三台县中医院

发布日期:2021-06-15 14:32 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

三台县中医院

2021年单位预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)职能简介

三台县中医院,始于1952年,是一所集“医学急救、医疗康复、教学科研、预防保健、健康管理、社区服务”六位一体、中医药特色鲜明的三级甲等中医医院。是国家级爱婴医院、四川省文明单位、国家级中医类别全科医生规范化培训基层实践基地、四川省护士规范化培训基地、成都中医药大学教学医院、四川中医药高等专科学校非直属附属医院、三台县中医药适宜技术推广基地、全县城乡居民、城镇职工基本医疗保险、残疾人残疾等级鉴定定点医院。

(二)2021年重点工作

2021年三台县中医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“128”工作思路,坚持以健康为中心的服务理念,聚焦党建引领、绩效考核“两项重点”,着力推动院感防控、重点专科建设等八项工作,持续在巩固发展成果、全面提升服务能力、创新服务载体上下功夫、见成效。具体工作如下:

1、聚焦医疗立院,统筹推进疫情防控与医疗服务

2、建立健全绩效考核体系,促进医院规范化管理

3、聚焦推动持续发展,着力打造一流学科

4、强化医疗质量管理,保障医疗安全

5、坚持医教研协同,提升教育教学水平

6、加强护理质量与安全,持续改善护理服务品质

7、加强药事管理,促进合理用药

8、狠抓内部管理工作,推进医院健康发展

9、加强院感管理,控制医院感染发生率

10、探索创新人才工作思路,打造高水平人才梯队

11、推进智慧医院建设,提升信息化支撑水平

12、聚焦全面从严治党,扎实推进党的建设

13、强化外联外宣,提高医院影响力

14、开展平安医院建设,维护医院秩序

二、单位预算单位构成

三台县中医院纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构50个,分别为:临床科室23个,包括内科一病区(心病科、肾病科、血液病科)、内科二病区(肺病科、老年病科)、内科三病区(内分泌科、肿瘤科、风湿免疫科)、内科四病区(脾胃病科、肝病科)、内科五病区(脑病科)、外科一病区(肝胆、胃肠、腹壁与疝、甲状腺及乳腺外科)、外科三病区(泌尿、血管、胸外及神经外科)、外科四病区(骨伤科、烧伤科)、针灸康复科病区(针灸科、康复科、推拿科)、妇产科病区(妇科、产科)、儿科病区、新生儿科病区、肛肠科病区、重症医学科、血液透析室、急诊科、“治未病”科、麻醉科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、感染性疾病科;医技科室10个,包括药学部(中心药房、中药房、中药饮片库房、西药库房、大输液库房、院内制剂库房、制剂室、药检室、煎药室、临床药学室)、医学检验科、放射科、功能科、内镜室、手术室、病理科、输血科、营养科、消毒供应中心;职能科室17个,包括行政办、党委办、人事科、事业发展部、财务科、医务科、护理部、科教科、院感科、疾控科、后勤保障科、信息科、病案管理科、质控办、中医基层指导科、健康教育科、应急办。

编制240个,实有在职人员779人,其中事业人员204人,其他389人,遗属7人,退(离)休179人。

三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,三台县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款,其他资金安排 ;支出包括:卫生健康支出。三台县中医院本年收支总预算22000万元,比上年收支预算总数减少6万元,主要原因是根据2020年医院实际收支情况进行预算调整

(一)收入预算情况

三台县中医院2021年收入预算22000万元,其中:经费拨款30.00万元,占0.14%,其他资金安排21970.00万元,占99.86%。

(二)支出预算情况

 三台县中医院2021年支出预算22000万元,其中:基本支出22000.00万元,占100.00%

四、财政拨款收支预算情况

 三台县中医院2021年财政拨款收支总预算30万元,比上年财政拨款收支总预算减少0万元。

收入包括:本年经费拨款30.00万元、其他收入21970.00万元;支出包括:卫生健康支出22000.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县中医院2021年一般公共预算当年拨款30万元,比上年预算数减少0万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

三台县中医院2021年一般公共预算当年拨款支出30万元,主要用于以下方面:卫生健康支出30.00万元,占100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2021年预算数为30.00万元,主要用于基本工资支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县中医院2021年一般公共预算基本支出30万元,其中:人员经费30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

 公用经费0万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

 三台县中医院2021年三公经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

三台县中医院2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

三台县中医院2021年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

 2021年度,三台县中医院运行经费支出17627.36万元,比2020年增加215.61万元,增长1.24%。主要原因是采购预算增加

(二)政府采购支出情况

2021年度,三台县中医院政府采购预算总额16785.1万元,主要用于医疗设备器械、药品及医疗耗材、办公设备、软件、大型维修、服务等采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,三台县中医院共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,机要通信及特种专业技术用车5辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套)。

单价100万元以上专用设备14台(套)。

(四)绩效目标设置情况

 本单位未设置绩效目标

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


三台县中医院2021年部门预算公开附表.xls