第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥  经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2021年重点工作完成情况。

稳增长、促转型，经济发展实现新跨越

工业经济稳步壮大。四川杜智华农业有限公司、纤纸洁纸业有限责任公司、四川桉邦环保设备有限公司、金云页岩砖厂4家规上工业企业发展态势良好，宏冠建材有限公司等5家小微企业蓬勃发展,带动了全镇经济发展，实现工业总产值2.5亿元。

农业发展形式更加多样。全面落实粮食安全国家战略和粮食安全行政首长负责制，2021年实现粮食总产1.45万吨，油料总产3540吨。持续做好非洲猪瘟防控工作，年出栏生猪2.8万头，家禽60万羽。以“农村集体资产股份合作制改革”为突破口，紧扣“建强组织、夯实基础、增加收入、促进发展”目标，创新集体经济的实现和运行机制，探索集体经济发展路径和发展模式，长乐村率先试点“土地托管”经营模式，以解决劳动力短缺和土地粗放经营甚至撂荒问题，既增加农民收入，又发展壮了大村集体经济。

服务业活跃度进一步增强。积极发展电商和互联网+产业，特色产业的线上销售已初见成效，新入库限上服务业个体1户（三台县中太镇佰尚广生活超市）；正在培育1个限上服务企业（涂家山庄）。积极推动物流体系发展，加大韵达、邮政、京东等快递网点建设，方便群众服务，快递行业日均收发量近1200件，全年收发量约38万件。第三产业发展加快，全镇新增个体工商户43户，镇域内各类商店达到700余家，累计从事个体经营和劳务经济人员达到1.6万人（次），收入达1.2亿元。

重和谐、增福祉，社会事业实现新发展

     脱贫攻坚成效巩固。以做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为着力点，保持全镇464户脱贫户帮扶政策总体稳定，建立健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，探索建立农村低收入人口常态化帮扶机制，认真落实“两不愁三保障”各项措施，持续抓好问题排查整改，促进脱贫人口稳定增收，脱贫人口人均收入10484.83元，人均增收31.57元，增幅比全镇人均收入高0.3个百分点。脱贫攻坚巩固“回头看”工作得到了市督导组高度认可。

民生福祉日益增强。2021年城乡居民医保参保21458人，参保缴费率达到95%以上，其中新参保106人。新增就业40人，基础养老金发放4275人，发放公益性岗位资金34.4万元。为全镇22名返乡创业农民工成功申报21.4万元创业补贴。发放计划生育家庭特别扶助金41人次，42万余元；独生子女父母奖励金433人次，2万余元。兵役工作扎实有效开展，适龄青年登记率达到100%，上站体检40人，成功入伍5人，大学生入伍比例达100%，未出现退兵情况。

 社会事业全面发展。公共卫生工作扎实推进，新冠疫情防控常态化开展。一年来，镇村社干部入户走访宣传排查2000余次，发放防疫物资0.3吨，组织辖区群众接种新冠疫苗1.28万余剂次，核实上级反馈人员信息356条，累计摸排人员2201人，务工返乡人员1868人，境外返乡人员8人，重点人员89人。积极推进残疾人社会保障和养老服务体系建设，923人持证残疾人全面落实了“量体裁衣”式服务，其中一、二级残疾人共396人，发放残疾人护理补助28.26万元，发放困难残疾人生活补助14.64万元，残疾人居家托养42人，入户开展居家养老服务300余人次。全年小额保险参保3580人，参保缴费17.9万元，共发生意外死亡、意外住院理赔105人次，赔付金额8.5万元，理赔率达47%，有效缓解了群众因意外致贫返贫风险，提高了老百姓抗风险能力。扎实开展群众文化活动，加强文化阵地建设。

基础设施建设纵深推进。交通运输条件持续改善，新修村社道路8.45公里，方便了群众生活及农业机械作业，全镇机收面己达90%；农田水利建设持续加大投入，渠道水毁修复3.2公里，整治白蝉寺河900米，维护农毛渠系21公里，塘堰4口。投资千余万元的移民处漏项目、邹家寨村连村道路项目、山鹰村乡村振兴补短项目，已经基本完成，禹王村、鞍子村水土保持项目成功进入项目库。

