农业农村局

发布日期:2022-04-27 09:46 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

、名词解释

十二、部门预算公开表


三台县农业农村局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县农业农村局职能简介

1)贯彻执行国家、省、市有关农业领域的法律、法规、政策和县委、县政府关于“三农”方面的决策部署;

2)统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境;

3)拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施;

4)指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作;

5)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化等农业各产业的监督管理;

6)负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施;

7)负责全县农产品质量安全监督管理;

8)组织开展全县农业资源区划和资源保护工作;

9)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;

10)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫病防控工作;

11)负责全县农业投资管理;

12)负责全县农田建设管理;

13)制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;

14)指导全县农业农村人才工作;

15)牵头开展全县农业对外合作工作;

16)统筹协调和监督指导全县农业综合执法;

17承担经县政府批准保留的行政审批事项;

18)依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作;

19负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作;

20)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)三台县农业农村局2022年重点工作

2022年农业农村工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,落实央省市经济工作会议及农村工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,围绕保供固安全、振兴畅循环工作定位,聚焦保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革重点任务,牢牢守住粮食安全脱贫成果巩固两条底线,聚焦稳产保供、产业提质、种业振兴、乡村建设、农民增收、农村改革等重点工作,细化措施、夯实责任,全面推动农业农村工作再上台阶。力争粮食播种面积稳定在177.6万亩以上,粮食总产量稳定在66.7万吨以上,全年出栏生猪115万头以上,全县农业增加值增长5.2%左右,农村居民人均可支配收入增长9.1%以上。

一、高站位稳定粮食生产

)落实粮食安全责任制。严格落实粮食安全党政同责制,实施藏粮于地、藏粮于技战略,以以粮为主、粮经统筹为抓手,抓好大豆玉米带状复合种植示范推广,持续推进优质大米产业工程,抓好四新示范,加强病虫害监测防治体系建设,持续开展农村撂荒地整治,坚决制止耕地非农化,严格管控耕地非粮化,充分挖掘保供潜力,确保全年粮食播面177.6万亩、油菜66.3万亩,大豆扩面7万亩。

)实施高标准农田建设。编制《三台县高标准农田建设规划》(2021-2030年),进一步规范化建设高标准农田,为提升粮食产能夯实基础。积极推进2021年高标准农田建设项目,力争2022年11月前完成市级竣工验收。2022年新建高标准农田5.5万亩,拟在2022年5月底完成实施方案编制,2022年9月底前动工建设。

)提升农业机械化水平。五良融合为引领,加快补短板、强弱项、促协调、提水平进程,大力推动农业机械化全程全面高质高效发展,全县引进、推广先进适用、绿色高效、智能信息化装备3000台套以上,新增农机装备总动力2万千瓦以上,达到75万千瓦,推进地块“四变一通”宜机化改造3000亩以上,新改建提灌站10座以上,示范推广玉米大豆带状复合种植等机械化生产技术3项以上,促进主要农作物综合机械化水平提高2个百分点以上,达到68%。

二、高品质保障“菜篮子”供应

(一)巩固生猪生产成果。持续开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控,对口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病实行强制免疫,切实加强无非洲猪瘟疫病小区等建设,确保不发生区域性重大动物疫情。持续推动明兴农业40万头生猪高效养殖等重点项目建设进度,推进2021年新建养殖场全面投产,生猪养殖规模化率达60%,确保年出栏生猪达115万头。

(二)稳定牛羊禽蛋生产。推广饲草青贮技术,促进饲草料专业化生产,发展肉牛羊养殖,稳定奶牛养殖。积极引导家禽企业健康发展,支持发展肉牛肉羊生产,落实好牧区良种补贴政策。加强地方畜禽遗传资源开发与利用,推动畜禽良种推广与利用工作,鼓励发展特色畜牧业。力争全年肉牛出栏3.5万头,肉羊出栏11万头,奶产量2900吨,家禽出栏1500只以上,禽蛋产量3.6万吨。

(三)保障蔬菜稳定供应。优、绿、特、强、新、实为发展路径,以提质增效促融合为重点任务,以建设三台县成渝双城经济圈优质绿色叶菜基地县为目标,着力构建全县蔬菜产业立新快生叶菜产业园核心区,完善产业体系、培育特色品种、提升供给能力,加快实现产业发展标准化、集约化、轻简化,全县蔬菜种植面积稳定在24万亩以上,藤椒种植面积稳定到15万亩,保障常年菜地保有量和重要蔬菜自给率。  

