2021年度

三台县老马镇人民政府

决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年7月5日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、主要职能简介………………………………………………………….…..4

二、2021年重点工作完成情况………………………………………………7

第二部分 单位决算情况说明..........................................10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……19

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

第三部分 名词解释..................................................22

第四部分 附件......................................................28

第五部分 附表......................................................34

一、收入支出决算总表…………………………………………………………34

二、收入决算表…………………………………………………………………34

三、支出决算表…………………………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………34

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……34

第一部分 单位概况

一、主要职能简介

坚持乡镇职责法定、科学合理赋权，保障基层事情基层办、基层权力给基层。坚持和加强党的全面领导，强化乡镇党委领导核心作用。加快乡镇政府职能转变，持续强化乡镇人民政府公共管理、公共安全、民生保障等基本职能。

1、镇党委依据《中国共产党农村基层组织工作条例》，主要行使以下职责:

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规;

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作;

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、镇人民代表大会依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

（2）在职权范围内通过和发布决议;

（3）根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划;

（4）审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告;

（5）决定本行政区域内的民政工作的实施计划；

（6）选举本级人民代表大会主席、副主席;

（7）选举镇长、副镇长;

（8）听取和审查镇人民政府的工作报告;

（9）撤销镇人民政府的不适当的决定和命令;

（10）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（11）保护各种经济组织的合法权益;

（12）保障少数民族的权利;

（13）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

镇人民代表大会主席团在会议期间负责主持会议，并负责召集下一次的本级人民代表大会会议。在闭会期间，每年选择若干关系本地区群众切身利益和社会普遍关注的问题，有计划地安排代表听取和讨论本级人民政府的专项工作报告，对法律、法规实施情况进行检查，开展视察、调研等活动;听取和反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

3、镇人民政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责:

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

同时，镇人民政府按照省人民政府统一的赋权指导目录，承接并负责集中行使有关行政权限。

二、2021年重点工作完成情况

（一）坚持精准施策、持续用力，乡村振兴开局良好

一是防返贫机制得到建立和健全，不断巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，顺利完成迎国检的各项工作，“月走访、季研判、半年评估”防返贫预警监测机制得到建立健全，16户农户纳入监测对象，涉返贫问题及时整改并全部清零。新河村173.2万元脱贫攻坚补短项目顺利完工并投入使用。二是村集体经济完成机制转变。加快村级资源、资产的整合优化，完成13个村集体经济组织资源整合和规范运行，有效实现农村集体经济总量增长、效益提高、实力增强。三是农业产业稳中向好。坚持“麦冬+生猪+粮油”主导产业不动摇，国家级生猪种业园区建设有序推进，2021年麦冬种植面积稳定在11000亩，生猪出栏达10万余头，优质大米2294亩，高芥酸油菜8000余亩。四是重点项目建设完成既定目标。顺利完成刘营渡改桥建设项目房屋拆迁工作，光辉片区土地增减挂钩项目、老马高标准农田建设稳步推进。镇域国土空间规划编制工作正在科学有序的开展，将全镇划分柳池河生猪种养循环区、水磨河麦冬种养循环发展区、老马河生态农业发展区和双河堰三产融合发展区。

（二）坚持创新理念、绿色发展，镇村面貌更有魅力

生态建设有力有序。全面防治农业面源污染，落实“一控两减三基本”，大力宣传引导麦冬禁施多效唑。以河（湖）长制为抓手，围绕“一江六河”狠抓水环境治理，常态化组织干部群众对河道垃圾进行清理，水环境治理效果明显提升。对辖区内的重点企业和规模养殖场进行专项整治，开展不定期巡查。完善秸秆禁烧考核办法，每月通报各村秸秆禁烧工作情况，全年处理违规燃烧秸秆7起，较往年同期有大幅度降低。人居环境持续改善。深入开展“千村整治、万家评比”活动，教育引导群众形成好习惯。13个村全部实行农户付费机制，可持续的农村生活垃圾收费治理体系逐步形成，垃圾收转运体系得到进一步健全。新（改）建无害化卫生厕所354户，全镇卫生厕所普及率达95.2%。基本实现村庄内垃圾不乱堆乱放，生活污水不乱泼乱倒，畜禽养殖粪污无明显暴露，房前屋后扫干净、摆整齐。农村风貌得到提升。大力宣传一户一宅政策，积极推动土坯房改造、农村危房改造、光辉片区“土地双挂”项目等落实，全年拆除土坯房168户，整理复垦土地85.9亩。

