医疗保障局

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

三台县医疗保障局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）本部门主要职责：

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和规章，拟订全县医疗保障规范性文件并监督实施。落实和执行医疗保障事业发展规划、政策、标准，并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度改革。

4.组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；执行特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督管理。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，抓好医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制落实，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，实施价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，落实全县定点医药机构服务协议和支付管理办法，负责全县医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。执行异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。

9.做好医疗保障信息化建设和医疗保障大数据管理及应用。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

13.职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县医保局有关内设机构承担。

14.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2022年重点工作：

1.织密医保服务网络。一是提升参保质量。加强与税务、民政、残联、乡村振兴、镇乡的沟通联系，加强人员信息比对和共享，核实断保、停保人员情况，精准锁定未参保人群，形成参保计划库,确保职工基本医疗保险覆盖用人单位及其职工，城乡居民基本医疗保险实现“应保尽保”。二是规范定点医药机构准入退出。严格执行国家、省市基本医疗保险定点医药机构协议管理暂行办法，及时开展定点医药机构新增、退出审核，将更多符合条件的医药机构纳入医保定点范围，扩大定点覆盖面，提升医保服务能力。

2.落实医保待遇保障。一是严格执行基本医疗保障待遇政策。严格执行国家医疗保障待遇清单制度，落实落地2021版国家医保药品目录和谈判药品，加强国家医保信息平台上线后相关政策调整的宣传解释，严格执行基本制度、基本政策、基金支付项目和标准，实施公平适度保障。二是持续做好常态化疫情防控医疗保障。强化待遇保障，继续落实“两个确保”政策，做好新冠肺炎疫情疫苗及接种费用保障。三是巩固拓展医保脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。

3.深入推进各项改革。一是持续深化医保支付方式改革。继续深化总额控制下的支付方式改革，不断完善“核定总额，结余留用，超支分担”的激励机制，按照市局下达的总控指标科学拟定我县总额控费分配方案。二是推进药械集中带量采购。常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。三是动态调整医疗服务价格。按照省市统一安排，适时调整部分医疗服务价格，进一步调整优化医疗费用结构，理顺医疗服务比价关系。

4.加强基金监督管理。一是不断完善监督检查制度。建立并完善日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查等相结合的多形式检查制度，落实“双随机、一公开”检查机制，规范不同检查形式的对象、内容、工作要求和流程，确保公开、公平、公正。二是严厉打击欺诈骗保行为。继续开展打击欺诈骗保专项整治，综合运用政策调整、宣传警示、费用审核、协议管理、智能监控、经办稽核、行政处罚、刑事处理、信用监管等多种手段，严肃查处违约违规违法使用医保基金行为。三是持续提升监管能力。提升医保智能监管能力，将DRG支付方式纳入智能监控范围，实现智能审核全覆盖。

5.优化医保经办服务。一是推进医保信息化建设。及时更新国家医保信息平台应用系统，完善平台功能。二是加强经办管理服务建设。实施医疗保障服务示范工程，统一经办规程，规范服务标识、窗口设置、服务事项、服务流程、服务时限，推进标准化窗口和示范点建设，支持芦溪镇便民服务中心创建国家级基层医保网络服务示范点。三是深入开展医保政策宣传。加强医保政策、经办服务、打击欺诈骗保典型案例等宣传，拓宽宣传渠道，丰富宣传载体，提升医保政策知晓率。

6.坚持党建引领和依法行政。一是推进法治医保建设。加大医保法治建设力度，提升运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定等依法行政能力。二是发挥党建引领作用。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。三是强化组织建设。强化党支部政治功能和组织力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，深入推进党支部标准化规范化建设。四是全面履行党风廉政建设主体责任。持续深入贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定精神、市委市政府七项规定和县委县政府六项规定精神，严格落实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，抓好党规党纪和经常性廉政警示教育，推进党风廉政教育常态化。

二、部门预算单位构成

三台县医疗保障局组成：行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：三台县医疗保障局机关及下属事业单位三台县医疗保险事务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。三台县医疗保障局2022年收支总预算826.78万元。

（一）收入预算情况

三台县医疗保障局2022年收入预算826.78万元，其中：一般公共预算拨款收入826.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

三台县医疗保障局2022年支出预算826.78万元，其中：基本支出506.68万元，占61.3%；项目支出320.1万元，占38.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县医疗保障局2022年财政拨款收支总预算826.78万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入826.78万元。

支出包括：教育支出1.47万元、社会保障和就业支出41.82万元、卫生健康支出741.02万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出41.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台医疗保障局2022年一般公共预算当年拨款826.78万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.47万元，占0.2%；社会保障和就业支出41.82万元，占5%； 卫生健康支出741.02万元，占89.6%；农林水支出1.27万元，占0.2%；住房保障支出41.2万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年算数为1.47万元，主要用于：部门在职人员参加培训的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险金缴费支出（项）:2022年预算数为41.82万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.66万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.19万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数194.22万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数95.10万元，主要用于本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：医保窗口规范化服务、医保基金政策宣传、医保档案信息化等。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2022年预算数130.00万元，主要用于本单位开展医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022年预算数95.00万元，主要用于本单位开展医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数207.85万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为 1.27 万元，主要用于：扶贫村第一书记生活补助等支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为41.20万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县医疗保障局2022年一般公共预算基本支出826.78万元，其中：

人员经费464.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县医疗保障局部门2022年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，较上年减少28.57 %，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）三台县医疗保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算减少0.8万元，下降28.57%。主要原因是：严格执行八项规定。

（三）本年无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现无公务用车0辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县医疗保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

三台县医疗保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，三台县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为42.47万元，比2021年预算减少8.22万元，减少16.21%。

  （二）政府采购情况

2022年，三台县医疗保障局安排政府采购预算121.20万元，主要用于聘请第三方机构人员开展医保基金监督管理、采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

2022年，三台县医疗保障局所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。   2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年三台县医疗保障局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险金缴费支出（项）:指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指本单位用于缴纳基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:指本单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：本单位开展医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：本单位开展医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：本单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：主要用于本单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:是指部门扶贫村第一书记生活补助等支出。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

表7.整体支出绩效目标申报表

三台县医疗保障局 2022年部门预算公开附表.xlsx