文广旅局

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

三台县文化广播电视和旅游局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县文化广播电视和旅游局部门职能简介

1、拟订文化、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施、监督检查，负责本部门依法行政工作。      2、组织推动全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3、管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6、推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9、指导文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区

域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织开展对外文化、旅游合作，组织对外及对港澳台文化旅游交流活动，推动三台文化旅游品牌建设。

12、12、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。负责县内电视剧制作的指导、监管工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13、管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位，指导文物保护单位申报等工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责世界文化自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。

14、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境护、审批服务便民化等工作。协调广播电视领域意识形态责任制落实。

16、完成县委和县政府交办的其他任务。

17、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在三台产业发展格局中的撑作用，增强三台文化软实力，加快建设文化旅游强县。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。 统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

（二）三台县文化广播电视和旅游局部门2022年重点工作

一是建党100周年系列活动：组织600余名文艺爱好者，汇聚潼川古城，开展“红心永向党”快闪颂党恩活动。我县融媒体中心以此活动拍摄短视频《永远跟党走-潼川古城快闪颂党恩》报送第九届中国网络视听大会，获“精彩短视频 百年映初心”庆祝中国共产党成立100周年四川省短视频创作传播活动（专业组）优秀作品。以沉浸式教育、实境式课堂为主要形式，开展“学百年党史 悟初心使命”实境教学主题活动。结合学党史、我为群众办实事实践活动，对县图书馆外篮球场进行改造提升，开展文化市场降噪集中整治行动，为中、高考保驾护航。

二是做实文化传承保护：推进特色文化站点建设，以红色文化与民俗文化为主要内容，打造红色交通纪念馆1个，村史馆2个，乡愁馆1个，客家文化博物馆1个。同时，加强县内文物保护保护工作，国保云台观、省保蓝家宅等重点文保单位安全保护及修缮抢险工作正有序推进。目前还在积极争取（省级）博物馆预防性保护项目专项资金（XXX万元）。

三是提升潼川古城景区运营能力：根据县委书记吴明禹同志对《关于潼川古城项目商业运营情况的专题报告》的批示，加大招商引资力度，建立科学高效的潼川古城运营体制机制，加快推进主题酒店、游客接待中心项目建设，以“大街区、小商业”模式调整商业业态，通过形成演艺活动与商业活动利益链接的模式，带动旅行社组团和研学旅行进行运营推广。

四是两项改革“后半篇”文章大力发展乡村旅游：按照两项改革“后半篇”文章大力发展乡村旅游重点工作安排，已完成“两江一湖”乡村旅游总体规划和北坝镇、乐安镇乡村旅游落地规划编制。推进立新镇高棚村乡村旅游提升发展试点建设，乡村旅游服务中心建设完成50%工程量；狂欢小镇3A级旅游景区创建通过市局组织的景观资源评审工作，指导乡村故事酒店品质提升。组织“文旅能人”参加省级培训1期；推动名宿建设，组织有意愿的村民、村干部到明月村开展学习考察1期。配合市级部门完成乡村旅游统计制度建设初稿编制。完成春季桃花节、芍药花节等系列赏花活动开展，目前正在筹备夏季文旅活动开展。

五是文旅游项目推进情况：潼川古城项目2022年1-5月累计完成投资1.1亿元，游客接待中心、酒店主体完工，正加快推进酒店大堂、康体中心、服务中心、庭院建筑、酒店A、B栋及周边装饰装修工程。西部写生创作基地项目今年累计完成投资0.62亿元，完成环湖道路建设，开工薛家嘴大桥、三江口大桥工程建设，完成桩基建设。印象涪江美丽岛项目今年累计完成投资2.1亿元，双鱼巨蛋主体完工，桥梁、道路等基础设施基本建成，正推进上下岛护岸工程水毁修复。同时协助企业引进战略投资伙伴，完善涉水项目审批。

六是县应急广播体系建设：按照县委常委会、县政府常务会、县委财经委员会重点项目目标任务要求，6月底完成应急广播体系建设招标并启动，按照统一技术标准、统一管理、统一建设、统一维护的要求，在县、镇、村、社区建应急广播平台。

 

二、部门预算单位构成

三台县文化广播电视和旅游局部门下属二级预算单位  4个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：主要包括：三台县文化广播电视和旅游局机关、三台县文化馆、三台县图书馆、三台县文物管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县文化广播电视和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县文化广播电视和旅游局部门2022年收支总预算  3278.04 万元。

