滨江公园管理所

三台县滨江公园管理所

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：三台县滨江公园管理所依据三编发【1991】23号文批准成立，主要负责宣传执行国家有关园林保护与管理的方针政策和法律法;各项基础设施设备的维修维护；项目开发建设、旅游开发、对外开放；园林绿化、苗木花卉的培植管理、治安保卫以及环境卫生等日常事务管理工作。其管理范围为滨江河堤内外侧公园和东山公园。

（二）2021年重点工作：休闲场所提供、日常游客及大型来访团队接待、园内基础设施，档案室改造，园林绿化小品建设，景观植物管护，垮塌地段排危加固。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县滨江公园管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。三台县滨江公园管理所2021年收支总预算 155.43    万元。

（一）收入预算情况

三台县滨江公园管理所2021年收入预算 155.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入155.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

三台县滨江公园管理所2021年支出预算 155.43万元，其中：基本支出104.43万元，占67.19%；项目支出 51万元，占32.81%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县滨江公园管理所2021年财政拨款收支总预算155.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入155.43万元。

支出包括：教育支出0.34万元、社会保障和就业支出9.13万元、医疗卫生与计划生育支出3.42万元、住房保障支出 6.85万元，城乡社区支出135.69万元

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育支出0.34万元、社会保障和就业支出9.13万元、医疗卫生与计划生育支出3.42万元、城乡社区支出135.69万元、住房保障支出 6.85万元。

2021年一般公共预算当年拨款155.43万元，比2020年预算数增加20.87万元。主要是 项目支出 增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.34万元，占0.2%；社会保障和就业支出9.13万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育支出3.42万元，占2.22%；城乡社区支出135.69万元，占87.3%，住房保障支出6.85万元，占4.4%.
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.34万元，主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。

2、社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算为9.13万元，用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.42万元，用于单位职工基本医疗保险及其他社会保障缴费支出。

4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数135.69万元，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为,6.85万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

　三台县滨江公园管理所2021年一般公共预算基本支出104.43万元，其中：

人员经费96.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县滨江公园管理所2021无年“三公”经费财政拨款

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县滨江公园管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　三台县滨江公园管理所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，三台县滨江公园管理所无机关运行经费财政拨款
    （二）政府采购情况

2021年，三台县滨江公园管理所安排政府采购预算 1 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，　截至2020年底，　　截至2020年底，　滨江公园管理所无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年三台县滨江公园管理所所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　7、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于：单位在职人员参加外部培训的经费支出。

8、社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工基本养老保险缴费支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位职工基本医疗保险及其他社会保障缴费支出。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、日常维护费、公园梯步维修、公园森林防火监控安装等日常公用经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

     

三台县滨江公园2021年部门所属单位预算公开附表.xls