生态文明建设不断加强。扎实开展了农村人居环境整治，镇村两级投入资金50余万元用于垃圾清扫转运和环境治理，全域开展人居环境整治活动，出台垃圾收集激励措施，全镇垃圾量增长14%。加大畜禽养殖污染监管力度，对辖区90余家畜禽养殖户实行全面网格化管理。持续加大秸秆禁烧和森林草原防灭火工作宣传、处罚力度，设置9个卡点18支巡护宣传队伍，保证森林防灭火安全。全面整治“散乱污”企业，全程指导五星、宏冠2家页岩砖厂进行改造升级、厂区硬化。健全“河长制”工作机制，设镇级河长4人，村级河段长9人，投入10余万元清理打捞河道垃圾，修复河道岸线10公里，两级河长全年共巡河580次，发现并及时处理涉河问题16个。坚持“科学规划、分步实施、统筹推进”的原则，2021年全镇改造无害化户厕358户，规划设计独立公共厕所1处，无害化卫生厕所普及率达95%以上。

基层政权建设更加稳固。圆满完成10个村（居）委员会第十一届换届选举工作，登记选民21361人、参加投票15876人，参选率74.32%，成功选出村(居)民委员会主任10名、副主任10名、委员30名，书记、主任“一肩挑”比例达100%。新一届村(居)委班子成员平均年龄43岁，女性成员占32%、中共党员占64%。进一步配强了好班子、选出了好干部、换出了好风气，夯实了“十四五”开局起步的基层基础。督促指导产生新一轮村（居）民代表444名；选举出75个村（居）小组长；组成村（居）务监督委员会，成员达45人；成立红白理事会，成员达38人；审核更新了村（居）规民约和自治章程。

重稳定、保平安，社会治理实现新提高

综治信访稳定工作扎实推进。全年共接待群众来信来访和市县长公开电话276件次，调解群众纠纷165件次，调解成功155件次；依法打击缠访闹访人员8人，其中刑事拘留并起诉1人、行政拘留1人、警示训诫6人，全年未出现一例到市、县及赴省、进京越级访事件。

社会治安综合治理任务圆满完成。2021年度，共开展禁毒宣传10场次，开展禁种铲毒巡查和高危制毒场所巡查18次，开展反邪教宣传12场次，开展未成年人保护宣传教育3次，帮扶救助未成年人107人。开展突出治安问题排查整治4次，网格员、警务助理与派出所联合治安巡逻12次，常态化治安巡逻20余次，全镇未发生较大刑事治安案件和个人极端案事件，人民群众安全感得到有效提升。

防范电信网络诈骗工作成效显著。大力宣传防诈、反诈知识，播放防电诈广播音频200余场次，对镇辖区内财务人员、留守妇女等重点对象开展防诈反诈培训7场次，进一步提高了重点防范对象辨别、抵制电诈犯罪的意识和能力；涉诈窝点人员的劝返和核减工作成效明显，通过深入核查和劝导，3名涉诈窝点人员全部清零。

强化安全生产工作。安全生产、农产品质量安全、食品药品安全工作同步开展，累计开展宣传活动12场次，发放图册等资料2500余份；投入8万余元整治镇内交通隐患30余处，各村（居）常态化开展交通劝导工作1080次，群众的交通安全意识明显增强，交通事故发生大幅减少；开展安全专项整治活动20余次；组建应急救援分队11支130人，各行政村均完成微型消防站的建立，设置应急避难场所11处，充实镇应急物资541件；开展防火、防汛应急演练2次，极大增强了应对险情的处置能力。

二、机构设置

中太镇属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1457.48万元。与2020年相比，收、支总计各增加249.68万元，增加20.67%。主要变动原因是2021年项目支出增加。

    

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1457.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1430.68万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入26.80万元，占1.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1457.48万元，其中：基本支出1155.25万元，占79.26%；项目支出302.23万元，占20.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1457.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加249.68万元，增加20.67%。主要变动原因是本年项目支出增加。

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1430.68万元，占本年支出合计的98.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增长243.56万元，增长20.51%。主要变动原因是本年项目支出增加。

