政协办

发布日期:2022-04-27 10:00 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

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一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

、名词解释

十二、部门预算公开表


政协三台县委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)政协三台县委员会办公室职能简介

1)负责政协三台县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2)负责组织实施政协三台县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3)负责县政协组织的枧察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的协调和服务工作。

4)负责草拟政协党组,常委会、政协机关的各种计划、报告、总结等有关文件,搞好政协对内对外宣传工作,收集反映各族各界人士的意见建议。

5)研究统一战线和人民政协的理论政策,调查研究县政协工作经验、问题及解决的办法,供领导参考。

6)负责同有关省、市、县政协保持联系,交流信息;密切联系县委、县人大、县政府及有关部门; 加强与县级各民主党派、人民团体和县外政协机关的横向联系。

7)办理群众来信,接待群众来访,及时向县委、县政协领导同志报告群众来信来访中提的重要建议和反映的重要动态。

8)负责县政协机关的日常管理工作。

9)负责县政协开展活动的后勤保障,经费管理、安全保卫工作及基建、审计、对外接待工作,做好机关离退休人员管理、服务工作。

10)负责权限范围内的人事任免和机构调整工作。
11)负责县委、县政府委托给县政协的工作,承担县政协主席、副主席交办的其他工作。

(二)政协三台县委员会办公室2022年重点工作

1).深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。建立完善习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度,采取党组理论学习中心组引领学、主席会议集体学、常委会会议集中学、委员小组学习会广泛学等多种形式,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和关于人民政协工作的重要指示批示精神,推动学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想走深走实,切实做到内化于心、外化于行,不断强化党的创新理论武装。

2).深入贯彻中共十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会精神、县委十四届二次全会精神。深入学习中国共产党第三个历史决议,学习贯彻中办《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》和省委、市委、县委《关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固党史学习教育成果的决定》,传达学习市级领导干部和县级主要负责同志读书班精神,巩固深化党史学习教育成果,拓展延续“学党史·筑同心”主题活动成果,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,打牢共同思想政治基础。

3).精心谋划开展系列主题活动。认真贯彻落实中共中央办公厅印发的《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》精神,协助党委做好贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神“回头看”相关工作。落实意识形态工作责任制,运用三台政协微信公众号、微信群等多种平台形式,组织引导各党派团体、广大政协委员和社会各界人士深入学习党的创新理论和统一战线、人民政协理论,树立正确的历史观和大局观。开展“喜迎党的二十大”系列主题活动,宣传新型政党制度和统一战线在三台发展的光辉历程和生动实践,为中共二十大和省第十二次党代会召开营造良好氛围。中共二十大和省第十二次党代会召开后,及时通过党组会议、主席会议、常委会会议等形式传达学习,办公室、各专委会分别组织机关干部和各界别委员开展学习宣传贯彻工作,着力在学懂弄通做实上下功夫。

4).组织实施2022年度协商计划和民主监督工作计划。坚持县委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里,围绕“‘一府两院’工作报告”等年度协商计划确定的议题开展全体会议协商、专题议政性常委会会议协商、专题协商、双月协商、界别协商、提案办理协商等各类协商议政活动和调研视察。认真执行《协商工作规则》和相关会议工作规则,探索建立协商议政质量评价办法,积极探索网络议政、专家协商等新形式,有效拓展协商民主的途径和渠道,扩大公众参与度,努力实现协商工作“闭环”,促进开放协商、开门协商。

5).助力稳定经济增长。紧扣中央、省委、市委和县委经济工作会议重大决策部署履职尽责,坚持以高质量发展为主线,围绕“园区提质、企业满园”等深入研究、发现问题、提交建议。召开“推进招商引资项目落地落实”专题议政性常委会会议,开展“推进百亿产业集群建设”重点调研、“我县重大项目推进情况”专项民主监督,围绕“促进消费扩容提质,推动生活性服务业发展”开展专项视察,提出针对性强的意见建议,协力做好“六稳”“六保”工作,助力保持经济合理增速,助推高质量发展。

6).协力推进乡村振兴。紧扣我县乡村振兴战略规划,持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,重点围绕推动乡村“五大振兴”具体要求积极建言献策。开展“打通村与村连接路”“在乡村振兴过程中保护好传统文化”双月协商,围绕“进一步用好用活乡镇合并后闲置资产”“进一步做大做优特色优势产业,助推乡村振兴”开展重点调研,围绕“科学编织乡村国土空间规划”“小型水利设施现状”开展专项视察,围绕“农村物流融合发展”开展小微协商,积极助推农村多元化建设,推进乡村振兴和县域经济高质量发展。

7).围绕保障和改善民生建言聚力。积极贯彻以人民为中心的发展思想,聚焦实现人民对美好生活的向往献计出力。围绕“规范城区早夜市管理”“梓州公园提升改造”开展双月协商,围绕“推动现代职业教育高质量发展”“我县公共卫生应急体系建设”开展重点调研,围绕“社会心理服务体系建设”“一环路建设”等开展专项视察,精选“老旧小区加装电梯”“增设无障碍停车位”开展形式多样的小微协商活动,围绕“非乡镇政府驻地集镇生活污水治理”等开展民主监督,紧盯就业、养老、教育、医疗、环保等民生领域的实际问题深入调研建言,促进基层治理共建共享水平持续提升,使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

