青少年宫

发布日期:2021-06-10 10:58 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县青少年宫

2021单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县青少年宫职能:

1.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

 2.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

 3.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。

 4.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。

 5.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

6.承办县委、县政府及团市委交办的其他事项。

(二)三台县青少年宫2021年重点工作

2021年,青少年宫重点工作主要是1.服务我县青年创新创业,加快科技型中小企业建设;2.强化新形势下青年思想引导工作;3.全面推动青少年服务维权工作;4.扎实推进团的自身能力建设。各项工作均已圆满完成,实现了既定目标。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三台县青少年宫2021年收支总预算83.32 万元。

(一)收入预算情况

三台县青少年宫2021年收入预算83.32 万元,其中:一般公共预算拨款收入83.32 万元,占100  %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占 0 %其他资金收入 0 万元,占0 %。

(二)支出预算情况

三台县青少年宫2021年支出预算 83.32 万元,其中:基本支出 83.32  万元,占100  %;项目支出 0 万元,占0  %。

、财政拨款收支预算情况说明

三台县青少年宫2021年财政拨款收支总预算83.32 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入83.32万元, 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括:教育支出 68.53 万元、社会保障和就业支出6.95  万元、卫生健康支出 2.6 万元、住房保障支出 5.21 万元。
    、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县青少年宫2021一般公共预算当年拨款 83.32 万元,比2020年预算数84.23万元减少0.91 万元。主要是厉行节约,缩减开支
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 68.53 万元,占82.25  %;社会保障和就业支出 6.95 万元,占8.34 %;卫生健康支出2.6  万元,占3.12  %;住房保障支出 5.21 万元,占6.25 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为0.26 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

 2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2021年预算数为68.27 万元,主要用于:部门在职人员参加外部学习的经费支出。
      3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为6.95 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
      4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项:2021年预算数为2.6万元,主要用于:部门在职人员医疗经费支出。
      5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为  5.21 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

   三台县青少年宫2021年一般公共预算基本支出 83.32  万元,其中:

人员经费 76.81  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.5  万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县青少年宫2021“三公”经费财政拨款预算数  0 万元,,较上年增长减少 0  %,其中:因公出国(境)经费 0  万元,公务接待费  0 万元,公务用车购置及运行维护费   0万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长减少0 %。本单位2021年无三公经费预算。

(二)公务接待费与2020年预算增长减少 0  %。本单位2021年无三公经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长 减少 0 %。主要原因是:本单位2021年无三公经费预算。

部门现有公务用车 0 辆,2021安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台县青少年宫2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
  三台县青少年宫2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,三台县青少年宫机关事业部门的机关运行经费财政拨款预算为0  万元,比2020年预算增加(或减少)0 万元,增长(或降低) 0 %。
    (二)政府采购情况

2021年,三台县青少年宫未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2020年底,三台县青少年宫共有车辆 0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021三台县青少年宫未安排有项目经费。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):主要用于:部门在职人员参加外部学习的经费支出。
     9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
     10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于:部门在职人员医疗经费支出。
     11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7.2021年项目绩效目标


三台县青少年宫2021信息公开附表.xls