宣传部

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

中国共产党三台县委员会宣传部

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党三台县委员会宣传部（以下简称中共三台县委宣传部）职能简介

1.按照县委统一部署，协调宣传思想文化教育卫生系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和三台特色文化传承发展工作。

4.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

5.负责联系来县工作的县外新闻单位。

6.统筹协调组织开展新闻发布工作。

7.负责管理电影行政事务工作。

8.受县委委托，代管县文联、县社科联。

9.承担批准保留的行政审批事项。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）中共三台县委宣传部2022年重点工作

坚持把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，制定《2022年全县党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》，建立并实施党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听制度，围绕党的二十大、省第十二次党代会精神以及中央和省、市重点学习内容，组织开展“十个明确”专题学习，党的二十大、省第十二次党代会精神以及中央和省市县委重要会议精神宣讲。宣传报道好我县农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁的巨大成就。组织好中央、省、市委重要会议精神宣传阐释，宣传三台加快构建“2+1”工业产业体系、“3+2”现代农业产业体系、“1+2”现代服务业体系、GDP突破450亿元的崭新成绩。确保省级文明城市创建大幅提质升位，统筹推进文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建，建立常态化文明实践活动机制。开展首届舞蹈大赛和“涪江歌会”等“喜迎二十大”系列文化活动，持续做好乡镇行政区划调整改革和村级建制调整改革“后半篇”文章，常态化开展公共文化服务集市（四下乡）、送戏下乡等系列群众文化活动，规范农家书屋管理，做大做强文化产业。全面贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《三台县贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制提醒制度》《三台县贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制约谈制度》，压紧压实各级党委（党组）意识形态工作责任制。深入开展“扫黄打非”工作，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，加大基层宣传骨干培训覆盖面。

二、部门预算单位构成

中共三台县委宣传部下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共三台县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共三台县委宣传部2022年收支总预算1984.75万元。

（一）收入预算情况

中共三台县委宣传部2022年收入预算1984.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1984.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共三台县委宣传部2022年支出预算1984.75万元，其中：基本支出544.75万元，占27.45%；项目支出1440万元，占72.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共三台县委宣传部2022年财政拨款收支总预算1984.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1984.75万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出1804.54万元、教育支出1.48万元、文化旅游体育与传媒支出76.00万元、社会保障和就业支出42.47万元、卫生健康支出18.81万元、住房保障支出41.45万元。    

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共三台县委宣传部2022年一般公共预算当年拨款1984.75万元，比2021年预算数减少77.66万元。主要是项目减少。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1804.54万元，占90.92 %；；教育支出1.48万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出76.00万元，占3.83%；社会保障和就业支出42.47万元，占2.14%；卫生健康支出18.81万元，占0.95%；住房保障支出41.45万元，占2.09%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为318.31万元，主要用于：中共三台县委宣传部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为1283万元，主要用于：中共三台县委宣传部开展项目支出。如：党报党刊征订、社会宣传等。
　　3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为122.23万元，主要用于：事业人员工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:2022年预算数为81万元，主要用于：县对外宣传联络中心、县网络舆情监测中心、县新时代文明实践服务中心项目支出。
　　5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为1.48万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2022年预算数为76万元，用于文艺扶持。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为42.47万元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为10.12万元，主要用于行政单位（宣传部机关）和参照公务员法管理的事业单位（县文联、县社科联）医疗支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为8.7万元，主要用于事业单位（县对外宣传联络中心、县网络舆情监测中心和县新时代文明实践服务中心）医疗支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为41.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  中共三台县委宣传部2022年一般公共预算基本支出544.75万元，其中：

人员经费 495.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共三台县委宣传部2022年“三公”经费财政拨款预算数10.55万元，，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化。

（二）公务接待费与2021年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算无变化。部门现有公务用车0辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共三台县委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　中共三台县委宣传部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共三台县委宣传部运行经费财政拨款预算为49.48万元，比2021年预算增加0.13万元，增长0.26 %。
    （二）政府采购情况

2022年，中共三台县委宣传部安排政府采购预算57万元，主要用于采购办公设备、、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2021年底，中共三台县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年中共三台县委宣传部所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:用于宣传部正常运转的基本支出，包括工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。　　

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:用于项目支出。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:用于事业工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:用于事业单位项目支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于行政事业单位干部进修培训支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位医疗支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:用于事业单位医疗支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）文化创作与保护（项）:用于文艺扶持支出。

 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

表7.2022年部门整体绩效目标表

中国共产党三台县委员会宣传部2022年部门预算公开附表.xlsx