（一）收入预算情况三台县文化广播电视和旅游局部门2022年收入预算 3278.04   万元，其中：一般公共预算拨款收入  2178.04 万元，占 66.4  %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占0  %；其他资金收入1100  万元，占33.6 %。

（二）支出预算情况三台县文化广播电视和旅游局部门2022年支出预算3278.04  万元，其中：基本支出 895.04  万元，占 27.3 %；项目支出2383万元，占 72.7 %。

四、财政拨款收支预算情况说明三台县文化广播电视和旅游局部门2022年财政拨款收支总预算   3278.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2178.04 万元， 政府性基金预算拨款收入0  万元。上年结转1100万元。

支出包括：教育支出 2.05 万元、文化体育与传媒3138.39万元、社会保障和就业支出 56.44 万元、医疗卫生与计划生育支出  24.06万元、农林水支出2.54万元、住房保障支出 54.57  万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县文化广播电视和旅游局部门2022年一般公共预算当年拨款  2178.04万元，比2022年预算数减少8063.89 万元。主要是减少了美丽岛和西部写生基地基础设施建设和被征地农民社保资金。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出  0万元，占 0 %；教育支出 2.05 万元，占 0.06 %；文化体育与传媒3138.39万元，占95.7 0 %；社会保障和就业支出 56.44 万元，占1.72 %；卫生健康支出 24.06 万元，占 0.79 %；农林水支出2.54万元占0.07 %；住房保障支出54.57  万元，占 1.66%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为 2.05万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
    2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2022年预算数为474.8万元。主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022年预算数为213.06万元。主要用于镇乡文化站免费开发、送文化下乡及开放文化馆费用。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为130.95万元，主要用于图书馆的基本支出及图书购置等费用。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2022年预算数为30万元，主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2022年预算数为542.94万元，主要用于文化旅游发展项目支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2022年预算数为157.06万元，主要用于应急广播体系建设费等。

8、其他文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为1050万元，主要用于文化旅游发展项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2022年预算数为430万元，主要用于各级文物保护支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款）（博物馆）：2022年预算数为109.57万元，主要用于博物馆免费开放及人员支出运转经费等。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为56.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为11.43万元，事业单位医疗（项）12.63万元，主要用于：局机关及参公事业单位及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为54.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2022年预算数为2.54万元，主要用于贫困村第一书记各项补助费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　三台县文化广播电视和旅游局部门2022年一般公共预算基本支出 895.04  万元，其中：人员经费  838.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.05  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县文化广播电视和旅游局部门2022年“三公”经费财政拨款预算数  2.4 万元，，较上年减少23.85  %，其中：因公出国（境）经费  0 万元，公务接待费 2.4  万元，公务用车购置及运行维护费 0  万元。

（一）本单位2022年没有安排因公出国出境费用。

（二）公务接待费与2021年持平。

（三）本单位2022年没有安排公务用车购置及运行维护费。

部门现有公务用车1辆，2022年没有安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县文化广播电视和旅游局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县文化广播电视和旅游局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，三台县文化广播电视和旅游局机关及三台县文化馆、三台县图书馆、三台县文物管理所等3家事业单位部门的机关运行经费财政拨款预算为 56.05 万元，比2021年预算或减少23.05 万元，或降低29.1  %。
    （二）政府采购情况

2022年，三台县文化广播电视和旅游局部门安排政府采购预算  908万元，主要用于采购办公设备购置、文物管理所保安服务物业管理、大旗山值班值守服务文化旅游发展规划编制等专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2022年底，三台县文化广播电视和旅游局部门所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车24辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年三台县文化广播电视和旅游局部门所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
 7、 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要用于镇乡文化站免费开发、送文化下乡及开放文化馆费用。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）主要用于图书馆的基本支出及图书购置等费用。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：元，主要用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要用于文化旅游发展项目支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：主要用于应急广播体系建设费等。

14、其他文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要用于文化旅游发展项目支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要用于各级文物保护支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款）（博物馆）：主要用于博物馆免费开放及人员支出运转经费等。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为56.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:事业单位医疗（项）12.63万元，主要用于：局机关及参公事业单位及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:主要用于贫困村第一书记各项补助费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

表7.2022年部门整体绩效目标表

部门预算公开报表（文广旅局部门公开）.xlsx