芦溪镇

发布日期:2021-04-08 16:59 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

芦溪2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)芦溪镇职能简介

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

(二)芦溪镇2021年重点工作

1、大力优化产业结构,加快新旧动能转化

推动农业提质增效。农业多贡献,坚定不移的构建“3+2”现代农业产业体系,认真做好国家级、省级现代农业园区的创建工作。持续推进麦冬种植禁施多效唑相关工作,加快推进麦冬食药同源认证,着力构建“涪城麦冬”质量安全诚信体系。深挖麦冬商业附加值,全力创建“涪城麦冬”省级地理标志产品保护示范区,全力支持“麦冬旺”等产品品牌化、知名化;规范藤椒日常田间科学管理,严格贯彻“六个统一”标准,积极推进藤椒规模化加工、产业化开发,用好中组部扶持壮大村集体经济资金,促进藤椒枝、果、叶综合利用,延长产业价值链;推动国家级生猪种业园区创建,加快推进明兴农业40万头饲养宰一体化、60万头A级屠宰场等项目建设。

推动工业做大做强。工业挑大梁,立足“交通优势加快凸显,空间优势加速放大”的历史新时期,把握好铁路建设、机场迁建的重大机遇,深度融入成渝双城经济圈建设,做好承接成渝产业梯度转移效益分析,瞄准食品、医药行业和现代物流等重点产业集群,坚定不移的发展大健康产业。全力做好规上工业企业和中小工业企业服务工作,健全“一名领导+一个部门+一户企业”工作机制,制定“一企一策”帮扶办法,积极宣传国家相关优惠政策。加大对27家规上企业和22家规下工业的培育和服务,引导企业升级工艺和设备,降能耗提产能,全力推进领旗食品、飞地产业园二期、梅林二期等项目落地投产。进一步盘活闲置资产,引进瀚彬霖等小型加工企业,打造乡村振兴车间。

推动服务业转型升级。消费促升级,加快编制全镇服务业发展规划,引进大型商业综合体,支持院线电影、健身中心、星级酒店等高端服务业的健康可持续发展。充分挖掘居民消费潜力,围绕滨河路美食街、葫芦溪新城文化商业步行街等商业街区,发展涵盖旅游、餐饮、文化等多维度的“夜摊经济”。加快蜀东外国语学校二期和工业园区的生活附属设施配套建设,力争引进1-2个中小型商业综合体项目,推动休闲娱乐、健康养老、家政服务等生活性服务业在工业园区均衡发展。同时,全力优化消费环境,加强市场监管执法,依法打击各类侵害消费者权益行为。

2、强化基础设施建设,夯实经济发展后劲

持续拓展对外开放通道。立足当前、着眼长远,认真谋划、编制好全镇十四五交通建设规划,形成全镇内部互联互通、外出通道顺畅的交通网络,为建设物流基地奠定坚实基础。组织实施好G247线改道工程,提前谋划绵遂内宜铁路、南郊机场迁建的前期准备工作,为项目施工提供良好环境。

持续畅通内部交通网络。全面落实路长制,按照划片包干、分段负责原则,将各自辖区的公路纳入各村(社区)工作职责,通过设立公益性岗位落实专人管理。加大对上争取力度,提高农村公路通行能力,力争在本年内打通涉及6个村的断头路15公里。持续推进藤椒产业园、现代农业园区道路建设,为创建国家级、省级现代农业园区建设奠定坚实基础。

持续推进基础设施建设。整合各类资源,建设面向产业、社会等多个领域的网络公共服务平台。加强与电信、移动等公司协同合作,积极推进5G网络布局,力争本年内实现工业园区、城市建成范围内5G全覆盖,成为绵阳5G网络布局范围最大的镇乡。加快推进天网工程、雪亮工程、慧眼工程的整合利用,充分发挥三大工程在社会治理的作用,实现慧眼工程监管平台覆盖全镇。加快新时代网络信息和网络安全建设,加大对智能科技型企业引进,提升大数据管理社会事务能力。

3、优化城乡空间布局,推动区域协调发展

优化国土空间利用。科学编制国土空间总体规划,建立“战略引领、刚性管控、全域覆盖、多规合一”的规划传导和实施机制,完成“15平方公里、15万人口”的城市整体规划编制。努力探索形成生态空间山清水秀、生产空间集约高效、生活空间宜居宜业的融合发展格局。新城区要加快基础设施建设和公共服务配套,加速人口、产业、资源要素集聚,建设“示范引领”主体功能区。工业园区聚焦产业细分领域及上下游产业链,加快推进标准化厂房、产业大道等生产性配套服务设施建设,合理布局教育、医疗等生活配套,建设“食品加工制造”主体功能区。提升老城区城市商圈品质,有序推进东门码头、赵家巷棚改和其他老旧小区旧改,实现形态、业态、文态、生态融合发展,建设“宜居、宜业”主体功能区。