8).深入推进“有事来协商”工作。认真落实省委、市委和省市政协关于“有事来协商”工作新要求,坚持政协性质定位和改革创新,制发“有事来协商”工作规则,进一步聚焦党政工作的重点、群众关心的热点、社会治理的难点,紧扣事关人民群众切身利益、基层社会普遍关心关注的热点难点问题务实开展小微协商,反映社情民意,化解矛盾诉求。及时总结推广“有事来协商”工作先进经验做法,充分发挥政协委员联络站等平台作用,更好发挥“有事来协商”工作在宣传党的创新理论、助力基层治理、促进民生改善中的作用。

9).深入开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动。调整优化责任分工,完善对口联系、评先评优、信息报送、宣传报道、会议交流等工作机制,以专委会为依托,组织动员广大委员立足行业特点和专业专长,聚焦发展特色产业、健全完善社会保障体系、基层社会治理等建言助力,巩固发展党组统筹领导、专委会具体负责、委员积极参与的工作格局。

10).提升协商议政质量。始终坚持建言资政和凝聚共识双向发力,认真执行《政协三台县委员会协商工作规则,坚持协商前深入调研,协商中注重增进共识,协商后强化督导落实,不折不扣推动协商计划实施见效。充分发挥全体会议、常委会议、主席会议等协商平台作用和专门委员会在协商机构中的基础性作用。强化统战职责,加强与级各民主党派、工商联和无党派代表人士的合作共事,丰富完善协商内容和形式,拓展协商议政渠道,注重协商议政成果转化,努力形成协商民主深入推进、各界活力充分释放、思想共识广泛汇聚的生动局面。加强和改进民主监督工作,助力委重大决策部署落地落实。

11).提升凝聚共识质量。制定《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的意见》,建立健全党组成员联系党员委员和重要代表人士,党组成员、党员委员联系党外委员谈心谈话、走访交流等制度,做深做细经常性思想政治工作,在一些敏感点、风险点、关切点上加强思想政治引领。落实专委会联系委员工作机制,及时了解分析相关界别委员和群众思想状况,加强引领工作。加强在外人才联谊工作,抓好联谊会换届和联谊会阵地建设工作,有序推动在重庆、浙江、新疆等地设立联络处和一批联络员进一步巩固发展同各民主党派、工商联和无党派人士团结合作的良好局面;深入贯彻落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议和省市县相关会议精神,加强同少数民族、宗教界代表人士的联系,努力促进民族团结和宗教和睦;重视台侨工作,密切与港澳台侨界人士的联系,切实推动做好从党内到党外、从常委到委员、从委员到界别群众的凝聚共识工作,画出最大同心圆。

12).提高提案工作质量。坚持主席会议成员牵头督办重点提案制度,从县政协十五届二次会议立案的提案中选取5件作为政协主席会议成员督办的重点提案,组织重点提案督办调研、视察,召开重点提案办理协商会,深化提案办理协商。继续与融媒体中心办好《政协提案追踪》专栏,增强提案办理监督实效。做好常态化提案线索征集、提案撰写培训、重点提案培育、优秀提案评选表扬等工作,不断提高提案工作质量。

13).提高大会发言质量。加强工作谋划,做好全体会议、常委会会议等重要会议大会发言有关工作,充分发挥委员专业专长和主体作用,坚持调研在前,推动政协各参加单位、各界别委员自主申报发言,提高建言资政和凝聚共识双向发力的质量水平。

14).提高反映社情民意信息工作质量。举办反映社情民意信息工作推进会议暨专题培训会,完善社情民意信息征集、编报、反馈和激励机制,通报表扬反映社情民意信息工作先进单位和个人,争取更多社情民意被党委政府和上级政协组织采纳,充分发挥政协社情民意信息反映民意、汇集民智、资政建言的重要作用。

15).加强和改进政协宣传思想工作。全面压实意识形态责任制,深入贯彻落实全国、全省、全市政协宣传思想工作座谈会精神,召开全县政协宣传思想工作会。加强对三台政协微信公众号等意识形态阵地的建设和管理,大力推动政协“宣传矩阵”融合创新发展,不断提升宣传思想工作实效,唱响主旋律、弘扬正能量。

16).加强文史资料工作。加强政协文史资料工作,做好《三台民盟史》《三台抗战史》等文史资料专辑编撰出版工作,增强可读性、吸引力,充分发挥文史资料存史资政、团结育人作用。加强文史队伍建设。

17).强化政协理论研究。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,紧紧围绕人民政协工作面临的一些重大理论和实践问题,特别是就“发挥人民政协在发展全过程人民民主中的优势作用”等方面,力争多产生一些具有三台特点和具有一定学术影响力的优秀理论研究成果,举办人民政协理论与实践座谈会,推进具有政协特色的应用型智库建设。

18).聚焦疫情防控担当作为。制定完善疫情防控预案,提级风险排查管控机制,切实织密织牢常态化疫情防控网络。组织动员全县政协委员积极投身疫情防控人民战争,展现非常时期委员良好形象。聚焦疫情防控和社会生活新情况协商建言,助力提升应急处置能力,为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出积极贡献。

