县人大常委会办公室

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

三台县人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县人大常委会办公室职能简介

按照宪法法律的规定，依法履行监督、讨论决定重大事项、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：

(1)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(2)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(3)召集本级人民代表大会会议；

(4)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(5)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(6)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

(7)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(8)在县人民代表大会闭会期间，决定县人民政府副职的个别任免，在“一府一委两院”主要负责人在依法选举产生前，在其副职领导人员中决定代理人选。决定代理检察长，报市人民检察院和市人大常委会备案。

(9)根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府工作部门负责人的任免；根据县监察委员会主任提请，决定县监察委员会副主任、委员的任免；根据县人民法院院长提请，决定县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员的任免；根据县人民检察院检察长提请，决定副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。

(10)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(11)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(12)决定授予地方的荣誉称号。

（二）三台县人大常委会办公室2022年重点工作

一、坚持党的全面领导，筑牢思想政治基础

1.始终坚定正确的政治方向。常委会要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，深刻把握“两个确立”，切实做到“两个维护”，把依法办事、行使好人大职权与体现党委意图结合起来，把党的主张通过法定程序变成国家意志和全县人民的自觉行动。   

2.始终坚持县委的全面领导。全面贯彻落实中央大政方针和省委、市委、县委决策部署，自觉维护县委总揽全局、协调各方的地位，严格执行重大问题和重要事项向县委请示报告制度，找准我县人大工作与全县中心工作的切入点，自觉把党的领导贯穿于人大工作的全过程，把发展和践行全过程人民民主落实到依法履职的各个方面，模范争做中国共产党领导的政治机关。

二、做实监督工作，增强监督实效

3.围绕经济运行和发展情况开展监督。着力推进经济高质量发展，听取和审议县人民政府关于国民经济和社会发展执行情况、实施县域崛起战略情况、实施创新引领战略情况的报告，专题调研芦溪镇、西平镇县域副中心建设和就业创业培训工作开展情况，视察我县地方金融机构支持县域经济发展情况。

4.围绕财政预决算审查和国有资产管理开展监督。升级优化完善预算联网监督系统，加强财政预算联网监督；开展财政预（决）算、部门预（决）算审查，乡镇财政预算备案审查；审查和批准地方政府债务限额、2022年财政预算调整、2021年县本级财政决算；强化对支出预算和政策拓展的审查监督，推进审查监督重点向支出预算和政策实施效果拓展，全面落实预算绩效管理，促进预算管理提质增效；听取和审议县人民政府财政预算执行和其他财政收支审计、国有资产管理情况、2021年财政决算报告、三台县地方政府债务情况、审计查出突出问题整改情况等报告。

5.围绕社会民生事业开展监督。立足全县中心工作、重点工作和人民群众关心的热点、难点问题开展监督。对县人民政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进行视察和专题询问，对梓州大桥至顺江村段公路绕城改线工程、城乡低保、计划生育特殊家庭等困难群体社会救助制度落实、蔬菜产业、公共文化服务体系建设、2022年民生实事票决制项目等民生事项开展专题视察调研，听取和审议县人民政府实施交通先行战略、2021年环境状况和环境保护目标完成情况等报告，听取县人民政府关于“双减”政策落实情况的报告。

三、促进法治建设，推进依法治县 

6.促进法治三台建设。全面担负宪法法律赋予的工作机关的各项职责，深入推进法治宣传教育，弘扬宪法精神。听取县人民政府关于“八五”普法工作开展情况的报告，听取和审议县监察委员会关于扫黑除恶“打伞破网”工作情况、县人民法院、县人民检察院半年重点工作情况的报告，对县人大常委会任命的部分县人民法院、县人民检察院工作人员开展述职评议。对《四川省粮食安全保障条例》、《四川省城乡环境综合治理条例》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《中华人民共和国中医药法》等法律法规贯彻情况开展执法检查，配合做好市人大常委会开展的执法检查和立法前的调研工作。

7.加强规范性文件备案审查。完善规范性文件备案审查制度，健全备案审查工作机制；加强备案审查基础平台建设，提高备案审查信息化水平；加强队伍建设，提高备案审查能力；充分发挥法律咨询专家库成员及各专委会在备案审查工作中的作用，切实提高规范性文件备案审查工作水平。

四、依法行使决定权，做好选举任免工作

8.依法讨论决定重大事项。严格贯彻执行县委《关于健全和落实人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》。围绕事关三台发展的重大事项，依法作出决议、决定，进一步加强对决议决定执行情况的监督。

9.依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一，坚持任前法律考试、任命人员供职发言、颁发任命书、向宪法宣誓等制度。对县人大常委会任命的部分县人民政府组成部门主要负责人开展述职评议，践行好保证人民当家作主的国家权力机关的职能。

五、加强代表工作，发挥代表主体作用

10.强化代表履职培训。按照届内全覆盖要求，有计划的组织市、县人大代表和人大干部参加履职能力和专题学习培训，不断增强培训的针对性和实效性，切实提高代表政治素质和依法履职能力。

11.强化“代表机关”作用发挥。始终同人民群众保持密切联系的代表机关的相关要求，提升服务保障能力，组织好代表闭会期间活动，改进县人大代表小组活动方式，组织代表开展专题调研、集中视察、执法检查、专题询问等活动，强化代表履职监督，增强代表活动的针对性和实效性。

