城建档案馆

发布日期:2021-06-08 15:00 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县城建档案馆2021单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县城建档案馆职能简介

三台县城建档案馆负责全县城市建设档案管理工作,其主要工作职责是:

1、制定全县城市建设档案工作计划,并组织实施;

2、监督、检查、指导全县城建档案工作;

3、受城建档案管理工作行政执法部门委托对违反城市建设档案管理规定的事件进行查处;

4、接收、保管三台县城市规划区的城市建设档案,并提供利用;

5、负责城市建设科技情报的收集、传递和交流;

6、负责住建局文书、会计、人事、实物档案等收集、整理、保管工作;

7、对局属单位档案工作进行业务指导和督促。

(二)三台县城建档案馆2021年重点工作

1、做好住建局2020年文书档案整理归档。
2、做好工程档案接收整理归档入库。
3、做好政务服务一体化平台涉及城建档案网办及录入工作。
4、做好城建档案信息化建设准备工作,启动档案数字化。
5、开展档案库房安全大检查,完善防火防汛物资准备。
6、接收机关各股室重要资料进馆入库。
7、为全县公有资产确权、镇乡资产划转提供好档案查阅服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县城建档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县城建档案馆2021年收支总预算79.76万元。

(一)收入预算情况

三台县城建档案馆2021年收入预算79.76万元,均为一般公共预算拨款收入

(二)支出预算情况

三台县城建档案馆2021年支出预算79.76万元,其中:基本支出66.76万元,占83.7%;项目支出13万元,占16.30%。

、财政拨款收支预算情况说明(数据来自公开表2,请注意换算单位)

三台县城建档案馆2021年财政拨款收支总预算79.76万元。均为一般公共预算拨款收入

支出包括:教育支出0.23万元、社会保障和就业支出5.97万元、卫生健康支出2.24万元、住房保障支出4.47万元城乡社区支出66.86万元。

    、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县城建档案馆2021一般公共预算当年拨款79.76万元,比2020年预算数增加3.11万元。主要是城乡社区支出增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.23万元,占0.28%;社会保障和就业支出5.97万元,占7.48%;医疗卫生与计划生育支出2.24万元,占2.81%;住房保障支出4.47万元,占5.6%城乡社区支出66.86万元,占83.83%
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2021年预算数66.86万元,主要用于:三台县房屋征收与补偿中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、档案管理工作
  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为0.23万元,主要用于:单位在职人员参加外部培训的经费支出。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为2.24万元,主要用于:职工基本医疗保险费支出。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为5.97万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为4.47万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县城建档案馆2021年一般公共预算基本支出66.76万元,其中:

人员经费61.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(数据来自公开表3-3和表4-1,请注意换算单位)

三台县城建档案馆2021“三公”经费财政拨款预算数0.08万元,较上年减少20 %,其中:均为公务接待费。

(二)公务接待费与2020年预算增长减少20%。主要原因是:公务接待减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县城建档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县城建档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2021年,三台县城建档案馆安排政府采购预算0.5万元,主要用于采购办公设备。

国有资产占有使用情况

   截至2020年底,三台县城建档案馆共有车辆0 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021三台县城建档案馆所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):三台县房屋征收与补偿中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):三台县房屋征收与补偿中心及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标

三台县档案馆2021年部门所属单位预算公开附表.xls