19).发挥专委会基础性作用。认真执行《县政协专门委员会通则》,健全专委会工作制度机制,坚持专委会向常委会、主席会议报告工作,推进专委会工作制度化规范化程序化建设。适时召开各专委会工作会议,推动专委会之间开放合作,提高调查研究能力,提升优秀提案数量和建言献策质量,促进专委会工作专业化规范化精品化发展。

20).加强委员队伍建设。研究制定《关于强化政协委员责任担当的意见》,激励委员增强为国履职、为民尽责的使命感责任感,始终保持良好精神风貌和履职状态。加强和改进委员服务管理,开展新任委员培训,提高培训针对性、专业性,为委员知情明政、履职尽责、增长能力搭建平台、提供条件。修订委员参加政协会议请假与考勤实施办法,强化纪律约束。健全优化委员履职档案、委员履职统计、委员履职评价和激励等工作机制,做好年度优秀委员评选表扬工作。

21).加强模范机关建设。全面加强机关党的建设,纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。开展政协机关干部业务培训,持续整治“庸懒散浮拖”问题,坚决反对形式主义、官僚主义,进一步提高服务协商、调查研究、办文办会办事能力,打造适合新时代要求的高素质专业化机关干部队伍。认真执行新修订的机关内部管理制度,强化制度执行,规范内部运转机制。大力推进“书香政协”建设,建好用好各类信息化平台,提高工作质效和保障能力,更好服务政协事业蓬勃发展。

二、部门预算单位构成

政协三台县委员会办公室部门无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,政协三台县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。政协三台县委员会办公室2022年收支总预算 1347.91万元。

(一)收入预算情况

政协三台县委员会办公室2022年收入预算1347.91万元,其中:一般公共预算拨款收入 1347.91万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入、无事业收入

(二)支出预算情况政协三台县委员会办公室2022年支出预算    1347.91万元,其中:基本支出1006.91万元,占74.70%;项目支出 341.00 万元,占25.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协三台县委员会办公室2022年财政拨款收支总预算 1347.91万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1347.91万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括:一般公共服务支出1134.94万元、教育支出52.53万元、社会保障和就业支出68.57万元、卫生健康支出26.71万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出63.90万元
   五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协三台县委员会办公室2022一般公共预算当年拨款1347.91万元,比2021年预算数增加92.42万元。主要原因人大、政协办公楼物业管理费用的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1134.94万元,占84.20 %;教育支出52.53万元,占3.90%;社会保障和就业支出68.57万元,占5.09%;卫生健康支出26.71 万元,占 1.98 %;农林水支出1.27万元, 0.09 %;住房保障支出63.90万元,占4.74%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2022年预算数为836.97 万元,主要用于:政协三台县委员会办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为103.00万元,主要用于:政协三台县委员会办公室开展在外人才联系、人大政协办公楼物业管理费用、委员培训、政协委员工作站建设和运行经费。
  3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2022年预算数为60.00万元,主要用于:政协全委会、常委会、主席会打复印费、场地租用费、伙食费、住宿费等。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):2022年预算数为54.00万元,主要用于:会员视察差旅费、培训费等。

5.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):2022年预算数为74.00万元,主要用于:参政议政差旅费、培训费、会议费等。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):2022年预算数为6.97 万元,主要用于:政协三台县委员会办公室信息中心人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
   7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年算数为 52.53万元,主要用于:部门在职人员参加培训的经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)机关事业单保险缴费支出(项):2022年预算数为68.57万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为26.25万元,主要用于:部门在职行政人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为0.46万元,主要用于:部门在职事业人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为1.27万元,主要用于:联系驻村工作队队员生活补助等支出

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为 63.90万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  政协三台县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出1006.91万元,其中:

人员经费856.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费150.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协三台县委员会办公室2022“三公”经费财政拨款预算数   7.20万元,与上年持平,其中:因公出国(境)经费 0  万元,公务接待费7.20 万元,公务用车购置及运行维护费 0  万元。

(一)本单位无因公出国(境)经费

(二)公务接待费与2021年预算持平

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车  0辆,2022安排公务用车购置费。

2022安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协三台县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  政协三台县委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,政协三台县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为150.13万元,比2021年预算62.28万元,减少29.32%主要原因是车补纳入人员经费核算
    (二)政府采购情况

2022年,政协三台县委员会办公室安排政府采购预算30.80万元,主要用于采购办公设备、物业管理等

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,政协三台县委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022政协三台县委员会办公室所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):是指部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

 7.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):是指委员培训、在外人才联席会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):主要指县政协全委会、常委会会议费、双月协商会办公费、会议费、差旅费等的等日常公用经费。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视(项):主要指政协委员调研视察办公费、会议费、差旅费等的等日常公用经费。
  10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):是指部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指部门行政单位在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指部门事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):是指部门扶贫村第一书记生活补助等支出

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 


附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2022年项目绩效目标

8.2022年部门整体绩效目标表


三台县政协办2022年单位预算公开附表.xlsx