      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1430.68万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出543.43万元，占37.35%；外交支出0万元，占0%；国防支出3万元，占0.21%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1.53万元，占0.11%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出13.08万元，占0.91%；社会保障和就业支出116.02万元，占8.11%；卫生健康支出28.34万元，占1.98%；节能环保支出10万元，占0.7%；城乡社区支出49.31万元，占3.45%；农林水支出579.26万元，占40.49%；交通运输支出6.5万元，占0.45%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出36.01万元，占2.52%；粮油物资储备支出80万元，占5.59%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1430.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为11.99万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

 

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 2021年决算数为4.28万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2021年决算数为421.61万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 2021年决算数为21.44万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 2021年决算数为13.03万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）: 2021年决算数为11万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 2021年决算数为0.1万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 2021年决算数为3.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 2021年决算数为2.16万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 2021年决算数为2万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2021年决算数为46.42万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 2021年决算数为1.69万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

13.一般公共服务支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 2021年决算数为3万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 2021年决算数为1.53万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

15.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年决算数为13.08万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 2021年决算数为17.44万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 2021年决算数为15万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年决算数为47.48万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）: 2021年决算数为4.45万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 2021年决算数为0.30万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 2021年决算数为13.89万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 2021年决算数为17.47万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 2021年决算数为7.94万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 2021年决算数为2.6万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2021年决算数为11.98万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021年决算数为5.83万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 2021年决算数为10.00元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2021年决算数为22.51万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2021年决算数为32.59万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 2020年决算数为3万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2021年决算数为10.80万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

32.农林水支出（类）扶贫（款）对村集体经济组织的补助（项）: 2021年决算数为100万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益性事业建设的补助（项）: 2021年决算数为40万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2021年决算数为377.87万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 2021年决算数为15万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输安全（项）: 2021年决算数为6.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2021年决算数为36.01万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

38.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）: 2021年决算数为80.00万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1155.25万元，其中：

人员经费864.29万元，主要包括：基本工资265.28万元、津贴补贴95.10万元、奖金12.74万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.48万元、职业年金缴费4.45万元、职工基本医疗保险缴费17.80万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金36.01万元、医疗费0万元、其他工资福利支出69.98万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助258.69万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.09万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出23.18万元。

日常公用经费290.96万元，主要包括：办公费182.41万元、印刷费3.99万元、咨询费2万元、手续费0.16万元、水费0.28万元、电费3.97万元、邮电费3.56万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费19.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6.59万元、租赁费13.51万元、会议费4.28万元、培训费1.53万元、公务接待费7.22万元、劳务费6.57万元、委托业务费0万元、工会经费6.10万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.22万元、其他交通费19.99万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.54万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.22万元，占50.00%；公务接待费支出决算7.22万元，占50.00%。具体情况如下：

   

因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是因2021年度全县没有支出因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制三公经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出7.22万元。主要用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、公路养护巡查、信访维稳、交通安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制三公经费。其中：

国内公务接待支出7.22万元。主要用于政府重点工作突击工作用餐、招商引资、绩效评估，脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待385批次，1435人次，共计支出7.22万元，具体内容包括：政府重点工作突击工作用餐、招商引资、绩效评估，脱贫攻坚督查验收、县级各部门各项工作检查等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出26.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中太镇机关运行经费支出290.95万元，比2020年增加3.11万元，增长1.08%。主要原因是信访等办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中太镇未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中太镇共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于脱贫攻坚、秸秆禁烧、公路养护巡查、信访维稳、交通安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对节能环保整治项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中太镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

    11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

31.卫生健康支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全的支持。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年中太镇部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

本部门（单位）下属一级预算单位，无下级预算单位。

（二）机构职能。

中太镇下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，分别是镇便民服务中心、镇农业服务中心、镇宣传文化服务中心，镇农民工服务中心。

（三）人员概况。

编制总数48个，其行政编制30个，事业编制16个，工勤编制2个。财政供养人员总数46人，其中：行政在职29人，事业在职15人，工勤在职2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门（单位）财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1457.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1430.68万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入26.80万元，占1.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1457.48万元，其中：基本支出1155.25万元，占79.26%；项目支出302.23万元，占20.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