（三）坚持人民至上、生命至上，社会事业更有温度

全面筑牢疫情防控安全防线。今年以来，全国新冠肺炎疫情形势异常严峻，疫情防控工作进入常态化。全镇通过镇村干部、医护人员、派出所民警、网格员等上下一心、群防群治，做到了“重点地区”返乡排查上报到位，“重点人员”严格管控到位，“重点场所”防控措施落实到位，守住了我镇的疫情防控安全底线。一年来，共计排查来（返）乡人员共计4963人，其中境外返乡17人，重点地区重点人员848人，中高风险地区所在区市县返乡人员252人；分级落实管控措施，其中集中隔离75人，居家隔离207人，居家健康监测596人。全力推进新冠疫苗接种，我镇18岁以上人群全程接种16689人，完成任务的94.78%，其中60岁以上人群全程接种6694人，完成任务的92.37%，加强针接种13327人，完成任务的95.62%，均达到了全县的平均水平。全面保持和谐稳定。开展治安联防网格化管理和防邪警示教育，坚持用法治思维，正确面对社会矛盾纠纷。接到群众来信来访123件、上级交（转）办信访件74件，成功调处化解192件，结案化解率为97.5%。全力开展电信反诈工作，开展各种形式反诈知识宣传300余次，推广国家反诈APP安装4700余人，成功劝返窝点滞留人员10人。全面提升治理能力。积极开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，开展各类安全生产专项检查100余次，排查整治安全隐患70起，成功应对“6・16”“10·5”特大暴雨洪涝灾害，森林草原防灭火专项整治成效显著。

（四）坚持民有所呼、我有所应，民生福祉更加殷实

社会保障日益改善。以社会事业服务为重点，优抚伤残、“量服”、助残、民政民生项目全面落实，发放冬春救助资金43万元，持续推进计划生育奖扶政策，群众公共卫生和健康意识进一步提高。公共服务水平逐步提升。完善镇、村“一体化”便民服务体系建设，进一步提高便民服务办事效率，“老”百姓的事情，“马”上办。全年共办理各类审批事项1969件，其中即办件1957件，代办件12件，咨询人数2859人次。公共文化服务日趋完善。选送舞蹈《同行》获得三台县第三届文化调演一等奖，在全县范围内率先启动数字化应急广播建设，安装265个广播点位，15个村级平台，23个摄像点位，1套视频会议系统。与电信分公司达成“数字乡村”战略合作，利用电信技术和网络开设“数字老马”平台，接入慧眼监控、乡村广播等，与广电应急广播系统互补。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3547.5万元。与2020年相比，收、支总计各增加136.15万元，增长8.3%。主要变动原因是社会保障和就业支出、农林水支出、粮油物资储备支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1773.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1751.33万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入22.42万元，占1.3%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1773.75万元，其中：基本支出1530.73万元，占86.3%；项目支出243.01万元，占13.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3547.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加136.15万元，增长8.3%。主要变动原因是社会保障和就业支出、农林水支出、粮油物资储备支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1751.33万元，占本年支出合计的98.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.73万元，增长8.7%。主要变动原因是社会保障和就业支出、农林水支出、粮油物资储备支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1751.33万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出664.95万元，占38%；国防支出2万元，占0.1%；教育支出1.96万元，占0.1%；文化体育与传媒支出12.03万元，占0.7%；社会保障和就业支出162.09万元，占9.3%；卫生健康支出24.31万元，占1.4%；节能环保支出21万元，占1.2%；城乡社区支出36.74万元，占2.1%；农林水支出709.31万元，占40.5%；交通运输支出4万元，占0.2%；住房保障支出42.93万元，占2.5%；粮油物资储备支出70万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1751.33万元，完成调整预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.18万元，完成调整预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为9.8万元，完成调整预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为552.28万元，完成调整预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.1万元，完成调整预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为10万元，完成调整预算100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为4万元，完成调整预算100%。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为2.6万元，完成调整预算100%。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成调整预算100%。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为57.8万元，完成调整预算100%。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.19万元，完成调整预算100%。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为2万元，完成调整预算100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.96万元，完成调整预算100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为12.03万元，完成调整预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为16.94万元，完成调整预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为15万元，完成调整预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.82万元，完成调整预算100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.48万元，完成调整预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.3万元，完成调整预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为15.38万元，完成调整预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为47.07万元，完成调整预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）: 支出决算为1.1万元，完成调整预算100%。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为3万元，完成调整预算100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.99万元，完成调整预算100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.32万元，完成调整预算100%。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为21万元，完成调整预算100%。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为36.74万元，完成调整预算100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为67.48万元，完成调整预算100%。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为1.62万元，完成调整预算100%。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为17.74万元，完成调整预算100%。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为45万元，完成调整预算100%。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为507.47万元，完成调整预算100%。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为70万元，完成调整预算100%。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为4万元，完成调整预算100%。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.93万元，完成调整预算100%。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）: 支出决算为70万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1530.73万元，其中：