(四)大力发展水产产业。以推进水产绿色健康养殖为重点,优化养殖生产布局,围绕优质、特色、绿色、生态水产品生产,持续转变养殖方式,调整渔业结构,因地制宜建设水产健康养殖基地、陆基集装箱式健康养殖,提升设施装备水平,完善生产经营体系,大力发展稻渔综合种养、池塘水库生态健康养殖。继续深入抓好水产品加工产业,开展水产养殖特色农业保险。全县水产品总产量达到2.2万吨,渔业经济总产值6亿元。

(五)推进冷链物流建设。加快补齐农产品产地冷链短板。聚焦县域农产品主产区、特色农产品优势区,围绕生猪、蔬菜、麦冬、水果等重点优势特色产品,大力支持农民合作社、家庭农场、农村集体经济组织新建、改扩建冻库、冷藏库、气调库等冷链设施设备,从源头加快解决农产品出村进城最初一公里问题。

三、高质量做强现代农业

(一)实施全国种业强县建设行动。加快推进国家区域生猪种业创新中心建设,打造联合育种平台。积极探索1+7+N联合育种模式,高标准建设单体规模1200头的共享种公猪站,提升60万头能繁母猪后代的生产性能,加快川系种猪的培育进程。加快生猪种业园区建设,建成生猪种业工程研究中心、性能测定中心、人才交流中心、生猪智慧养殖一体化平台。围绕机制创新、基地提质和全链发展,推动种业形态向大产业升级。全力创建国家级杂交油菜制种基地,推进油菜制种科研基地建设,打造国家级油菜杂交种子生产基地。支持种业龙头企业开展项目储备,改善科研育种条件,扩大生产规模、做响种业品牌。推进优势企业+优势基地联合体建设,带动县内中小企业同步发展,加快形成优势企业做大做强、特色企业做专做精的发展格局。持续提升明兴农业、铁骑力士等2个生猪核心育种场水平,支持开展全基因组选择育种,推动生物育种产业化。

(二)实施现代农业园区提升行动。实施市级以上现代农业园区提升行动,优化园区运行机制,生猪种业园区力争年内通过国家现代农业产业园认定,全面完成麦冬种养循环现代农业产业园3年创建规划目标任务,优质粮油现代农业园区确保年内进入省级星级园区方阵,新增市级星级园区1个,培养认定县级现代农业园区5个。

(三)实施农业品牌培育提升行动。加大农产品品牌培育力度,大力发展无公害、绿色、有机、名特优新农产品,加大涪城麦冬”“崭山米枣等品牌农产品保护力度,充分利用各种农产品展示展销平台,借助现代信息技术,提升农业品牌影响力。

(四)实施项目投资管理提升行动。积极对接省厅市局相关业务股室,及早掌握已储备农业项目的支持方向与资金分配计划,立足我县资源禀赋和实际情况储备拟实施的项目,力争2022年对上争取再上新台阶。规范实施川猪产业集群、中央财政制种大县奖励资金、高标准农田建设和现代农业园区建设等重点财政项目,确保各项强农惠农政策落地落细。准确把握固定资产投资工作的统计口径等工作,确保农业固投项目应统尽统,数据真实准确,力争完成全年6亿元固定资产投资任务。

(五)实施巩固成果共同富裕行动。培育壮大主导产业,突出抓好麦冬、生猪、粮油等特色优势产业带,统筹城乡空间资源和各类要素配置,推动构建一村一品”“一乡一业”“一县一特发展格局。坚持分类施策、一村一策的原则,继续实施扶持壮大村集体经济试点项目。积极探索多种利益联结机制,引导农民参与现代农业生产、就近就地就业、稳步实现共同富裕。实施乡村振兴战略考评激励机制,积极争创全省乡村振兴先进县,深入开展省市县乡村振兴先进乡镇、示范村创建,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

四、高水平推动绿色发展

(一)严格落实长江十年禁渔。继续加强我县长江流域重点水域禁捕工作,持续通过微信公众号、电视、广播、宣传牌等方式进行政策宣传;指导乡镇人民政府做好乡镇自用船舶监管;加强跨区域联合执法,联合市场监管、公安等部门,持续对非法捕捞及销售非法捕捞渔获物的行为进行打击;巩固退捕渔民安置保障;加强水生生物保护,生物多样性下降趋势基本遏制,水生生物完整性指数逐步提高;坚决打好打赢我县长江流域禁捕攻坚战和持久战。