提升城市品质内涵。坚持“一体化”推动城乡融合发展,树立经营城市理念,以工匠精神和市场化手段,深入挖掘、集聚重组、开发运营各类城市资源。加大“新基建”建设应用力度,提升城乡建设网络化、数字化、智能化水平。加强规划管控,推进风貌塑造,在新区建设、旧城改造、小区治理等方面注重四态融合,打造景观化城市,彰显独特小城市魅力。深化工作机制创新,持续探索城乡一体化发展模式,对集中供水、供电、污水管网、垃圾处理、道路等进行全面系统布局,确保发展成果全民共享。积极与工投公司沟通搭建投融资平台公司,增强造血功能,有效撬动社会资本参与场镇市政设施建设与维护管理,提高城镇市政设施建设、维护管理水平。

全面推进乡村振兴。深化农村集体产权制度改革,规范农村集体资源资产入市交易,建立可持续增收长效机制,发展壮大农村集体经济。引导和推动更多资本、技术和人才向农业农村流动,积极培育新型农业经营主体。鼓励和扶持农业龙头企业、农产品加工企业、农民专业合作社参与乡村振兴,以产业带动乡村发展。持续抓好“四好农村路”、农田水利、饮水安全、供电供气、宽带网络等基础设施建设,推动公共服务向农村延伸,社会事业向农村覆盖。引导农村集体经济组织盘活闲置村级办公用房、学校等不动产,面向社会租赁经营,发展物业经济。持续推进农村人居环境整治提升,开展文明村(社区)创建工作,深入开展爱国卫生运动,提高公民素质和社会文明程度。

4、深化体制机制创新,释放经济发展活力

做好两项改革“后半篇”文章。深入两项改革往“深”里走往“实”里改,坚持问题导向、基层导向、利民导向、发展导向、目标导向、结果导向,以优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能为目的,全力做好“1+9+N”试点工作。统筹“放管服”和经济发达镇行政管理体制改革,以实体化运行行政审批权限为抓手,高效承接县级委托下放与群众生产生活密切相关的“就医、就学、就业”“修房子、砍树子、生孩子、开店子”等高频行政审批事项,规范设立审批专窗、使用审批专用章,完善窗口首席代表负责制,真正实现“审批便民”。巧借改革东风,用足用好上级财税、土地、金融等方面的政策支持,进一步释放全镇发展活力,形成经济社会发展百舸争流、千帆竞发的生动局面。  

提升创新发展能力。紧抓“成渝绵创新金三角”建设机遇,争取一批重大创新项目,深入实施创新驱动战略。围绕创新链、产业链协同推进,强化企业创新主体地位,支持企业与高校、科研机构联合建立实验室、研究中心和企业技术中心,深化产学研合作和科技支撑伙伴关系。以麦冬、藤椒、生猪等为主导,推进农业科技创新,加快农业机械化、智能化,深入推进现代生态循环农业建设,加快畜牧业转型升级。大力推进创新动能建设,创新人才引育模式,完善人才评价发现和柔性引才机制;注重品牌建设,严格实施知识产权保护制度;培育创新平台,推动科技成果向现实生产力转化。

提高对外开放水平。坚持“走出去”与“引进来”双向开放战略,着力构建全方位、多层次的对外开放大格局。坚持招商引资“一把手”工程不动摇,聚焦“招外力、挖潜力”意识,牢牢把握成渝地区双城经济建设机遇,深化与涪城区、经开区的合作,建立食品医药产业梯度转移项目库,包装一批精品优质项目,争取更多成渝地区食品医药企业来芦溪投资发展。坚持主要领导牵头推进和分管领导具体实施的对上争取机制,全力争创首批省级中心镇,集中力量实施市政道路、污水管网、棚户区改造等一批基础设施建设,吸引一批服务行业领军企业落户芦溪。

持续优化营商环境。坚持效率至上、群众优先、企业为尊,着力打造一流营商环境。深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》,建立党政领导与企业家常态化联系沟通机制,确保每个重点建设项目都有领导对接。加大对工商银行等金融服务平台引进力度,有效拓宽金融服务新渠道支持企业转型发展。提升依法治镇能力,严格执行和制定各项涉企政策、制度,着力提升办事效率,切实抓好各类配套设施建设。加强法制保障,携手公安机关加大各类涉企违法行为的查处力度,保障市场经济秩序和企业正常生产经营,对滋扰冲击正常生产经营活动和强揽工程、扰工阻工等涉嫌违法犯罪行为,严厉依法处置。坚持以市场主体感受为依据,实行第三方营商环境试评价,使营商环境再有新改善、再展新形象,要在全县乃至全市推动形成“投资首选芦溪”的市场预期。