中太镇人民政府按照上级部门及文件的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:一是部门预算制度逐步完善，按照预算编制的相关要求，每年的年底编制下年度部门预算，并按时报送县财政，并经人大审议后财政下达预算批复，依法进行公开，提高了预算的合理性和透明度；二是部门预算按照保民生、保工资、保基本运转和统筹兼顾的原则细化各项支出，科学核定一般公共预算基本支出和项目支出；三是实现了资金的分散管理向集中管理转变，实现了国库集中支付制度改革，提高了资金的使用效率；四是部门预算的支出到人、到项目，按时间、按进度、按资金来源拨付资金，改变了东扯西挪冲击预算的现象，进一步规范了预算单位的基本支出。五是按照相关规定严格控制“三公”经费支出，做到逐年下降，同时严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

（二）结果应用情况。

评价结果有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效使用,评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据,同时根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标,改变过去预算重分配、轻绩效以及预算核定随意性和主观性的弊端，提高预算编制的科学化水平。

 建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并及时向上级财政报送整改情况。

将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

（三）自评质量

   建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年中太镇项目绩效整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支平衡，运转正常。

（二）存在问题。

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，加强财政所职责分工，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

 

 

 

附件2

三台县中太镇人民政府

2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告

 

为积极贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、三台县财政局《关于开展2021年度财政政策和项目支出绩效自评的通知》（三财绩〔2022〕7号），本着客观、公正、科学的原则，对我镇负责实施的2021年度项目进行自我评价。报告内容如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

项目一：国有企业退休人员社会化管理补助资金，年初目标：通过项目实施，使国有企业退休人员更好的安度晚年，确保社会稳步发展。

项目二：党建工作经费，年初目标：提高党员思想政治素质、增强党员工作能力、发挥党员的先锋模范作用。

项目三：乡镇污水处理及垃圾清运项目，年初目标：农村污水处理面源污染处置，定期对河道沟渠污染物及垃圾进行清理。

项目四：基层政权建设项目，年初目标：维修维护政府机关办公楼，便民服务中心、整改办公楼用电线路，更新必要的办公设施设备。

项目五：农村公益事业财政奖补项目，年初目标：着力提升农村公益事业财政奖补工作质量，持续改善农村生产生活条件。

项目六：扶持壮大村集体经济项目，年初目标：促使群众增收致富，发展壮大村集体经济。

项目七：产粮大县建设项目，年初目标：提高粮食综合生产能力，改善粮食生产和流通基础设施建设条件，实现乡村振兴战略。

项目八：水毁项目支出，年初目标：完善基础设施建设，农产品销量增长，人均收入增加，为农村更好发展打下坚实的基础。

（二）资金安排情况。

总述本乡镇项目资金管理总体情况。

项目一：资金共3000.00元，对国有企业退休人员进行了生活补助，项目申报3000.00元，使用3000.00元，结余0元

项目二：资金共20000元，党建宣传及党建公示栏制作，项目申报20000.00元，使用20000.00元，结余0元

项目三：资金共268000.00元，做好农村、场镇垃圾清运及处理等费用；遏制农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象，努力营造干净、整洁、有序的宜居环境；完善农村卫生基础设施；增强群众健康和卫生意识，项目申报366600.00元，使用366600.00元，结余0元

项目四：资金共150000.00元，维修维护政府机关办公楼，便民服务中心、整改办公楼用电线路，购买办公电脑、打复印机。项目申报150000.00元，使用150000.00元，结余0元

项目五：资金共400000.00元，制定了农村公益事业财政奖补项目管理办法，项目申报400000.00元，使用400000.00元，结余0元

项目六：资金共1000000.00元，实施了壮大集体经济项目管理办法，项目申报1000000.00元，使用1000000.00元，结余0元

项目七：资金共800000.00元，实施了产粮大县项目建设，项目申报800000.00元，使用800000.00元，结余0元

项目八：资金共150000.00元，实施了水毁项目建设，项目申报150000.00元，使用150000.00元，结余0元

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目一：国有企业退休人员社会化管理补助资金。项目完成情况。2021年年初我镇预算的国有企业退休人员社会化管理补助资金0.30万元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用国有企业退休人员社会化管理补助资金0.30万元，完成全镇补助国有企业退休人员生活的工作任务，基本完成年初制定的项目目标。项目效益情况。保障国有企业退休人员的正常生活维持。