(二)推进农业绿色低碳发展。以习近平总书记碳达峰碳中和重要讲话为指导,深入实施农村可再生能源替代行动,大力宣传秸秆五化利用工作,加强农村可再生能源推广,开展农村能源领域减排固碳工作,强化三沼利用推广,助力我县生态农业发展。持续做好农膜、农药、化肥减量,开展化肥减量增效示范、有机肥替代化肥试点,推广测土配方施肥、水肥一体、农膜减量替代等环境友好型技术,加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用,深入开展秸秆综合利用,2022年底全县畜禽粪污综合利用率稳定在90%以上,规模养殖场粪污处理设施设备配套率达100%,秸秆综合利用率稳定在96%以上,废旧农膜回收率稳定在85%以上。

(三)大力推进美丽宜居乡村建设行动。着力实施农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、村容村貌、面源污染治理五大提升行动,到2022年底全县村容村貌大幅提升,村民卫生习惯与健康意识普遍增强,长效管护机制普遍建立。所有行政村生活垃圾收转运处置体系实现全覆盖,农村生活垃圾无害化水平明显提升,开展生活垃圾分类试点示范,65%以上行政村生活污水得到有效治理,全力推进农村“厕所革命”整村推进示范村项目建设,农村卫生厕所普及率达到95%以上,争创市级美丽宜居乡村示范村1个、打造县级美丽宜居乡村示范村3个。

五、高起点深化农村改革

)发展壮大新型农村集体经济。加快实施村级集体经济消薄行动,到2022年底,全面消除村级集体经济年收入3万元以下的薄弱村,全面完成消薄任务,形成集体经济收入稳定增长机制。持续开展合并村集体经济融合发展试点,做好两项改革后半篇文章中培育壮大集体经济相关工作,争创全省合并村集体经济融合发展试点先进县,争创全省合并村集体经济融合发展试点先进村。

)全面提升乡村治理能力水平。指导乡镇开展乡村治理试点示范创建工作,推广积分制”“清单制等做法,建立乡村治理统计调查制度。开展产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕特色村创建和申报。培育发展农村致富带头人,充分发挥乡村能人在巩固拓展脱贫攻坚成果、促进农村经济和社会事业发展、带动周边群众实现共同富裕等方面的引领作用,聚合优秀人才服务乡村全面振兴。开展送书下乡”“新时代乡村阅读季及农民体育健康等活动。2022年力争创建省级乡村治理示范镇1个、示范村4个。

(三)大力培育新型农业经营主体。进一步健全家庭农场名录库,推进134家庭农场管理,实施家庭农场培育和示范工程项目,开展农民专业合作社质量提升行动,2022年,新培育家庭农场135户,新创省级示范场22户、市级示范场149户、县级示范场278户,新增县级示范社20家,市级示范社5家,争取实现383个行政村都有新型农业经营主体,积极创建家庭农场省级示范县,开展家庭农场信贷直通车省级试点工作

统筹抓好其他农村重点改革。以合并村集体经济融合发展、现代农业产业基地建设和美丽宜居乡村建设为重点,统筹推进农业和农村体制改革。全面实施《四川省农村集体经济组织条例》,抓好条例的培训学习、广泛宣传和贯彻实施;持续推进农村承包土地三权分置改革,做好农村宅基地管理工作,开展农村集体产权制度改革回头看,贯彻落实财政部、农业农村部《农村集体经济组织财务制度》,规范农村集体经济组织票据使用管理。

六、高要求防范重大风险

(一)抓好农产品质量安全。推进农业标准化建设,加强农产品质量安全监测检测,确保农产品监测合格率98%以上,做好风险评估处置,推行承诺达标合格证制度,严格农产品质量安全追溯管理,开展食用农产品治违禁 控药残 促提升三年行动,推进农业品牌发展,加大培育认证及证后监管、推介展示宣传力度,推进农安信用管理,确保年内省级农产品质量安全监管示范县通过资格复审,年度不发生重大农产品质量安全事故。