5、增强公共服务能力,提升群众幸福指数

提升公共服务能力,优化公共服务供给。持续加大民生建设和保障力度,更加注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,创新公共服务提供方式;拓宽就业增收渠道。聚焦高校毕业生、退役军人等重点群体,强化用工服务、技能提升、就业帮扶。充分释放创业带动就业潜能,优化全链条创业扶持政策,提高创业载体服务能力和孵化水平;推动教育优质均衡发展。构建高质量教育体系,建设现代化教育强镇。持续抓好学前教育普惠优质发展、义务教育标准化建设。严格校外培训机构规范管理;加快建设健康芦溪。提升公共卫生管理服务水平,强化重大公共安全事件应急处置能力,常态化抓好疫情防控。建立镇卫生院向村卫生室派驻医师制度,全面建设建制村设置达标卫生室,夯实乡村网底。做实家庭医生签约服务,推进医养结合发展,积极构建“互联网+医疗健康”体系;深入落实社会保障制度。加快建设以区域性养老服务中心为基础的“1+N”养老服务体系,构建特困老人、留守老人、留守儿童和困境儿童关爱保护保障网。强力推进公办养老机构公建民营,承接县级救助管理职能从救助审核向监督监管转变,打造服务水平高、服务能力强、服务对象满意的民政服务示范机构,有效满足民政服务对象多层次、多样化服务需求。

推进城乡基层治理,加快城乡融合发展。持续深入开展扫黑除恶专项斗争。整合各类网格,健全村(社区)网格化管理服务体系,实现“同一套网格、同一支队伍、管多种事情”的“全科网格化”管理服务模式。进一步完善落实“一村一警务助理”“一村一法律顾问”工作机制,深化基层公共法律服务。完善村(居)规民约,切实发挥好龙头企业、农村专业合作社等新型经营主体在基层治理中的积极效应,形成党建引领、政府主导、社会协同、公众参与的“一元多核”共建共治体制,实现村民相互监督、自我约束,填平“法律管不到、干部管不了”的基层治理洼地。深化基层矛盾纠纷调解,从源头上预防和减少社会矛盾。牢固树立安全发展理念,加强食品药品、交通运输、地质灾害等重点领域专项治理,健全金融风险、企业经营风险预警化解和劳资纠纷处置机制,健全立体化治安防控体系,严厉打击各类违法犯罪活动。

全面聚焦“三大领域”,守住安全发展底线。聚焦森林草原防灭火领域。开展森林草原防灭火专项整治行动,建立健全责任清单、任务清单、督查清单,深入排查消除风险隐患,确保不发生重大森林草原火灾。聚焦污染防治领域。深入推进涪江生态廊道建设,开展清河、护岸、净水、保水“四项行动”,全面落实河(湖)长制工作,以“减排、治车、控秸”为重点,加强重污染天气应急响应,管控农业面源污染,加大土壤污染防治力度。聚焦重大风险防范化解领域。坚持系统思维,强化风险意识、底线思维、责任担当,估计困难更充分,思考风险更深入,加强安全风险预警、防控机制和能力建设,确保重要产业、基础设施、对外开放等关键领域安全可控。

6、加强政府自身建设,不断提升行政效能

更加注重依法行政。认真贯彻习近平法治思想,坚持县委的集中统一领导,严格执行重大行政决策制度,自觉接受人大和社会舆论监督,充分运用审计监督,严格规范公正文明执法,完善依法行政和法治政府建设,全面提升治理体系和治理能力现代化水平。

更加注重为民执政。把民心作为最大的政治,主动沉下身心、转变作风,建立健全职责清单,着力解决好群众“急难愁盼”问题,始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

更加注重实干兴政。弘扬“滴水穿石”“马上就办”精神,持续深化“放管服”,扶持民营经济发展,打造良好营商环境,培育充满活力的市场主体和统一开放的市场体系。 发扬斗争精神,增强“八项本领”,提高“七种能力”,在矛盾困难面前善于解放思想、敢于迎难而上,以实实在在的工作成效诠释对党忠诚。

更加注重从严治政。坚决扛起全面从严治党主体责任,严守政治纪律和政治规矩,严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市县实施办法,下大力气整治“四风”,力戒形式主义、官僚主义,过好政府紧日子。树牢红线意识,强化土地收储出让、资金使用、工程建设等重点领域源头防范,扎紧制度笼子,营造风清气正的政治生态。

二、部门预算单位构成

芦溪镇属一级预算单位,按照三委办【2020】3号文件要求,芦溪镇下设九办四中心和执法队,主要包括:综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、行政审批办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、投资促进服务中心、综合行政执法队。