12.强化代表同人民群众的密切联系。继续深入开展县人大常委会组成人员联系代表、委室联系代表、人大代表联系群众的“三联”活动，切实为群众办实事。在县乡两级继续推行民生实事代表票决制工作，听取政府年度民生实事项目完成情况的报告并进行满意度测评。

13.强化代表建议办理和督办工作。提高建议办理的质量、实效。做好代表议案、建议、批评和意见办理工作，坚持常委会领导牵头督办重点建议制度，全年重点督办代表提出的建议不少于10件,继续办好《代表之声》，开展建议办理工作“回头看”，听取和审议县人民政府关于办理代表建议、批评和意见情况的报告并进行满意度测评。

六、指导乡镇人大工作，提升整体实效

14.加强“人大代表之家”规范化建设。加强人大代表“家”“站”“室”规范化建设。升级改造县人大常委会机关“人大代表之家”，加大村、社区“人大代表联络室”建设力度，支持5个乡镇、3个村（社区）“人大代表工作站”规范化提档升级建设，开展好代表联系选民、向选民述职等活动，提升人大代表“家”“站”“室”管理运行水平。

15.加强对乡镇人大工作的指导和业务培训。密切工作协同，继续坚持常委会领导分片联系乡镇人大工作制度，指导乡镇人大选举等工作，组织乡镇人大主席、人大干事开展多种形式的学习培训，开展乡镇人大工作评价，增强人大工作的整体实效。

七、强化自身建设，提高工作水平

16.加强政治思想建设。深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，全面提升人大干部、人大代表政治思想素质。

17.加强常委会领导班子建设。落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任，落实意识形态工作责任制，落实中央八项规定精神，深入纠正“四风”。认真做好县委安排的重点项目及重点工作。

18.加强队伍建设。抓好常委会组成人员、人大代表、机关干部三支队伍建设；强化人大干部责任意识和使命担当，提振攻坚克难、干事创业的精气神，打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。

19.加强人大理论研究、宣传工作。强化全过程人民民主的发展与实践的理论研究，继续办好《调查与研究》《人大公报》和“三台人大”微信公众号。在全国、省市报刊、网络广泛宣传我县人大工作特色、亮点和代表履职风采，为人大常委会依法行使职权营造良好舆论环境。

二、部门预算单位构成

三台县人大常委会办公室无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生与健康支出、农林水支出、住房保障支出。三台县人大常委会办公室2022年收支总预算 1771.91 万元。

（一）收入预算情况

三台县人大常委会办公室2022年收入预算 1771.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1771.91 万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0 %；其他资金收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

三台县人大常委会办公室2022年支出预算 1771.91 万元，其中：基本支出1221.61 万元，占68.94 %；项目支出 550.3 万元，占 31.06 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县人大常委会办公室2022年财政拨款收支总预算   1771.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1771.91 万元， 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1574.56万元、教育支出 3.09 万元、社会保障和就业支出83.17 万元、卫生健康支出32.31 万元、农林水支出1.27万元、住房保障支出77.5万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县人大常委会办公室2022年一般公共预算当年拨款  1771.91万元，比2021年预算数减少267.47 万元。主要是行政事业类项目资金减少。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1574.56 万元，占 88.86 %；教育支出3.09  万元，占0.17 %；社会保障和就业支出 83.17 万元，占 4.7%；卫生健康支出 32.31万元，占 1.82 %；农林水支出1.27万元，占 0.07 %住房保障支出 77.5 万元，占4.37 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为 1013.92万元，主要用于：三台县人大常委会办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为30 万元，主要用于：三台县人大常委会办公室开展综合业务、预决算审查等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如：预算审查和联网监督经费等。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2022年预算数为60万元，主要用于：县人代会会议费、常委会会议费、主任会议费、印刷费等经费支出。　

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:2022年预算数为140.4万元，主要用于市县人大代表和机关干部培训相关费用。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2022年预算数为319.9万元，主要用于县人大代表开展视察及调研、县人大代表开展小组活动保障经费、乡镇代表建设（提升）经费。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为 10.35万元，主要用于：三台县人大常委会办公室事业人员基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为 3.09万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2022年预算数为83.17万元，主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为31.39万元，主要用于：部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为0.92万元，主要用于：部门事业在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

11.农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为1.27万元，主要用于：驻村帮扶力量经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为 77.5 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  三台县人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出 1221.61 万元，其中：

人员经费 1043.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费  177.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县人大常委会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数   5万元，较上年减少 0.7万元 ，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）本年无因公出国（境）经费预算

（二）公务接待费与2021年预算减少0.7万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）本单位无公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0辆，2022年未安排公务用车购置费，2022年未安排公务用车运行维护费、公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县人大常委会办公室2022年未安排使用政府性基金预算拨款的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

三台县人大常委会办公室2022年未安排国有资本经营预算拨款的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，三台县人大常委办公室机关的机关运行经费财政拨款预算为177.69 万元，比2021年预算增加3.04 万元，增长1.02 %。主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，三台县人大常委办公室安排政府采购预算 7.9 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

　  截至2021年底，三台县人大常委会办公室共有车辆 0辆，无省部级领导干部用车、定向保障用车、执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年三台县人大常委会办公室所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 7.一般共公服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般共公服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:是指代表培训、视察会议费、办公费等经费支出。

9. 一般共公服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:主要指县人代会、常委会会议费等经费支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：是指部门扶贫工作人员生活补助等支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年项目绩效目标表

表7.2022年部门整体绩效目标表

三台县人大常委会办公室2022年部门预算公开附表.xlsx