(二)抓好农业行业安全生产。坚持人民至上、生命至上”“抗灾夺丰收、减灾就是增产的理念,牢牢把握农业防灾减灾的主动权。切实做好农业气象灾害预测预警预报、农业灾情调度、农业灾害恢复生产、灾情评估、灾后恢复重建等工作,努力将农业自然灾害损失降至最低,确保农副产品不脱销、不断档。做好农业行业安全监管和应急管理工作,扎实开展农村领域安全生产专项整治三年行动和全县农业行业安全生产护安2022监管执法专项行动,持续推进安全生产清单制管理,在农村沼气、农业机械、渔业船舶、畜禽屠宰(养殖)、农药、饲料、兽(渔)药、农业生产设施用房、农业(休闲农业)园区和农业在建工程等农业行业重点领域开展农业安全生产监管和指导,督促乡镇落实农业安全生产监管属地责任和企业安全生产主体责任,扎实开展农业安全宣传教育培训,常态化抓好安全隐患排查治理,促进农业行业安全生产形势持续稳定。配合做好森林草原防灭火(农事用火)和地质灾害防治有关工作。

(三)抓好农村地区疫情防控。统筹农村工作组相关部门按照职能职责抓好农村地区疫情防控工作,督促乡镇党委政府和村两委履行防控主体责任,压实属地、部门、单位、个人四方责任,充分发挥农村网格员哨兵作用;督促乡镇加大返乡人员摸排力度,严格管控农村坝坝宴等群体性聚餐活动,倡导群众喜事缓办,丧事简办,宴会不办,抓好农村地区超市、麻将馆(棋牌室)、农家乐等人员聚集重点场所的监管;加强防控工作宣传,引导群众履行疫情防控义务,增强群众健康责任意识;把四不两直常态化督查贯穿于农村地区疫情防控全过程,筑牢疫情防控防线,确保农村地区疫情工作措施落到实处、取得实效,用实际行动筑牢农村疫情防控的铜墙铁壁。

(四)抓好养殖投入品质量。开展畜禽养殖兽用抗菌药使用减量化行动,以监管兽药GSP达标企业为重点,加大兽药生产、经营和使用环节的监管力度。开展瘦肉精专项整治行动,对养殖场(户)、贩运经营者和屠宰企业进行全面排查,督促严格履行主体责任。在全县33个乡镇的饲料生产、经营企业开展全覆盖检查,强化饲料安全生产监管,把住畜产品质量安全源头。

七、高标准强化自身建设

(一)党建引领正风肃纪。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神,坚持围绕中心、服务大局,突出强化党建引领作用,加强政治机关意识建设,着力建设模范机关。严格落实意识形态工作责任制。持续开展清风肃纪·正风护航六大专项行动,持之以恒正风肃纪,深化干部作建设,做到警钟长鸣,守好纪律红线,推进精神教育常态化制度化,为推动全县农业农村高质量发展提供坚强政治保障。

(二)全面推进依法行政。全面推进农业依法行政,规范实施行政许可、行政处罚等权力事项,持续推进简政放权,纵深推进放管服改革、双随机一公开双公示,扎实做好两项改革后半篇文章工作;有序推动八五普法和依法治理,严格落实公平竞争和合法性审查制度;深化农业行政综合执法体制改革,完善优化运行机制,严格执行三项制度,配强人员力量,改善执法装备,推动农业综合执法机构全面履职和执法行为规范。
   (三)加强队伍自身建设。开展干部职工履职承诺严守法律法规、党纪政纪、规章制度和群众纪律,坚持依法行政,筑牢廉洁防线,服从组织安排,不断提升服务能力。全面落实一线工作法,提高工作质量效率,做到谋事上想得远、研得深,干事上抓得紧、落得实,成事上标准高、成色足。专业上力求一专多能,知农时,懂农事;视野上做到点面兼顾,奏好独奏曲,奏响协奏曲;工作上注重破解多难,找到平衡点,避免一刀切,推动中央、省、市、县各项决策部署落地落实。

(四)强化农业人才培育。持续加大对专业技术人员的选调、招聘力度,进一步充实干部人才队伍。加强对年轻干部的培养力度,打造老中青人才梯队。抓好系统内干部人才的各类培训,为人才提能增智奠定基础。落实梓州英才计划,做好农业英才服务保障工作。积极推进乡村人才振兴行动,在优秀家庭农场主和农民专业合作社带头人中再遴选培育高素质农民200人。实施好农技推广体系改革与建设项目,抓好基层农业技术人员知识更新培训,抓好2个农业科技示范基地建设。

