大数据中心

发布日期:2022-04-27 10:04 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

、名词解释

十二、部门预算公开表


三台县大数据中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县大数据中心职能简介

贯彻执行国家和省、市、县有关大数据,市(县)长公开电话,政务服务热线工作的方针政策和决策部署,参与拟订全县相关工作的发展规划和管理规定;负责推进全县大数据形成机制的建立;负责全县电子政务基础设施规划建设和运维管理;承担全县政务外网网络、大数据安全体系建设和安全保障工作;负责政务服务一体化平台的运行和维护工作;承担县政府门户网站的建设、运行、维护和安全保障工作。受理全县群众来电的建议意见、投诉批评和咨询求助;提出全县大数据、县长公开电话工作的合理化建议。

三台县大数据中心2022年重点工作

一是推进全县大数据形成机制和安全体系建设。负责政务外网基础设施建设和运维管理,做好政务服务一体化平台的运行和维护工作。负责全县电子政务系统和跨部门、跨层级综合性应用系统建设和运维管理。

二是把握“大数据”这一工作主线,以数据中台项目建设为抓手,建成县本级数据中心,统一归纳存储及运用全县数据资源,深入发掘数据资源的经济价值和社会价值,为县委、县政府决策提供数据分析和支撑。统筹规划全县政务信息化项目的建设和运维,有效避免信息化系统重复建设,节约建设和运维成本。推动数字经济与实体经济融合发展,为我县经济社会尤其是数字经济跨越发展赋予大数据“动能”。

三是负责政府门户网站的建设、运行、维护和安全保障。及时更新各动态栏目信息,加强与县委宣传部、融媒体中心等单位沟通,扩大网站信息来源。强化网上政府信息公开。加强网站互动交流栏目的管理和使用,提高为公众办事服务的水平。

四是做好县长公开电话和12345政务服务热线工作受理全县群众来电的建议意见、投诉批评和咨询求助。承担省、市、县政务服务热线、市(县)长公开电话交办件的办理工作。健全协调推动机制,全力解决热线办理过程中出现问题,提高群众满意度

二、部门预算单位构成

三台县大数据中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县大数据中心2022年收支总预算181.75万元。

(一)收入预算情况

三台县大数据中心2022年收入预算181.75万元,其中:一般公共预算拨款收入181.75万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

三台县大数据中心2022年支出预算181.75万元,其中:基本支出 82.75万元,占45.53%;项目支出99万元,占54.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县大数据中心2022年财政拨款收支总预算181.75万元。收入包括:一般公共预算拨款收入181.75万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出160.62万元、教育支出4.24万元、社会保障和就业支出6.86万元、卫生健康支出3.20万元、住房保障支出6.83万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县大数据中心2022年一般公共预算当年拨款181.75万元,比2021年预算数减少497.93万元。主要是2021年有504万元的大数据中台建设项目支出,2022年无大的建设项目。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出160.62万元,占88.37%;;教育支出4.24万元,占2.33%;社会保障和就业支出6.86万元,占3.74%;卫生健康支出3.20万元,占1.76%;住房保障支出6.83万元,占3.77%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)网信事务(款)事业运行(项):2022年预算数为65.62万元,主要用于:三台县大数据中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项):2022年预算数为95万元,主要用于:大数据中台和政府公开电话运行维护管理费支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为4.24万元,主要用于:三台县大数据中心在职人员参加外部培训和三台县大数据中心培训县级相关部门、乡镇人民政府大数据人员支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为6.86万元,主要用于:三台县大数据中心在编在职人员按规定比例缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为3.20万元,主要用于三台县大数据中心在编在职人员规定比例缴纳的医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为6.83万元,主要用于:三台县大数据中心在编在职人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县大数据中心2022年一般公共预算基本支出82.75万元,其中:

人员经费75.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县大数据中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.92万元,较上年增长(减少)0 %,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.92万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2021年预算增长(减少)0 %。主要原因是:单位无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2021年预算增长(减少)0 %。主要原因是:单位规模小,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长 (减少)0%。主要原因是:单位无公务用车购置及运行维护费预算。

部门现有公务用车0辆,2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,无公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明:三台县大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县大数据中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,三台县大数据中心0家参照公务员法管理的事业部门的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2021年预算增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。
    (二)政府采购情况

2022年,三台县大数据中心2022年无政府采购预算支出

(三)国有资产占有使用情况

   截至2021年底,三台县大数据中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年三台县大数据中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx部门及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

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附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标表

7.2022年部门整体绩效目标表

三台县大数据中心部门预算公开报表(部门公开).xlsx