人员经费1162.52万元，主要包括：基本工资251.5万元、津贴补贴59.53万元、奖金16.73万元、伙食补助费10.95万元、绩效工资35.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.82万元、职业年金缴费9.48万元、职工基本医疗保险缴费21.31万元、住房公积金42.93万元、其他对个人和家庭的补助支出207.42万元、抚恤金33.94万元、生活补助370.54万元、奖励金0.12万元、其他个人和家庭的补助支出42.62万元。

日常公用经费368.21万元，主要包括：办公费32.7万元、印刷费0.9万元、手续费0.12万元、水费0.12万元、电费1.73万元、邮电费7.13万元、差旅费6.8万元、维修（护）费209.23万元、会议费9.8万元、培训费1.96万元、公务接待费13.5万元、劳务费6.34万元、工会经费4.26万元、福利费7.25万元、公务用车运行维护费17.95万元、其他交通费31.6万元、其他商品和服务支出16.83万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为31.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是年初按照计划编制预算，“三公”经费开支严格按照预算执行，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.95万元，占57.1%；公务接待费支出决算13.5万元，占42.9%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.95万元，增长19.7%。主要原因是区划调整后，人员和工作业务增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.95万元。主要用于秸秆禁烧、环境整治、疫情防控、防汛减灾、信访稳控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.5万元，增长12.5%。主要原因是区划调整后，防返贫工作、疫情防控、秸秆禁烧等工作督导检查增加。其中：

国内公务接待支出13.5万元。主要用于执行公务、开展镇业务活动开支的用餐费。国内公务接待424批次，3392人次，共计支出13.5万元，具体内容包括：农业项目检查、防返贫工作、信访维稳工作、防疫工作等产生的用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出22.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，老马镇机关运行经费支出368.21万元，比2020年增加39.42万元，增长12%。主要原因是区划调整后，单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，老马镇未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，老马镇共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于开展秸秆禁烧巡查、环保巡查、项目工作开展、疫情防控等公务活动开展用车。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对机关食堂改扩建项目、污水处理费及垃圾转运项目、农村公益事业财政奖补项目、群团工作、基本建设支出项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指镇人大部门的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: :指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务(项）: 指机关工勤人员的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指反映统计抽样调查队开展人口普查专项调查工作的支出。

16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）：指反映党委人员的基本支出。

21. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等反面的支出。

22. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指政府用于国防方面的支出。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）  培训支出（项）: 反映政府安排的用于培训的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 反正行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 指政府为职工参加养老保险的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指政府为职工缴纳职业年金的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指敬老院工作人员的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  其他残疾人事业支出（项）：指政府缴纳残保金支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境保护综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指政府城乡社区管理事务方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助支出（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转资金。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指政府用于公路等道路方面的支出。