二、部门预算单位构成

三台县农业农村局无二级预算单位,编制单位48个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个(农村人居环境和能源开发中心、农机监理站、农村合作经济管理站、动物卫生监督所),其他事业单位43个,主要包括:三台县农村土地流转服务中心、三台县蚕桑事业管理站、三台县种子管理站、三台县农业信息服务中心、三台县农业综合开发服务中心、三台县农业机械化推广中心、三台县畜牧站、三台县动物疫病预防控制中心、三台县农业产业化服务中心以及潼川等33个乡镇畜牧兽医站。在编人员 460 人(公务员、参公人员69人、事业人员391人离休1人

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县农业农村局2022年收支总预算6889.60万元。

(一)收入预算情况

三台县农业农村局2022年收入预算6889.60万元,其中:一般公共预算拨款收入6889.60万元,占100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0 %其他资金收入 0 万元,占0 %。

(二)支出预算情况

三台县农业农村局2022年支出预算 6889.60万元,其中:基本支出 6125.30 万元,占 88.91 %;项目支出764.30万元,占 11.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县农业农村局2022年财政拨款收支总预算 6889.60  万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 6889.60 万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括:一般公共服务支出 0 万元、教育支出 20.20万元、社会保障和就业支出550.20 万元、卫生健康支出220.87 万元、农林水支出5588.01万元、住房保障支出  510.32 万元  

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县农业农村局2022一般公共预算当年拨款 6889.60 万元,比2021年预算数减少62.14万元。主要是项目经费支出减少

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元,占 0 %教育支出 20.20 万元,占 0.29%;社会保障和就业支出550.20 万元,占7.99%;卫生健康支出 220.87 万元,占3.21%;农林水支出5588.01万元,占比 81.1%;住房保障支出 510.32万元,占7.41 %.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为20.20万元,主要用于:部门安排的用于培训的支出

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为12.67万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)开支的离退休经费

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2022年预算数为533.22万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2022年预算数为4.31万元,主要用于:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为36.01万元,主要用于:行政单位包括实行公务员管理的事业单位人员基本医疗保障经费支出

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为184.86万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费支出

7.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):2022年预算数为590.53万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,主要包括工资、津贴补贴等

8.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为4172.62万元,主要用于:事业单位基本支出包括人员工资、绩效、奖金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费支出

 9.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2022年预算数为15万元,主要用于:病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、补杀补偿及劳务补助等方面的支出

10.农林水(类)农农村(款)农产品质量安全(项):2022年预算数为40万元,主要用于:农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

11.农林水(类)农业农村(款)执法监管(项):2022年预算数为30万元,主要用于:农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出

12.农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项):2022年预算数为20万元,主要用于:农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

  13.农林水(类)农业农村(款)渔业发展(项):2022年预算数为5万元,主要用于:海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

14.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2022年预算数为654.30万元,主要用于:上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

15.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为60.56万元,主要用于脱贫衔接乡村振兴方面支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2022年预算数为510.32万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县农业农村局2022年一般公共预算基本支出6125.30万元,其中:

人员经费5809.90 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 315.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县农业农村局2022“三公”经费财政拨款预算数 19.6  万元,,较上年持平其中:因公出国(境)经费  0 万元,公务接待费 12 万元,公务用车购置及运行维护费7.6 万元。

(一)因公出国(境)经费

(二)2022年公务接待与2021年预算持平

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。部门现有公务用车 3 辆,2022没有安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费  7.6万元,用于 3 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,三台县农业农村局及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为 315.40万元,比2021年预算减少108.10万元,减少25.52%。
    (二)政府采购情况

2022年,三台县农业农村局安排政府采购预算150万元,主要用于采购采购兽医用品、农用物资、办公设备

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,台县农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022三台县农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位人员基本医疗保障经费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

13.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,主要包括工资、津贴补贴等。

14.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):反映事业单位基本支出,包括人员工资、绩效、奖金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费支出等。

15.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、补杀补偿及劳务补助等方面的支出。

16.农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

17.农林水(类)农业农村(款)执法监管(项):反映农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

18.农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

  19.农林水(类)农业农村(款)渔业发展(项):反映海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

20.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

21.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映脱贫衔接乡村振兴方面支出。

22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年项目绩效目标

7.2022年部门整体绩效目标表


三台县2022年农业农村局部门预算公开附表.xlsx