残疾人联合会

发布日期:2022-04-27 11:03 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

、名词解释

十二、部门预算公开表


三台县残疾人联合会

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能简介

1、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务,发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。

2、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为中国特色社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,负责做好政府、社会与残疾人之间的联系沟通工作,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、科研、文化体育生活、社会服务、用品用具供应和残疾预防工作,监督实施无障碍设施建设,创造残疾人平等参与社会活动的良好环境和条件。

5、承担政府委托和部分行政职能,协助政府研究制定和实施残疾人事业发展政策、规划和计划,促进残疾人事业健康协调发展。

6、承担县政府残疾人工作委员会和残疾人康复工作领导小组的日常工作,做好组织、协调和服务工作。

7、加强基层残疾人组织建设,为残疾人事业发展提供保障。

8、管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

9、指导和协调各类残疾人社团组织,负责盲人按摩行业的管理。

10、统筹开展为残疾人事业的募捐工作及其活动。

11、组织开展残疾人事业对外交流与合作。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二)残联2022年重点工作

1、继续做好残疾儿童康复救助工作,加大政策宣传力度,努力实现残疾儿童“应救尽救”目标。

2、做好除专干乡镇外15个镇乡的辅具适配工作,认真组织入户摸底,科学精准适配。让辅具能在残疾人身上真正发挥补偿功能,减轻家属护理工作的作用。

3、积极协调卫计部门完善残疾人家庭医生签约及精准康复服务工作。协调精神病院做好贫困精神障碍患者住院康复救助。

4、继续围绕“深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”,以政策兜底为基础、以项目救助为辅助、以增强内生动力扎实开展城乡残疾人居家灵活就业(创业)、就业技术培训、残疾人托养及上级新增的各项工作,切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题,更好地为残疾人服务。

5、做好对符合残疾标准对象的疑似残疾人办理残疾人证核发,加强对长期卧床不起的疑似重度残疾人提过上门评残服务,争取做到让每个疑似残疾人家庭都能享受到应该享有的政策。

6、做好残疾考生和残疾人家庭子女考生“金秋助学”教育资助活动。落实残疾人机动轮椅车燃油补贴政策,标准为每车每年365元。

7、进一步深化优化“量服”工作。

二、部门预算单位构成

三台县残联是参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。编制数为8名,其中参公事业编制3名,事业编制5名。2021年12月末在职人员总数12人,其中参公管理事业人员6人,工勤人员1人,事业编制人员5人。退休人员3人

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,残联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。残联2022年收支总预算1135.78万元。

(一)收入预算情况

三台县残联2022年收入预算1135.78万元,其中:一般公共预算拨款收入1135.78万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

三台县残联2022年支出预算1135.78万元,其中:基本支出252.02万元,占22.19%;项目支出883.76万元,占77.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县残联2022年财政拨款收支总预算1135.78万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1135.78万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出0.52万元、社会保障和就业支出1114.67万元、医疗卫生与计划生育支出5.81万元、住房保障支出13.51万元、农林水支出1.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台残联2022年一般公共预算当年拨款1135.78万元,比2021年预算数减少20.33万元。主要是残疾人扶贫生活补贴项目取消。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.52万元,占0.05 %;社会保障和就业支出1114.67万元,占98.14%;卫生健康支出5.81万元,占0.51%;住房保障支出13.51万元,占1.2%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2022年预算数为216.74万元,主要用于:残联正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为19.99元,用于机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) :2022年预算数为100万元,用于残疾人康复相关费用的支出。

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项) :2022年预算数为235万元,用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) :2022年预算数为548.76万元,用于除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2022年预算数为1.27万元,用于单位的其他扶贫支出。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为0.52万元,主要用于:单位在职人员参加外部培训的经费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为13.51万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台残联2022年一般公共预算基本支出252.03万元,其中:人员经费230.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台残联2022年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元,较上年减少1.2%,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费3.6万元。

(一)公务接待费与2021年预算减少3.7%。主要原因是:落实厉行节约相关政策。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少0.3 %。主要原因是:落实厉行节约相关政策。

单位现有公务用车2辆,2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3.6万元,用于2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台残联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

三台残联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,三台残联机关运行经费财政拨款预算为21.97万元,比2021年预算增加2.5万元,增长12 %。

(二)政府采购情况

2022年,三台残联安排政府采购预算62.75万元,主要用于采购农村残疾人实用技术培训、残疾人居家托养、残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本辅具。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,三台残联共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障特种专业用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年三台残联所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指三台县残联及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):三台县残联及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

 

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标表

7.2022年部门整体绩效目标表

 三台县残疾人联合会2022年部门预算公开附表.xlsx