“四大战略”、实现“七个大幅提升”发展战略和县委“1355”发展定位，深刻把握省厅党委“1357”和市局党委“3653”发展战略，以扎实开展“磐石”系列专项行动为抓手，深入实施三台公安“11538”高质量发展思路，即紧紧围绕做好党的二十大安保维稳工作“这一主线”，持续锻造对党忠诚政治属性“这一根本”，高质量推进“五安行动”，紧扣“三个维度”，扎实抓好“八件事”，为全面建成“全市一流、全省先进、全国有名”的三台公安而不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

二、部门预算单位构成

县公安局无下属二级预算单位，设3个综合管理机构，14个执法勤务机构，2个监管场所，29个派出所。除交警大队经费独立核算外，其余均属二级报账制单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县公安局2022年收支总预算16157.99万元。

（一）收入预算情况

县公安局2022年收入预算16157.99万元，其中：一般公共预算拨款收入13072.75万元，占80.91%；政府性基金预算拨款收入3085.24万元，占19.1%；其他资金收入0万元。

（二）支出预算情况

县公安局2022年支出预算16157.99万元，其中：基本支出11818.07万元，占73.14%；项目支出4339.91万元，占26.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县公安局2022年财政拨款收支总预算16157.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13072.75万元， 政府性基金预算拨款收入3085.24万元。

支出包括：公共安全支出11525.63万元、社会保障和就业支出659.16万元、卫生健康支出262.03万元、城乡社区支出3085.24万元、农林水支出5.08万元、住房保障支出620.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公安局2022年一般公共预算当年拨款13072.75万元，比2021年预算数减少1992.8611 万元。主要原因是2022年部分项目预算安排在政府性基金预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出11525.63万元，占88.17%；社会保障和就业支出659.16万元，占5.04%；卫生健康支出262.03万元，占2%；农林水支出5.08万元，占0.03%；住房保障支出620.85万元，占4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2022年预算数为10270.96万元，主要用于：县公安局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为689.04万元，主要用于：县公安局羁押收教场所运行、居民身份证、户籍管理证件工作本、警务助理装备、警务室运行、男性家族排查建设工作专项五个项目支出。
　　3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:2022年预算数为67.08万元，主要用于：公安机关从事行下执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:2022年预算数为348万元，主要用于：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）:2022年预算数为53.56万元，主要用于：公安机关特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2022年预算数为97万元，主要用于：武警中队工作、2022年度春节送温暖慰问经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算数为659.16万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出：2022年预算数为 262.03万元，主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为5.08万元，主要用于：县公安局贫困村驻村工作队经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为620.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  县公安局2022年一般公共预算基本支出11818.07万元，其中：

人员经费10533.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。

公用经费1284.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数346万元，与上年度预算持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23万元，公务用车购置及运行维护费323万元。

（一）因公出国（境）经费：我局无该项费用。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

部门现有公务用车112辆（含摩托车），2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费323万元，用于96辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县公安局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出3085.24万元，其中城市建设支出1238.24万元，农村社会事业支出1167万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出680万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　  县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县公安局公用经费预算1284.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。比2021年预算或减少499.3041 万元，降低27.99 %。

（二）政府采购情况

2022年，县公安局安排政府采购预算2917.7762万元，主要用于采购男性家族排查建设工作、石安、新生派出所重建、三台县智慧交通建设项目、三台县“雪亮工程”项目经费、警务助理装备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县公安局车辆112辆（含摩托车），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车96辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县公安局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）：公安机关特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

表7.2022年部门整体绩效目标表

三台县公安局2022年部门预算公开附表.xls