41 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算 机关食堂改扩建项目项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县人民政府		实施单位	三台县老马镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15	执行数：	15
		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	15
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对食堂进行扩建，解决干部用餐拥挤问题；对食堂进行维修加固和设备升级，改善干部用餐环境，提升用餐质量。			对食堂进行扩建，解决干部用餐拥挤问题；对食堂进行维修加固和设备升级，改善干部用餐环境，提升用餐质量。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	扩建面积	60余平方米	60余平方米
		质量指标	食堂扩建、加固、线路改造、设备升级	达到验收标准	经镇验收小组验收后，达到相关标准
		时效指标	完成时间	2021年6月30日前	2021年6月30日前
		成本指标	承包第三方	15万元	15万元
	效益 指标	经济效益  指标	可容纳用餐人数	增加	增加
		经济效益  指标	食堂效益	增加	增加
		可持续影响 指标	职工用餐质量和用餐环境	提高和改善	提高和改善
		可持续影响 指标	设备和线路改造提升	安全隐患减少，达到节能减排效果	安全隐患减少，达到节能减排效果
	满意 度指标	满意度 指标	职工满意度	≥99%	≥99%

 

2021年特定目标类部门预算 污水处理费及垃圾转运项目项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县人民政府		实施单位	三台县老马镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	22.42	执行数：	22.42
		其中： 财政拨款	22.42	其中： 财政拨款	22.42
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障农村垃圾中转站的维护，做好农村垃圾处理和转运，做好河道垃圾清理与转运，建立完善的管理机制和监督机制，设立村级保洁员，提升农村环境质量，建设和谐宜居的人居环境。			保障农村垃圾中转站的维护，做好农村垃圾处理和转运，做好河道垃圾清理与转运，建立完善的管理机制和监督机制，设立村级保洁员，提升农村环境质量，建设和谐宜居的人居环境。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	垃圾转运次数	不少于24次	24次
		质量指标	垃圾处理及转运环境要求	达到环保要求	达到环保要求
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年底
		成本指标	承包第三方	2021年全年	2021年全年
	效益 指标	社会效益  指标	城乡居民居住环境质量	提升	提升
		生态效益  指标	农村环境	改善	改善
		可持续影响指标	居民居住和生活幸福指数，群众环境保护意识和责任感	提高	提高
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%

 

 

 

2021年特定目标类部门预算 农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县人民政府		实施单位	三台县老马镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	45	执行数：	45
		其中： 财政拨款	45	其中： 财政拨款	45
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完善村级基础设施建设			完善村级基础设施建设
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	项目数量	5个	5个
		质量指标	村级道路沟渠堰塘	达验收标准	经验收，达验收标准
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年底
		成本指标	财政奖补资金	45万元	45万元
	效益 指标	经济效益  指标	村级效益	提高	提高
		社会效益  指标	村经济和交通	提升	提升
		生态效益  指标	村容村貌	提升	提升
		可持续影响 指标	村级交通和发展	提高	提高
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥96%	≥96%

 

 

 

 

 

 

2021年特定目标类部门预算 群团工作项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县人民政府		实施单位	三台县老马镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2	执行数：	2
		其中： 财政拨款	2	其中： 财政拨款	2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障群团工作顺利推进，开展群团活动，促进团结性，提高向心力和工作效率			保障群团工作顺利推进，开展群团活动，促进团结性，提高向心力和工作效率
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展群团活动	2次	2次
		质量指标	单位职工团结性、工作效率	提高	提高
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年底
		成本指标	开展群团活动	2万	2万
	效益 指标	社会效益  指标	单位职工的团结力	提高	提高
		可持续影响 指标	增加职工效率，工作积极性	提高	提高
	满意 度指标	满意度 指标	职工满意度	≥96%	≥96%

 

 

 

 

 

2021年特定目标类部门预算 党建工作项目绩效目标自评
主管部门及代码		三台县人民政府		实施单位	三台县老马镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.19	执行数：	2.19
		其中： 财政拨款	2.19	其中： 财政拨款	2.19
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强对机关党员的教育培训，提高党员思想整体素质，增强党员工作能力，发挥党员先锋模范作用。			加强对机关党员的教育培训，提高党员思想整体素质，增强党员工作能力，发挥党员先锋模范作用。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	党员活动及培训	2次	2次
		质量指标	党员思想和能力	提高	提高
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年底
		成本指标	组织集中学习培训	2.19万元	2.19万元
		社会效益  指标	党员思想、能力、模范作用	提升	提升
		可持续影响 指标	机关干部工作效率、意识	提高	提高
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥96%	≥96%

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表