住房保障中心

发布日期：2021-06-08 15:05 来源：三台县作者：三台县管理员点击数：字体：[大中小]

三台县住房保障中心

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县住房保障中心职能简介：负责城市低收入家庭住房困难保障工作；负责解决政府确定的其他住房困难问题；负责城市保障性住房的租赁、维护管理等工作。

（二）三台县住房保障中心2021年重点工作：已建成的保障性住房5900余套正常运行维护管理，新开工危旧房棚户区改造594套（户），发放租赁补贴300户。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县住房保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。三台县住房保障中心2021年收支总预算647.52万元。

（一）收入预算情况

三台县住房保障中心2021年收入预算647.52万元，其中：一般公共预算拨款收入647.52万元，占 100%。

（二）支出预算情况

三台县住房保障中心2021年支出预算647.52万元，其中：基本支出234.52万元，占36.22%；项目支出413万元，占61.78%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县住房保障中心2021年财政拨款收支总预算647.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入647.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出202.94万元、教育支出0.75万元、社会保障和就业支出20.03万元、医疗卫生与计划生育支出7.51万元、住房保障支出 415.02万元、农林水支出1.27万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县住房保障中心2021年一般公共预算当年拨款647.52万元，比2020年预算数减少33.84万元。主要是人员退休经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出202.94万元，占31.34%；教育支出0.75万元，占0.11%；社会保障和就业支出20.03万元，占3.10%；卫生健康支出支出7.51万元，占1.16%；住房保障支出415.02万元，占64.09%；农林水支出支出1.27万元，占0.20% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务城乡社区支出（类）乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出:2021年预算数为202.94万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为20.03万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险支出。
　　3.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为7.51万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险支出。。
　　4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.75万元，主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。
　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为15.02万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:2021年预算数为400万元，主要用于：单位管理的保障性住房正常运行、维修维护支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为1.27万元，主要用于：单位扶贫住村第一书记支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

　三台县住房保障中心2021年一般公共预算基本支出234.52万元，其中：

人员经费215.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休人员经费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县住房保障中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。　

（二）公务接待费与2020年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

单位无公务用车辆，2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县住房保障中心机关运行经费财政拨款预算为18.99万元，比2020年预算减少3.06万元，增长（或降低）13.87%。
（二）政府采购情况

2021年，三台县住房保障中心安排政府采购预算400万元，主要用于采购维修施工等。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，三台县住房保障中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县住房保障中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7. 城乡社区支出（类）乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位用于在职人员基本养老保险支出。
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位在职人员基本医疗保险支出。。
　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指单位在职人员参加外部培训的经费支出。
　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。