全镇共有行政编制72个,行政工勤编制5个,事业编制60个(其中,便民服务中心18个、农民工服务中心8个、农业综合服务中心8个、投资促进服务中心8个,综合行政执法队18个)编制合计137个;2020年底共有在编在职人员119人,其中行政63人,行政工勤5人,事业51人。现有退休人员31人,遗属8人。县级派驻机构有畜牧站23人、市场监管所9人、自然资源局5人、司法所4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,芦溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。芦溪镇2021年收支总预算4984.4422万元。

(一)收入预算情况

芦溪镇2021年收入预算4984.4422万元,其中:一般公共预算拨款收入3198.4948万元,占64.17%;政府性基金预算拨款收入1785.9474万元,占35.83%其他资金收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

芦溪镇2021年支出预算4984.4422万元,其中:基本支出26,934,948万元,占54.04%;项目支出2290.9474万元,占45.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

芦溪镇2021年财政拨款收支总预算4984.4422万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3198.4948万元, 政府性基金预算拨款收入 1785.9474 万元。

支出包括:一般公共服务支出1139.671万元、国防支出10万元、教育支出4万元、社会保障和就业支出273.8512万元、医疗卫生与计划生育支出49.7575万元、节能环保支出48万元、城乡社区支出2474.1391万元、农林水支出887.5076万元、交通运输支出8万元、住房保障支出89.51万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

芦溪镇2021一般公共预算当年拨款3198.4948万元,比2020年预算数增加2289048万元。主要是乡镇合并,机构改革县级部门人员下放到乡镇,人员经费及公用经费增加,村和社区预算增加

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1139.67万元,占35.63%;国防支出10万元,0.31%;教育支出4万元,占0.13%;社会保障和就业支出273.85万元,占8.56%;医疗卫生与计划生育支出49.76万元,占1.56%;城乡社区支出688.1917万元,21.52%农林水支出887.51 万元27.75%交通运输支出8万元0.25%住房保障支出89.51 万元2.80%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2021年预算数为14.53万元,主要用于:芦溪镇人民代表大会正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务类人大事务(款)人大会议(项):2021年预算数为10万元,主要用于:芦溪镇人大会议费相关费用支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为953.66 万元,主要用于政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为17.54万元。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2021年预算数为34.60 万元,主要用于行政工勤人员基本工资、津贴补贴等经费方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2021年预算数为10万元,用于接待群众来信来访方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2021年预算数为2.16万元。用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行和其他商贸事务支出(项):2021年预算数为45.52万元。用于镇投资促进服务中心的基本支出。包括事业单位人员基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2021年预算数为6.42万元,主要用于群众团体正常运转的基本支出,包括群团人员基本工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为4万元。用于群团体事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为35.43 万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为4.81万元。

13.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2021年预算数为10万元主要用于镇征兵工作。

14.国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):2021年预算数为5万元主要用于预备役部队演练工作。

15.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):2021年预算数为4万元。主要用于日常继续教育及培训工作。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2021年预算数为42.07万元。主要用于镇直属事业单位农民工服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为119.35万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2021年预算数为43.73万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运经费

19.社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款)事业运行(项):2021年预算数为68.71万元。主要用于便民服务中心事业单位人员工资、日常运经费

20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2021预算数为5万元。主要用于开展计划生育工作等支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为25.23万元。主要用于镇政府机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为19.53万元。主要用于镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

23.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2021年预算数为48万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2021年预算数为53.68万元。主要用于综合行政执法队事业单位人员工资、日常运经费

 

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2021年预算数为134.51万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项):2021年预算数为500万元。主要用于建设县域经济副中心。

27.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021年预算数为77.11万元。用于农业综合服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

28.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2021年预算数为8万元。用于病虫害防治工作

29.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2021年预算数为0.1万元。用于大学生村官保险等。

    30.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2021年预算数为30.89万元。用于扶贫方面的支出

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021年预算数为771.41 万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

32.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2021年预算数为8万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为89.51万元。用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦溪镇2021“三公”经费财政拨款预算数33.24万元,,较上年无增减少,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17万元,公务用车购置及运行维护费16.24万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算无增主要原因是:本镇无因公出国(境)。 

(二)公务接待费与2020年预算无增

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增减。

部门现有公务用车3辆,2021安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费16.24万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

芦溪镇2021年政府性基金预算1785.95万元,主要用于主要用于补助被征地农民支出、征地和拆迁补偿支出、污水处理支出

九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦溪镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,芦溪镇机关的机关运行经费财政拨款预算为346.33万元,比2020年预算减少468.55万元,降低57.50%。
    (二)政府采购情况

2021年,芦溪镇安排政府采购预算570.51万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、环境整治、污水处理、垃圾清运、基础设施建设等

(三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,芦溪镇共有车辆3辆,其中,定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021芦溪镇所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx部门及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

…………………………

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

8.2021年部门整体绩效目标表


芦溪镇2021年部门预算公开附表.xls