项目二：党建工作经费。项目完成情况。2021年年初我镇预算的党建工作经费2.00万元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用党建经费2.00万元，完成全镇本年度的党建工作任务，基本完成年初制定的项目目标。项目效益情况。提升党员对政策、各级全会内容的知晓率，积极发挥党员带头先锋模范作用。

项目三：污水处理和垃圾清运。项目完成情况。2021年年初我镇预算的污水处理和垃圾清运经费26.80万元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用污水处理和垃圾清运经费26.80万元，完成年初制定的项目目标。项目效益情况。一是在生态效益方面改善了居住环境，提高了群众的生活质量，提升人们自身的素质，居民的满意度达到98%以上；二是在社会效益方面提升镇乡居民居住环境质量方面得到显著提升，居住环境得到改善，营造了良好的城乡环境，加强了城乡精神文明建设。

项目四：基层政权建设。项目完成情况。2021年年初我镇预算的基层政权建设经费15.00万元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用基层政权建设经费15.00万元，完成全镇本年度的政府办公楼的维护、改造及提升的工作任务，基本完成年初制定的项目目标。项目效益情况。保障政府办公楼及机关食堂的正常使用。

项目五：农村公益事业财政奖补项目。项目完成情况。2021年年初我镇预算的农村公益事业财政奖补项目经费40.00万元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用农村公益事业财政奖补项目经费40.00万元，完成年初制定的项目目标。项目效益情况。一是完善了村级的基础设施建设。加强了村道路的修建、道路加宽，对堰塘进行了维护，保障了村级交通、生产设施；二是提升了村民的居住环境。使村民生活更加便捷，生活质量得以提高，满意度不断提升。

项目六：扶持壮大集体经济项目。项目完成情况。2021年年初我镇预算的扶持壮大集体经济经费100.00万元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用扶持壮大集体经济经费100.00万元，完成年初制定的项目目标。项目效益情况。促使群众增收致富，发展壮大村集体经济。

项目七：产粮大县。项目完成情况。2021年年初我镇预算的产粮大县经费80.00万元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用产粮大县经费80.00万元，完成年初制定的项目目标。项目效益情况。一是巩固了农用田地的建设及维护。使得农民的生产生活用地更加规范、统一化管理；二是增加粮食产粮。通过对农用田地项目的投入，使得生产效率、质量提升，从而增加农民的产量和收入。

（二）总体绩效目标完成情况分析。中太镇人民政府严格落实部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。全镇共落实8个项目安排资金279.10万元，完成279.10万元，预算执行率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目一：国有企业退休人员社会化管理补助资金：我镇对国有企业退休人员工作进行了详细安排部署，具体落实镇党建办全面负责该项工作开展，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目二：党建工作经费：我镇对党员教育工作进行了详细安排部署，具体落实党建办全面负责该项工作开展，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目三：污水处理和垃圾清运。我镇对农村污水处理及垃圾清运工作进行了详细安排部署，具体落实镇乡村振兴办全面负责该项工作开展，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目四：基层政权建设。我镇对基层政权建设工作进行了详细安排部署，具体落实镇综合办全面负责该项工作开展，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目五：农村公益事业财政奖补。我镇对农村公益事业财政奖补工作进行了详细安排部署，具体落实镇乡村振兴办全面负责该项工作开展，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目六：扶持壮大村集体经济。我镇对扶持壮大村集体经济工作进行了详细安排部署，具体落实镇乡村振兴办全面负责该项工作开展，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目七：产粮大县。我镇对产粮大县基础设施建设工作进行了详细安排部署，具体落实镇乡村振兴办全面负责该项工作开展，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目八：水毁项目。我镇对产粮大县基础设施建设工作进行了详细安排部署，具体落实镇乡村振兴办全面负责该项工作开展，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体上来看，全镇8个项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，项目绩效评价总体情况较好。但个别项目年初绩效编制不够细致，绩效考核结果应用还不够。下一步我单位将进一步细化绩效目标、强化考核结果的应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将本次绩效自评应用于下年度预算编制，并按照相关要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表